杨林镇2017年部门整体支出绩效评价报告

摘要

一、 部门概况：

杨林镇人民政府主要工作职责：落实国家方略政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

杨林镇2017年度重点工作：2017年认真贯彻落实中央和省市县各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，成功申报为全国第二批特色小镇，“商贸旅游重镇”建设迈出坚实步伐，各项年度经济指标全面完成，全镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设五位一体统筹推进。

杨林镇预算收支总额、预算执行情况：2017年全镇完成一般公共预算收入19565万元，实现地方一般公共预算收入10915万元，完成年度任务目标10674万元的102%，同口径增收850万元，增8%。2017年地方一般公共预算支出1782万元，完成年初预算数1573万元的113%；比上年1330万元同口径增支452万元，增34%；上解支出9133万元，实现镇财政收支平衡。

二、 评价结论及绩效分析：2017年杨林镇完成招商引资10.5亿元，同比增长10.5%；完成规模以上固定资产投资9.8亿元，增长9.7%；完成地方一般公共预算收入10915万元，增长8%；农村常住居民人均可支配收入达13506元，增长8%。新增规模以上工业企业1户。种植大春2.3万亩、小春2.41万亩，实现粮食产量1.43万吨。种植蔬菜6.1万亩、花卉6400亩、烤烟2900亩，分别实现产值1.65亿元、0.67亿元、1270万元。一年以来杨林镇实现稳增长，促发展，综合实力明显增强；抓建设，强管理，城乡面貌显著提升；强服务，增后劲，重点项目加快推进；重精准，补短板，脱贫攻坚成果巩固；保基本，提品质，社会事业不断进步；治污染，护生态，环境质量持续改善；夯基础，强治理，社会大局和谐稳定；转作风，提效能，政府自身建设得到加强。各方面杨林镇工作完成绩效较好，综合评价优良。

三、 经验、问题和建议

1. 经验：杨林镇作为全国第二批特色小镇，经济建设以“商贸旅游重镇”建设为中心，充分发挥区域交通优势，着力发展现代商贸物流建设；结合杨林经济技术开发区的整车生产项目等现代装备制造，全力打造产业链的配套和补充。在文化建设上充分利用兰茂故里，杨林文化传统资源优势，打造历史文化传承高地；在特色小镇小镇建设上与嘉丽泽片区联动发展，各方面具务较大的发展空间。全镇发展定位准确，发展潜力较大。

2. 存在的问题：一是招商引资和财政增收难度较大，保持经济平稳较快发展面临挑战。二是城乡规划建设管理水平有待提高，违法违规建筑屡禁不止，城乡环境品质提升任重道远。三是因征地拆迁、劳资纠纷等引发的不稳定因素增多，社会治理有待加强，新形势下维护社会和谐稳定压力增大。四是社会事业资源不优，民生保障短板较多，满足人民群众的美好生活需要难度较大。五是少数干部干事创业的“精气神”不足，积极性不高，与新时代的要求和群众的期盼还有一定差距。

3. 改进措施及建议：杨林镇要坚持新发展理念，紧扣社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，扎实推进全镇“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，突出抓好基础设施、产业发展、脱贫攻坚、环境保护、民生改善、社会稳定等工作，全面加强政府自身建设，推动杨林经济社会发展再上新台阶。

杨林镇2017年度部门整体支出绩效评价报告

一、 部门概况

（一）部门机构设置、编制情况：

1. 机构设置情况：县级核定杨林镇独立编制机构13个，其中政府机关1个，参公单位1个，其他事业单位11个。杨林镇2017年单位（含二级预算单位）共13个。其中：行政单位1个，为镇政府机关；参照公务员法管理的事业单位1个，为镇财政所；其他事业单位11个，分别是：综合服中心（含农科站、农经站、林业站、水管站、农机站）、畜牧兽医服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、计划行育服务中心、社保所、统计站。

