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嵩明县人力资源和社会保障局2019年预算公开

目录

第一部分嵩明县人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转项转移支付情况

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

第二部分嵩明县人力资源和社会保障局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、政府采购表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、部门基本信息表

十四、行政事业单位资产情况表

嵩明县人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障的政策法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

2、拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3、负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助指导，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。落实高校毕业生就业政策，推动创业带动就业。

4、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。拟订全县城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险政策、标准，并组织和监督实施。拟定全县统一的社会保险转移接续实施办法；会同有关部门拟定全县社会保险基金管理制度并组织实施；拟订全县社会保险基金监督制度并实施监督检查；编制全县社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行。

5、负责全县就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导工作，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责全县机关企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策的组织实施，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7、会同有关部门拟订事业单位综合配套改革政策，指导全县事业单位人事制度改革工作，组织实施事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策。拟定专业技术人员管理政策、负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、会同有关部门落实全县军队转业干部安置政策，拟订安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作。落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9、负责全县行政机关公务员综合管理，拟定有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门综合管理县级荣誉制度和政策奖励制度。

10、会同有关部门拟订全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。组织实施劳动人事争议仲裁制度，依法处理劳动人事争议案件。负责全县劳动保障监察工作，依法对全县有关单位实施监察，依法查处重大案件，维护劳动者合法权益。

12、承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

嵩明县人力资源和社会保障局下辖2个具有管理、经办职能的正科级事业（参公管理）单位：

嵩明县医疗保险局

嵩明县城乡劳动力培训就业指导工作委员会办公室

嵩明县人力资源和社会保障局下辖5个具有管理、经办职能的副科级事业（参公管理）单位：

嵩明县社会保险局

嵩明县劳动就业服务局

嵩明县农村社会保险局

嵩明县人力资源和社会保障劳动监察大队

嵩明县劳动人事争议仲裁院

局机关内设6个职能科室：

局办公室、公务员管理科、专业技术人员管理科、工资福利科、劳动关系科（与仲裁院合署办公）、社会保障科。

（三）重点工作概述

1、以实现更加充分更高质量就业、助推供给侧结构性改革为目标，更加注重推动落实就业创业各项任务。

2、以实现更加公平可持续、提升民生福祉为目标，更加注重完善社会保险体系。

3、以服务创新驱动，加快优质人才资源的战略性集聚为目标，更加注重实施人才优先发展战略。

4、以提高人事管理科学化、促进县城质量提升为目标，更加注重深化人事制度改革。

5、以确保劳动关系和谐稳定、保障有质量的稳定增长为目标，更加注重从源头有效预防化解劳资纠纷。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，为嵩明县人力资源和社会保障局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制21人，事业编制10人。在职实有27人，其中：财政全供养27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入656.04万元，其中：一般公共预算财政拨款656.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入656.04万元，其中:本年收入656.04万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款656.04万元（本级财力656.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出656.04万元。财政拨款安排支出656.04万元，其中，基本支出641.04万元，项目支出15万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

1、201一般公共服务支出-20110人力资源事务支出-2011001行政运行支出578.14万元，主要反映人力资源事务的支出；

2、208社会保障和就业支出-20805行政事业单位离退休-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.61万元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险支出；

3、221住房保障-22102住房改革支出-2210201住房公积金支出37.58万元，主要反映住房改革的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类分组（其中：基本支出641.04万元，项目支出15万元）。

1、301工资福利支出562.8万元（其中：基本支出562.8万元，项目支出0万元）；

2、302商品和服务支出63.44万元（其中：基本支出48.44万元，项目支出15万元）；

3、303对个人和家庭的补助29.81万元（其中：基本支出29.81万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门无列入对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

我部门2019年无对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

本单位无中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无既定政策标准测算补助事项。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县人社局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，其中：因公出国（境）费为0万元，公务用车购置及运行费为3万元，公务接待费为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金9.36万元。采购明细：台式电脑3台1.5万元，财务软件1套0.5万元，复印打印机4台1.2万元，办公桌椅88张6.16万元，档案柜、文件柜30个3万元，数字照相机1个0.8万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年度用于保障人社局机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出预算安排656.04万元。与上年对比增加了5.76万元,主要原因分析一是新招录、退休人员增加2人，二是工资调整导致人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4％。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年度用于保障人社局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排15万元。与上年一致,具体项目开支及开展工作情况主要是非税收入、事业单位招考专业业务工作，劳动争议调解仲裁经费等方面的支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排

县人社局2019年机关运行经费预算安排656.04万元，与上年对比增加5.76万元,主要原因是2019年在职职工职务及级别工资有所增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总计382.15万元，负债总计320.4万元,净资产总计61.75万元。所有资产中流动资产320.68万元，占83.91%；固定资产61.46万元，占16.08%，其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%；通用设备43.15万元，占70.21%；专用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物18.31万元，占29.79%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.本部门整体支出绩效目标编制情况及预期效益。

2019年度部门整体支出预算安排656.04万元，编制部门整体支出绩效目标656.04万元。本年度主要工作内容、1、以实现更加充分更高质量就业、助推供给侧结构性改革为目标，更加注重推动落实就业创业各项任务。

2、以实现更加公平可持续、提升民生福祉为目标，更加注重完善社会保险体系。

3、以服务创新驱动，加快优质人才资源的战略性集聚为目标，更加注重实施人才优先发展战略。

4、以提高人事管理科学化、促进县城质量提升为目标，更加注重深化人事制度改革。

5、以确保劳动关系和谐稳定、保障有质量的稳定增长为目标，更加注重从源头有效预防化解劳资纠纷。

总体目标：坚持以人才战略统领人事工作全局，激发干事创业活力一是严格执行各系列职称资格任职条件及国家、省、市关于职称评审的相关规定，严格程序，加强政策宣传、解释，指导做好专业技术人员职称评审。同时，做好非公经济人才建设的服务工作。二是不断创新工作思路、改善服务理念、服务内容和服务形式，在重点产业、重点项目和优势企事业单位聚集高层次、高质量人才。三是严格执行事业单位公开招聘相关规定，及时做好计划的申报审批、招聘公告发布、报名、考试、体检政审、聘用等环节，有序开展2019年事业单位公开招聘工作。四是做好事业单位岗位设置管理及聘用，根据单位的职能职责和工作需要，按照国家、省、市有关规定进行设岗。五是严格执行《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》《事业单位人事管理条例》《事业单位工作人员处分暂行规定》等，做好事业人员年度考核工作，督促单位加强考核结果的运用。六是组织完成工资系统软件信息校对工作，加强业务培训指导，确保工资系统顺利在全县机关事业单位正式投入使用。七是配合机构改革部门做好人事调整、工资变动、划转等各项管理工作。

预期实现的效益及测算依据。2019年整体绩效评价工作将坚持科学规范、公开公正、绩效相关等原则，采用以定量评价为主、定性评价为辅、定量与定性相结合的方法进行评价，以效益指标、满意度指标为主开展绩效评价工作。测算依据昆人社通【2013】84号文件，人社部发【2012】13号等文件。

2.本部门项目支出绩效目标编制情况及预期效益。

2019年度申报8个项目支出绩效目标，申报金额69万元；审核确定1个项目，涉及金额15万元。项目预期实现的效益规范企业职工行为，维护企业和职工双方合法权益，解决高校毕业生就业问题，劳动争议调解保民生和谐稳定。

嵩明县人力资源和社会保障局2019年部门预算公开情况表20190319112231945

监督索引号53012700261600111