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嵩明县文体广电旅游局2019年预算公开

目录

第一部分嵩明县文体广电旅游局2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 省对下专项转移支付情况

六、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

七、 政府采购预算情况

八、 预算收支增减变化情况说明

九、 其他公开信息

第二部分嵩明县文体广电旅游局2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 项目支出绩效目标表

十一、 政府采购表

十二、 部门整体支出绩效目标表

十三、 部门基本信息表

十四、 行政事业单位资产情况表

嵩明县文体广电旅游局2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

嵩明县文体广电旅游局是县文化体育事业是财政全额拨款的行政单位，主要负责全县城乡群众文化、体育活动的组织、指导和对文艺人才的辅导、培训工作，以及基层文化站的业务指导工作，全县的文化市场管理及文物管理工作和文物保护环境工作。

（二）机构设置情况

嵩明县文体广电旅游局为一级预算单位，2017年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共4个，比上年增减0个。局机关属行政管理机构，下属单位有文化馆、图书馆、文物管理所。本年度局机关执行行政会计制度,文化馆、图书馆、文物管理所执行事业单位会计制度。

（三）重点工作概述

嵩明县文体广电旅游局是县文化体育事业是财政全额拨款的行政单位，主要负责全县城乡群众文化、体育活动的组织、指导和对文艺人才的辅导、培训工作，以及基层文化站的业务指导工作，全县的文化市场管理及文物管理工作和文物保护环境工作。二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制11人，事业编制59人。在职实有64人，其中： 财政全供养64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中： 离休1人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1318.48万元，其中：一般公共预算财政拨款1318.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1318.48万元，其中:本年收入1318.48万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1318.48万元（本级财力1318.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1318.48万元。财政拨款安排支出1318.48万元，其中，基本支出1238.48万元，项目支出80万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“N2070101”支出，主要反映行政运行的支出，共计456.58万元；“N2070104”支出，主要反映图书馆的支出，共计83.03万元；“N2070109”支出，主要反映群众文化的支出，共计432.9万元；“N2070204”支出，主要反映文物保护的支出，共计85.6万元；“N2070308”支出，主要反映群众体育的支出，共计50万元；“N2080505”支出，主要反映行政事业单位离退休的支出；共计118.69万元；“N2210201”支出，主要反映住房公积金的支出，共计91.68万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类分组（其中：基本支出1238.48万元，项目支出80万元）。

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位2019年预算中无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我单位2019年预算中无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位2019年预算中无按既定政策标准测算补助事项。

六、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县文体广电旅游局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，其中：因公出国（境）费为0万元，公务用车购置及运行费为3万元，公务接待费为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数比上年增加/减0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因：本年定额标准较上年无变化。

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算资金16.08万元。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出预算安排1238.48万元。与上年对比增加了3.97万元,主要原因是因为工资标准调增了。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4％。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年度用于保障文体局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排80万元。与上年对比增加了55万元,主要原因是因为本年嵩明县要参加昆明市第六届全民健身综合运动会，需要充足的资金做准备。具体项目有：

1、 嵩明县昆明市第六届全民健身综合运动会，资金安排：50万，项目正在积极备战中；

2、 文物保护经费，资金安排：5万，该款项将用于全县文物保护工作；

3、 老放映员生活补助，资金安排：5万，该项资金将用于发放老放映员的工资，且单位还需补贴一部分才够；

4、 基层公共文化服务运行配套经费，资金安排：20万，该项资金将用于图书购置、文体场馆免费低收费开放等。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3. 政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。  

（二）机关运行经费安排

嵩明县文体广电旅游局2019年机关运行经费预算安排12.5万元，与上年对比增加了,主要原因是因为定额标准增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

1、 房屋（平方数）为：1,099.79㎡，其中：办公用房1099.79㎡，价值24.33万元。

2、 车辆数为一辆，价值13.4万元。。

3、 其他固定资产总价值86.37万元。

总的固定资产价值为：124.11万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1. 本部门整体支出绩效目标编制情况及预期效益。

2019年度部门整体支出预算安排1318.48万元，编制部门整体支出绩效目标1318.48万元。

本年度主要工作内容：一是努力推动文物保护由抢救性保护为主向抢救性与预防性保护并重转变，由注重文物本体保护向注重文物本体与周边环境、文化生态的整体保护转变，二是着力提升嵩明历史文化内涵，积极申报非遗传承项目，加强原有项目的建设、保护、管理、利用，充分发挥嵩明面塑传习馆、嵩明花灯音乐舞蹈传习馆、花灯传习示范基地等的作用。三是助推一批地方传统音乐、舞蹈、戏剧等形式的非遗歌舞乐精品，加大对外文化交流，彰显嵩明历史文化特色

总体目标：深入推进公共文化体育服务体系建设;保护开发利用优秀文化遗产;依法规范管理文化、旅游市场;稳步推进公共广播电视服务体系建设，打造"旅游+"产业新态势.

预期实现的效益：借势花灯之乡、龙狮之乡、兰茂故里等深厚的历史文化和丰富的特色文化，着力推动民族、地域、历史、文化等资源的融合发展，推进民间工艺品制作、民族歌舞、龙狮花灯、民俗风情、特色饮食等文化产业发展；加大招商引资力度，积极开展外出招商，结合嵩明资源优势引进有实力的文化旅游企业到嵩投资，优化我县旅游产品。做好客商投资考察活动的宣传服务工作，让客商了解我县的发展机遇和产业优势，增加客商投资嵩明、落户嵩明的信心，招大引强，力求引进与昆明嘉丽泽等重大项目相呼应、能提供产业配套、相互促进的文化旅游产业项目，促进文化、体育、旅游产业深度融合。

2. 本部门项目支出绩效目标编制情况及预期效益。

2019年度申报10个项目支出绩效目标，申报金额100万元；审核确定4个项目，涉及金额80万元。

嵩明县昆明市第六届全民健身综合运动会，资金安排：50万，项目正在积极备战中；

5、 文物保护经费，资金安排：5万，该款项将用于全县文物保护工作；

6、 老放映员生活补助，资金安排：5万，该项资金将用于发放老放映员的工资，且单位还需补贴一部分才够；

7、 基层公共文化服务运行配套经费，资金安排：20万，该项资金将用于图书购置、文体场馆免费低收费开放等。

监督索引号53012700135700111

部门预算公开情况表（文体局）20190320104358199