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嵩明县档案局部门2019年预算公开

目录

第一部分嵩明县档案局部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

第二部分嵩明县档案局部门2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、政府采购表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、部门基本信息表

十四、行政事业单位资产情况表

嵩明县档案局部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家档案法律、法规和方针、政策，制定全县档案工作规章制度、业务规范和标准，并组织实施。依法表彰奖励在档案事业中作出贡献的单位和人员，查出违反《档案法》的事件。

2.制定全县档案事业发展规划，对全县档案工作实行统筹规划，组织协调。

3.对各乡（镇）、县级机关、企事业单位和其他组织的档案工作实行监督、检查和指导。

4.组织并指导全县机关、企事业单位的档案工作管理考评，档案抢救和保护、档案宣传和教育。

5.组织并指导全县档案理论和科学技术研究，探讨和研究档案现代化管理的方法和途径。

6.承办县委、县政府和市档案局交办的其他事项。

7.接收、收集、征集乡（镇）、县级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案及历史资料，进行规范整理，安全保管和提供利用。

8.搞好县档案馆爱国主义教育基地的建设并充分发挥其作用。

9.搞好馆内档案信息化资源建设，建立档案信息数据库，开发档案信息资源，做好档案信息咨询服务。

（二）机构设置情况

根据《嵩明县人民政府关于印发<嵩明县档案局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（嵩政发〔2002〕46号），设置嵩明县档案局。县档案局与县档案馆实行局馆合一体制，为主管全县档案工作的县政府直属事业单位。嵩明县档案局设两个职能科(室)，即办公室、业务科。

（三）重点工作概述

1.进一步提高档案行政管理依法履职能力。一是加大贯彻落实相关法律法规工作力度。二是继续做好档案管理规范化示范认定工作。三是加强对各单位档案业务指导工作。

2.加大档案资源建设力度。加大档案收集整理力度，扩大建档范围，做到应建尽建，全面覆盖。

3.加强档案利用服务体系建设。创新服务方式，进一步规范制度、简化手续，及时周到为社会各界提供免费、优质、高效的档案查阅利用服务。

4.继续强化档案安全体系建设。一是要加强档案安全制度建设，强化安全保密意识教育。二是要确保档案实体安全，严格落实“十防”要求。三是加强档案信息安全管理，

5.进一步加快信息化建设步伐。要加快档案数字化步伐。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入143.6899万元，其中：一般公共预算财政拨款143.6899万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入143.6899万元，其中:本年收入143.6899万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款143.6899万元（本级财力143.6899万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出143.6899万元。财政拨款安排支出143.6899万元，其中，基本支出123.6899万元，项目支出20万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201-26”支出，主要反映档案事务支出，包括 “2012604档案馆”支出，共计123.9941万元；“208-05”支出，主要反映社会保障和就业支出，用于行政事业单位离退休支出共计10.9891万元；“221-02住房改革支出”支出，主要反映单位负担部分公积金支出，共计8.7067万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   按部门预算支出经济科目分类分组（其中：基本支出123.6899万元，项目支出20万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门2019年没有列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

2019年没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年没有按既定政策标准测算补助事项。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县档案局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，部门预算工作中，“三公”经费未进行单独经费预算，日常的公务接待费用从一般公共预算中的公用经费科目中列支，公用经费主要是本部门正常运转日常的商品和服务开支，包括办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等。其中：因公出国（境）费为0万元，公务用车购置及运行费为0万元，公务接待费为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数比上年相同。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算0万元，与上年相比无变化。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。

七、政府采购预算情况

2019年嵩明县档案局部门无政府采购预算。

根据有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年度用于保障嵩明县档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出预算安排123.6899万元。与上年对比增加15.8419万元,主要原因为基本工资调整标准后，工资基数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.67％。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年度用于保障嵩明县档案局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排20万元。与上年对比增加15万元,主要原因为增加新档案馆运行保障费用，搬迁新档案馆后水、电、电梯维护、物业等费用增加。具体项目开支及开展工作情况为每月水、电费约为5000元，全年约6万元，电梯维护费用12000元，保安费用四人约为13万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。  

（二）机关运行经费安排

嵩明县档案局部门2019年机关运行经费预算安排11.0597万元，与上年对比增加0.9502万元,主要原因分析为工资调整标准后，工资基数增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

我局2018年年末资产总额1547.7439万元，流动资产75.4553万元（库存现金0.3021万元、银行存款75.1531万元）,占比4.88%；固定资产1472.1316万元，占比95.11%。总资产相较2017年年末增加37.1158万元，增幅2.39%，主要原因是往来款增加导致年末库存现金减少0.042万元、银行存款数增加27.519万元，固定资产增加9.5548万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.本部门整体支出绩效目标编制情况及预期效益。

2019年度部门整体支出预算安排143.6899万元，编制部门整体支出绩效目标143.6899万元。

本年主要工作：一是持续推进档案工作规范化认定、复查工作；二是把握重点，加大纸质档案数字化转化工作力度；三是继续推进档案宣传教育活动，发挥档案育人作用。

总体目标：充分发挥档案部门“存凭、留史、资政、育人”的社会功能，制定本县档案工作规划、工作方案，负责组织、指导、督促和检查工作的开展。

预期实现的效益及测算依据：2019年整体绩效评价工作将坚持科学规范、公开公正、绩效相关等原则，采用以定量评价为主、定性评价为辅、定量与定性相结合的方法进行评价，以效益指标、满意度指标为主开展绩效评价工作。。

2.本部门项目支出绩效目标编制情况及预期效益。

   根据嵩明县项目支出绩效目标编制要求，2019年度申报1个项目支出绩效目标，申报金额20万元；审核确定1个项目，涉及金额20万元。我局预算绩效管理严格按规定执行，与预算管理紧密结合，切实做到了事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理。2019年我局预算绩效管理实现全覆盖，按规定编制了整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，整体绩效按照我局职能和项目需求编制，项目绩效围绕总体绩效目标开展。绩效指标内容全面、完整，主要包括产出指标、效果指标和效率指标，符合相关性、重要性、可比性、系统性、经济性要求。2019年预算执行过程中，我局将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

监督索引号53012700124100111

嵩明县档案馆2019年部门预算公开情况表