2. 人员、编制情况：杨林镇部门2017年末实有人员编制93人。其中：行政编制37人,行政编制37人，含机关人员35人、行政工勤编制2人，事业编制56人，其中含参公管理事业编制6人；财政补助人员50人。2017年未在职在编实有人数84人，其中行政人员36人，含机关人员34人、行政工勤人员2人；事业人员48人,其中参公管理事业人员5人、财政补助人员43人。杨林镇一般公共预算财政拨款（补助）开支人员情况：杨林镇2017年未在职在编实有人数84人中一般公共预算财政拨款开支人数为41人，一般公共预算财政补助开支43人。

（二）杨林镇人民政府职能：

落实国家方略政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。1、执行镇本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，完成上级下达的年度经济发展和社会发展相关目标任务； 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益； 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）杨林镇工作完成情况：

2017年，杨林镇实现稳增长，促发展，综合实力明显增强；抓建设，强管理，城乡面貌显著提升；强服务，增后劲，重点项目加快推进；重精准，补短板，脱贫攻坚成果巩固；保基本，提品质，社会事业不断进步；治污染，护生态，环境质量持续改善；夯基础，强治理，社会大局和谐稳定；转作风，提效能，政府自身建设得到加强。年度完成招商引资10.5亿元，同比增长10.5%；完成规模以上固定资产投资9.8亿元，增长9.7%；完成地方一般公共预算收入10915万元，增长8%；农村常住居民人均可支配收入达13506元，增长8%。新增规模以上工业企业1户。种植大春2.3万亩、小春2.41万亩，实现粮食产量1.43万吨。种植蔬菜6.1万亩、花卉6400亩、烤烟2900亩，分别实现产值1.65亿元、0.67亿元、1270万元。投资611.95万元，完成集镇饮水巩固提升工程，解决1.85万人饮水安全问题。实施村组管网改造工程1项，解决南冲村1034人饮水困难问题。投资497.3万元开展美丽宜居乡村省级重点村建设项目2个。投资295.54万元开展大中型水库后扶项目道路硬化。申报一事一议财政奖补普惠制项目18个。石场专用线、嵩昆高速竣工通车，320国道集镇段修复工程顺利开展，交通“灰、乱”问题初步得到解决。以官庄、老余屯、大树营为试点的农村宅基地审批工作启动实施。依法依规拆除违法建筑20宗3.6万平方米，违建势头得到有效遏制。注重精准，补短板，脱贫攻坚成果巩固。精准摸底、动态识别新增建档立卡贫困户29户68人。产业扶贫、健康扶贫、教育扶贫、金融扶贫扎实开展，投资556.83万元实施扶贫项目10个。完成“农危改”30户，落实补助资金63万元。贫困村道路硬化实现全覆盖，全面减免建档立卡户医疗保险242户833人，发放健康扶贫政府兜底资金7万元，脱贫4户7人。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，严格落实中央八项规定精神。认真落实“放管服”工作，着力打通服务群众“最后一公里”，行政效能进一步提高。深入推进“七五”普法，在职人员在线普法考试率达100%。严格政务公开，精简文风会风，“三公”经费明显下降。全面落实重大行政决策法定程序、政府法律顾问制度、行政决策合法性审查制度。自觉接受人大法律监督和人民群众舆论监督，认真办理人大代表议案10件。加强应急队伍建设，组织开展应急演练5次，应急管理处置能力和公共安全保障能力不断提升。

（四）杨林镇政府管理制度：

杨林镇涉及经济、政治、文化、社会、生态、部门管理等各领域执行并制定了相关管理制度，具体涉及决策、议事制度、项目管理、财务管理、国资管理、内控制度等各行业管理制度。政府机关制定了《杨林镇机关工作制度》，涉及内部管理17个子制度。全镇各站所按管理要求分别制定了部门管理制度，并不断健全完善。在财政资金监管方面，科学设置财政、财务岗位，明确职责分工，建立健全岗位责任制。镇财政所设置财政所长、总预算会计、扶贫专户会计、“零户统管”会计、单位出纳、票据管理员等工作岗位。在单位只有5干部职工的情况下，合理安排工作岗位，做到既不违反内制度规定，又能充分发挥工作岗位职能作用。二、建立建全各项管理制度，并严格执行，杨林镇制定了《财会工作制度》《固定资产管理制度》《接待制度》《车辆管理制度》《食堂管理制度》《机关食堂财务管理办法》等制度，并加强制度执行的检查力度，确保内部控制制度执行到位。杨林镇严格执行“三重一大”集体决策制度，确保决算民主，风险控制有力。项目管理方面强化建设项目监管，规范合同管理。杨林镇在重大建设项目、扶贫项目建设等方面严格执行项目管理相关规定，加强项目从立项、建设、验收等各环节的管理和监督，资金跟踪问效；规范合同的签订，重要合同均征求镇政府法律顾问意见。注重内控管理工作，日常工作中通过会议、反面教育等方式增强对内控制度重要性的认识，树立风险防控意识，落实风险防控措施。取得的主要成效：在预算业务及收支业管理方面，依托财政国库支系统按流程岗位执行预算编制及执行工作，网络化流程审批与纸质资料审批相结合，严格审批管理；进一步规范镇“零户统管”工作，加强对部门资金的管理，账务规范后内部控管控加强。如镇环卫站属自收支部门，不属于镇“零户统管”范围，但该部门只有两人，在部门资金管理方面达不到分三个岗位管理的内部控制制度要要求，结合实际，杨林镇将镇环卫站资金纳入镇财政所”零户统管“，以规范内部控制，防范部门资金管理风险。

（五）部门资金来源及使用情况：

杨林镇2017年收入1842.15万元资金来源全部为财政拨款款收入，占总收入的100%。杨林镇2017年总支出1842.15万元资金来源全部从上级财政拨款收入收入中列支，其中基本支出1766.15万元，占总支出的96%,比上年1315.44万元增支450.71万元，增34%。项目支出76万元，占总支出4%，比上年15万元增支61万元，增400%。一般公共预算支出功能分类科目情况：一般公共预算支出1842.15万元，其中：（1）一般公共服务支出1020.79万元，占总支出的（下同）55%，比上年743.73万元增支277.06万元，增37%；（2）科学技术支出26.13万元，占1.4%，比上年20.82万元增支5.31万元，增26%；（3）文化体育与传媒支出1.47万元，占0.08%，比上年0万元增支1.47万元，增100%；（4）社会保障和就业支出183万元，占10%，比上年136.64万元增支43.36万元，增34%；（5）城乡社区支出55.66万元，占3%，比上年61万元减支5.34万元，减9%；（6）农林水支出466万元，占25%，比上年299.8万元增支166.2万元，增55%；（7）住房保障支出89万元，比上年63.4万元增支25.6万元，增40%。经济分类科目情况：全年一般公共预算支出1842.15万元，其中：工资福利支出1372.41万元，占总支出75%，占基本支出支出78%，比年884.37万元增支488.04万元，增55%。商品和服务支出333.13万元，占总支出的18%,占基本支出的19%，比上年251.32万元增支81.81万元，增33%；对个人和家庭的补助支出136.62万元，占总支出的7%，占基本支出的8%，较上年179.75万元减支43.13万元，减24%，此项减支的主要原因是离退休费列支调整科目。2017年支出总体增长较大的原因主要是人员工资政策性增资因素增长。2017年部门支出特点：支出以保人员开支为重点，其余为少量公务经费和项目经费，以“吃饭财政”为主的特点。

（六）政府采购情况：

2017年，杨林镇严格执行政府采购管理制度，逐步建立政府采购预算，切实国办理政府采购审批手续，按批准的采购方式认真组织采购，没有出现违反政府采购规定采购情况。政府采购流程为：按政府部门政府采购预算，部门提出政府采购请示，经分管领导审核，报镇政府班子会研究通过，镇政府正式行文上报县政府审批同意后，按照审批的采购方式进行采购，政府采购资料作为列支报账的依据之一，未执行政府采购程序的不以报账列支。

（七）固定资产情况:杨林镇2017年固定资产总值为7177.63万元，其中房屋10540平方米，价值1587.46万元，公务用车7辆，其中，政府机关3辆，其他部门用车3辆，共计价值110.11万元，其他固定资产4500万元。杨林镇2017年严格按照公务用车管理规定加强公务用车管理，规范项目租用车辆管理。

二、 绩效目标

（一）部门总目标。

2017年杨林镇的总目标是：2017年，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，镇人民政府团结带领全镇广大干部群众，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实中央和省市县各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，自觉践行新发展理念，紧盯年度目标，突出工作重点，狠抓任务落实，各项年度经济指标全面完成，全镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设五位一体统筹推进。大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）部门项目具体计划目标。

1. 履行政府部门职责、保障机构运转。数量指标：杨林镇部门2017年末实有人员编制93人，现实有在职人员84人，质量指标：确保2018年单位职工工资正常发放，履行岗位职责；确保了201年机关构正常运转，职能全面发挥。

2. 镇村统筹协调发展工作。数量指标：计划投资611.95万元，完成集镇饮水巩固提升工程，解决1.85万人饮水安全问题。计划实施村组管网改造工程1项。质量指标：解决南冲村1034人饮水困难问题。计划投资497.3万元开展美丽宜居乡村省级重点村建设项目2个。计划投资295.54万元开展大中型水库后扶项目道路硬化。申报一事一议财政奖补普惠制项目18个。质量指标：确保石场专用线、嵩昆高速竣工通车，320国道集镇段修复工程顺利开展，质量指标：交通“灰、乱”问题初步得到解决。以官庄、老余屯、大树营为试点的农村宅基地审批工作启动实施。质量指标：杨林幸福社区配套工程逐步完善，正式启动分配入住，商业体招商有进展。棚户区改造项目按时间节点推进。确保引进昆江电线电缆、康基塑业、山美家具、云南达威等7个项目落地投产。质量指标：中云东港国际物流城（一期）正式运营、二期三期项目前期工作有序推进，云南农垦集团物流园、新地昆明杨林电子商务产业园、云南汇通新能源设备生产等7个项目成功签约。圣爱中医药健康小镇项目进入实质洽谈阶段。质量指标：脱贫攻坚成果巩固。数量指标：精准摸底、动态识别新增建档立卡贫困户29户68人。产业扶贫、健康扶贫、教育扶贫、金融扶贫扎实开展，投资556.83万元实施扶贫项目10个。完成“农危改”30户，落实补助资金63万元。贫困村道路硬化实现全覆盖，全面减免建档立卡户医疗保险242户833人，发放健康扶贫政府兜底资金7万元，脱贫4户7人。

3. 产业结构优化工作。质量指标：牢固树立“工业首位、项目兴镇、产业强镇”的发展理念，优化提升产业结构，努力构建以工业为支撑、现代服务业为重点、现代农业为基础的产业体系。抓好重点行业、重点企业生产经营与跟踪分析，加强要素保障和政策扶持；招商选资工作不放松。

4. 经济发展工作。提高重点项目服务水平，时效指标：按时序进度推进各项重点项目建设；加强中小微企业扶持力度，引导中小微企业建立现代企业管理制度，促使中小微企业健康发展。积极发展规模企业，支持辖区规模企业开展技术革新。数量指标：完成县级下达的经济发展指标。

5. 生态环境改善工作。时效指标：环境质量持续改善。数量指标：全力推进“七改三清”，乡镇生活垃圾实现集中处理，新建垃圾集中堆放点35个、垃圾房（池）57个，清运生活垃圾1.2万余吨，改厕1000个、新建公厕10座，推广节能灶200套。严格执行环保“一票否决制”及“三同时”制度，严厉打击违法排污，工业固废处置利用率达100%。完成义务植树20.5万株，关闭非煤矿山10家，灰尘污染问题有效缓解。深入开展牛栏江水环境综合治理，强力落实“河长制”，清淤疏浚河道86.71公里，河道出境段面水质稳定在Ⅲ类。质量指标：生态文明创建成果持续巩固，人居环境全面提升。

6. 社会事业发展工作。质量指标：推进科教文卫统筹发展。巩固义务教育成果，完善控辍保学工作机制，数量指标：确保义务教育巩固率达100%。时效指标：加大教育经费保障力度，继续落实奖励机制，不断提升教育教学质量。数量指标：今年要启动大树营小学教师周转房、中心幼儿园建设，完成新村幼儿园、云林小学综合楼建设。全面推进卫生、计生工作，加强乡村医生中医药知识培训，继续推动杨林卫生院及15个村卫生室标准化建设，认真落实离退岗乡村医生补助和“全面二孩”政策。质量指标：深入实施文化惠民工程，引导群众开展积极向上的文体活动，丰富群众文化生活，推动基本公共文化服务标准化、均等化、社会化。不断提升社会保障水平。数量指标：深入实施全民参保计划和大病保险制度，确保城乡居民合作医疗、养老保险参保率分别达98%、95%以上。不断完善农村低保动态化管理体制，加大五保户、困难户、“三无”人员等弱势群体的救助力度，全面提高弱势群体生活水平。积极做好就业创业工作，抓好“小额担保贷款”及“贷免扶补”工作，鼓励返乡农民工、高校毕业生等重点群体创业兴业，确保全年发放各类创业扶持贷款2000万元以上。加大农村劳动力就业培训，不断提高就业质量和收入水平，完成农村劳动力培训1900人次，新增转移就业2100人。健全完善农民工工资保障机制，坚决依法打击拖欠农民工工资违法行为。保障人民住房需求。按照“先行先试、稳步推进、全面铺开”的原则，着力打造西冲河、老余屯、矣纳龙三个小组农村建房审批示范点，启动下罗良、大树营两个小组农村建房审批，进一步满足农村建房需求。以“15+1”的全新理念着力打造杨林幸福社区，年内完成商业体划行招商，推动社区智能化、信息化建设，加快廉租房升级装修、社区文化广场、公厕等提升工程，完善管理体制机制，全面建成集智慧、品质、创新、共享、和谐为一体，最有归属感、最有安全感、最有人情味的样板示范社区。加强和创新社会治理。深化社会治安综合治理，严密防范和依法打击偷盗、酒驾、诈骗、打架斗殴等各种违法犯罪行为，不断提高人民群众安全感和满意度。积极开展社会矛盾纠纷排查化解，切实做好人民调解工作，重点解决好群众反映强烈的征地拆迁、农村建房、环境污染等方面的突出问题。加快推进信访法治化，依法打击闹访、缠访、非法越级上访行为，特别是要严厉惩处目无法纪、以访牟利行为。

7. 法治建设工作深入推进依法治镇工作，质量指标：认真抓好“七五”普法，持续提高人民群众的法制观念、法治意识。狠抓安全生产责任落实，强化重点行业、重点领域专项整治，确保安全生产形势持续稳定。深入开展打假行动，加强食品药品质量安全监管，保障群众“舌尖”上的安全。建立健全突发公共事件应急体系，提升应急能力，确保社会和谐稳定。积极推进军民融合深度发展，支持工青妇残、科协、关工委开展各项工作，汇聚强大发展活力。

三、 评价思路和过程

（一）评价思路：2017年度杨林镇部门整体支出的绩效目标紧紧围绕区域内经济、政治、文化、社会、生态文明建设五位一体统筹推进，具体目标明确，工作措施落实有力，从梳理部门管理制度及存量资源分析，杨林镇作为全国第二批特色小镇，经济建设以“商贸旅游重镇”建设为中心，充分发挥区域交通优势，着力发展现代商贸物流建设；结合杨林经济技术开发区的整车生产项目等现代装备制造，全力打造产业链的配套和补充。在文化建设上充分利用兰茂故里，杨林文化传统资源优势，打造历史文化传承高地；在特色小镇小镇建设上与嘉丽泽片区联动发展，各方面具务较大的发展空间。全镇发展定位准确，发展潜力较大。

确定当年度部门整体支出的评价重点为经济发展指标完成情况，从而构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集杨林镇基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构情况，杨林镇资源配置较长其他乡镇优势及特色突出，以“商贸旅游重镇”建设为中心定位发展比较契合发展实际，部门围绕经济发展重点履职情况良好。（三）评价依据。

评价的依据主要有:《预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》《嵩明县财政局关于2017年开展财政资金支出绩效运行跟踪监控的通知》《嵩明县人民政府关于印发嵩明县全面推进财政支出预算绩效管理改革实施意见的通知》《嵩明县财政局关于开展2017年度县级预算支出绩效评价自评工作的通知》等。

（三）评价对象及评价时段。

此次评价对象为杨林镇镇级全部独立核算的预算单位,为政府机关、镇财政所、农科站、农经站林业站水管站、农机站、畜牧兽医服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、计划行育服务中心、社保所、统计站。评价时段为2017年1月1日至2017年12月31日。

四、 评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1. 评价结果。经过评价,投入财政资金1842.15万元取得的成效明显,评价绩效打分98分，评价为优等次。

2. 主要绩效

(1)主要指标绩效:杨林镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设全面发展,各项指标完成情况较好,投入产出效益显著。

(2)具体绩效分析。

A部门决策得分34分,具体是:

A1部门目标得分12分。部门中长期规划目标的明确性与合理性方面中长期规划目标的设定情况:根据杨林镇中长期规划目标、政府相关规划、部门“三定”方案、部门职能文件,杨林镇设定了《杨林镇事业发展“十三五”规划》，得0.25分中,长期规划目标设定明确，与政府中长期规划目标相适应，且应与部门职能相适应得0.5分；能够适应《昆明市嵩明县事业发展“十三五”规划》得0.25分；能够与部门职能相适应，得0.5分。A12年度工作目标的明确性与合理性得2分:按照年度工作目标与部门中长期规划文件,杨林镇年度工作目标是明确设定，得1分；年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得1分。A13部门详细工作计划与年度工作目标对应匹配,具有一致性得2分。绩效目标合理性得3分:杨林镇整体绩效目标与部门职能、年度工作目标具有一致性,符合部门制定的中长期实施规划得1分；符合部门“三定”方案确定的职责得1分；与部门年度工作目标、任务相一致得1分。A15绩效指标明确性得3分:杨林镇整体绩效目标所设定的绩效指标依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标可衡量。部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务得1分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现得0.5分。与部门年度的任务数或计划数相对应得0.5分；与本年度部门预算资金相匹配得1分。

A2部门职能得10分。A21部门职能的明确性与科学性得1分:部门职能界定是明确科学，有相关文件职能明确、设定依据充分，得1分;A22年度工作目标与部门职能的适应性方面:部门所设定的具体目标与部门职能相适应得4分;A23年度具体工作与部门职能的匹配性得4分:部门年度具体工作与部门职能对应匹配;A24部门内设科室及下属单位职责的明确性得1分:有职责文件制度规定部门各科室及下属单位具体职责，得0.5分；具体职责明确得0.5分。

A3资源配置得13分。其中:基本支出预算合理性得2分:部门年度基本支出预算根据人员经费、公用经费标准进行合理编制,如实核定人员基数，得1分,根据基本预算标准进行编制，得1分;项目支出预算合理性得4分,部门年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围具有合理性:预算程序合理得1分,预算依据充分，得2分,符合资金使用范围得1分;人力资源投入合理性得1分,通过问卷及访谈调研,分析人员的工作量和工作时长，视匹配情况得扣1分,主要原因是乡镇人员配置不充分,分工还需更规范化;办公资源投入合理性得2分,办公资源经费保障充足得1分；办公资源配置合理得1分,部门现有办公资源能满足部门日常工作需求。重点项目资源分配合理性得3分,部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率为79%，完成重点任务的保障程度较高。根据重点项目资源分配，能够保障重点项目顺利实施、全面完成当年工作目标任务的得满分。

B部门管理得20分,具体是:

B1预算管理得7分。B11基本支出预算执行率为100%得1分,部门基本支出本年度决算数与预算数的比率为100%，预算完成率≥95%,基本支出预算执行程度较好;项目支出预算执行率为100%得4分,部门项目支出本年度决算数与预算数的比率为100%，预算完成率≥95%得满分,反映和考核部门项目支出预算执行程度较好;“三公经费”控制率得1分,“三公”经费控制率90%。三公经费控制率≤100%得满分,反映和考核部门（单位）对控制行政成本的努力程度较高。预算调整情况得1分根据年中预算执行情况及时申请预算调整得0.5分；按规定程序进行预算调整0.5分,反映预算单位根据年中预算实际执行情况及时合规进行预算调整。

B2财务管理得6分。财务管理制度健全性及执行情况得1分,已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。资金使用合规性得4分,符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定得1分；资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分；项目的重大开支经过专题论证得1分；符合部门预算批复的用途得1分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。反映和考核部门预算资金的规范运行情况良好;财务监控的有效性得1分,制定明确的财务监控监督措施得0.5分；监控、监督措施执行有效得0.5分。反映部门财务监控监督工作的有效性，包括监控、监督措施的制定及执行等方面执行良好。

B3人力资源管理得2分。在职人员控制率1分,在职人员控制率为90%,在职人员控制率≤100%得满分，反映和考核部门对人员成本的控制程度较好;人力资源管理执行情况得1分,有具体的人力资源管理制度文件或参照文件得0.5分；严格按照相关文件对各类型人员进行管理和考核得0.5分,说明部门人力资源管理的健全性及执行规范性，包括在编、派遣、临时员工的管理，包括招聘、培训、工资发放及考核等达到规范要求;资产管理制度健全性及执行情况得1分,已制定或具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度得0.25分；相关管理制度是否合法、合规、完整得0.25分；相关管理制度是否得到有效执行得0.5分。部门为加强资产管理、规范资产使用而制定的资产管理制度健全完整，反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况良好。固定资产在用率得1分,固定资产在用率98%。固定资产在用率达到95%以上得满分,反映和考核部门固定资产使用效率及程度较高。

B5业务管理得3分。业务管理制度健全性及执行情况得1分,已制定或具有业务管理、项目管理等管理制度得0.25分；相关管理制度合法、合规、完整得0.25分；相关管理制度得到有效执行得0.5分。反映和考核部门业务管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况较好。政府采购规范性得1分,政府采购方式、程序都规范得满分。政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性已达标;监督考核情况得1,有定期指导记录、考核结果，得1分，部门已对各所属单位或项目实施主体进行工作监督和定期考核。

C部门绩效得分44分。具体是:

C11重点项目完成情况得4分,招商引资项目引进落地、标准化厂房建设、农业农村生生产项目、脱贫攻坚项目、环保、民生工程等重点项目完成情况较好,重点项目全部完成得满分。经济发展指标计划完成情况得4分,招商引资、地方财政收入、规模以上固定资产投资、规模以上工业、农民常住居民人均可支配收入、农业生产指标等计划完成情况良好，其中规模以上固定资产投资未完成年度计划扣1分。社会保障计划完成情况较好，全年教育、卫生、公共文化、城乡居民社保、民政、就业等社会保障工作全面完成得4分；城乡发展与环境保护完成情况得2分，全年村庄规划建设、农村公路养护、公厕建设、农业村“七改三清”、牛栏江综合治理工作已完成。脱贫攻坚工作得2分，全年脱贫攻坚项目建设、农危改、产业扶贫、教育扶贫、卫生扶贫等计划的完成良好。指标考核任务完成率得4分,杨林镇达到考核标准的实际工作数与计划工作数的比率为102%。

C2部门效果得21分,部门通过各项工作使服务对象投诉信访降低,投诉信访降低率得2分；全年教育、卫生、公共文化、城乡居民社保、民政、就业项目在各类人群保障中的覆盖程度较高,社会保障覆盖率得2分；经济指标完成有效性得5分,各项目经济指标完成措施落实执行效果明显;社会安全稳定满意率为92%得4分，群众对教育、卫生、公共文化、城乡居民社保、民政、就业、扶贫政策的知晓率为95%得2分。县对综合乡镇考核情况得4分，各项工作考核合格，综合考核分数为一类。C3部门可持续发展得6分。杨林镇部门管理人员是定期或不定期接受培训，熟悉政策、提高业务能力,部门全体人员每年至少接受2次业务或政策等培训,队伍建设情况得2分;部门已按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息，是否相关部门信息共享，部门信息公开透明及信息共享情况。信息共享、公开情况良好得2分:按规定内容公开预决算信息、绩效信息及其他信息得0.5分；按规定时限公开预决算信息、绩效信息及其他信息得0.5分。各处室、下属单位及相关部门信息共享得1分。长效管理创新情况得2分,杨林镇在鼓励站所改进管理、提高效率方面建立了新举措，比如人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等，保障部门工作长期可持续发展。管理创新机制和措施明确，有相应工作及产出,总体情况良好。

五、 主要经验做法

总结经验有：第一，把坚定发展方向作为重要前提，不断优化发展格局。传承和发扬好思路、好经验、好方法，始终坚持“工业强镇、农业稳镇、科教兴镇、生态立镇、开放活镇、旅游富镇”六大发展战略，把县委县政府工作安排部署与杨林镇发展战略有机结合，确保了杨林经济社会围绕“一条主线”“六个目标”持续健康发展。第二，把项目建设作为有力抓手，努力夯实发展基础。镇政府突出投资带动作用，坚持以项目为载体，抢抓政策机遇，在企业建办、城乡开发、基础设施建设、社会事业发展等方面集中建成了一批大项目，引进了一批好项目，有力地拉动了经济增长。第三，把社会稳定作为重要支撑，全面构建和谐环境。镇政府牢固树立“发展是第一要务，稳定是第一责任”理念，以《社会矛盾纠纷排查调处奖惩机制》为平台，以强化综治维稳队伍、挂钩包村责任制为抓手，尽全力将社会矛盾纠纷抓早、抓小、抓了，确保矛盾纠纷不“转刑升级”、不相互交织复杂化，以稳定和谐的社会环境激活力、促发展。第四，把勤政为民作为根本宗旨，全力改善民计民生。五年来，镇政府不断加大保障和改善民生的投入力度，着力完善全镇基础设施，持续关心弱势群体，紧紧围绕群众最关心、最需要解决的问题，集中办成了一批实事好事，凝聚了强大的发展合力。第五，把推动落实作为基本职责，大力弘扬务实政风。在工作推进中，镇村组全体干部职工充分发扬吃苦耐劳精神，敢于负责，勇于担当，始终坚持团结协作，讲政治、顾大局，想群众之所想，急群众之所急，融洽了干群关系，形成了干事创业的浓厚氛围是找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

六、 存在的问题

存在的剖问题：一是招商引资和财政增收难度较大，保持经济平稳较快发展面临挑战。二是城乡规划建设管理水平有待提高，违法违规建筑屡禁不止，城乡环境品质提升任重道远。三是因征地拆迁、劳资纠纷等引发的不稳定因素增多，社会治理有待加强，新形势下维护社会和谐稳定压力增大。四是社会事业资源不优，民生保障短板较多，满足人民群众的美好生活需要难度较大。五是经过长期高速发展，杨林经济指标基数过高，完成上级下达的增长任务更加困难。

七、 改进措施及建议

杨林镇应着力加强政府自身建设,要更加注重为民导向。做到问政于民、问需于民、问计于民、问效于民，切实解决人民群众最关心、最直接的切身利益问题。要坚持把依法行政贯穿政府决策、执行的全过程，严格按照法定权限和程序行使权力、履行职责，不断提高为民服务本领和解决难题的能力。要完善行政决策的程序，自觉接受党委领导、人大监督和舆论监督，真正让行政权力在阳光下运行。要更加注重求真务实。始终坚持深入群众，想群众之所想，急群众之所急，解群众之所困。要以求真务实的精神、扎实苦干的作风，全身心把功夫下到察实情、出实招、办实事、求实效上，一项工作一项工作地聚焦聚力，干一件是一件，干一件成一件。把实干实绩打造成为政府工作的“金字招牌”。要注重制度建设,充分发挥部门职能作用,要加强单位内部控制管理,防范和化解决财政风险。通过以上措施全面提高政府财政支出整体绩效。

杨林镇人民政府

2018年6月23日