监督索引号53012700131201000

嵩明县发展和改革局部门2017年度部门决算公开

第一部分 职能部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 职能部门概况

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会事业发展战略；研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；研究分析宏观经济形势，进行宏观经济的预测、预警。

2、拟订全县重要行业和产业发展规划；制定促进产业合理布局的政策措施；协调一、二、三产业发展中重大问题；推进经济结构战略调整。

3、按照全县国民经济和社会发展规划及专项规划，综合平衡提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；申报国家、省拨款建设项目实施计划。指导重大基本建设项目的前期工作，建立重点项目储备库；按照规定权限审批、核准、备案和审核投资建设项目；协同有关部门安排保障性住房建设计划；负责对我县重大基本建设项目进行检查、指导和稽查。

4、负责全县固定资产投资、基本建设项目的审批和申报工作。

5、贯彻国家、省、市能源和交通建设管理的法律、法规和政策；拟订能源发展规划；统筹全县资源综合利用，组织能源重大示范工程和推广应用新技术；协调实施循环经济规划和政策措施，研究提出环境保护政策建议；参与拟订生态建设与环境整治规划。

6、贯彻实施国家颁布的价格、收费法律、法规和政策，按照管理权限，拟订和调整由县管理的重要商品价格和收费政策；规范全县市场价格秩序和行政事业性收费行为；负责价格监测、成本调查和成本监审工作;负责对政府指导价、政府定价商品和服务价格的监督检查，对价格违法行为依法进行处罚；接待、处理有关违反价格政策问题的来信、来电、来访等各种形式的举报，并立案查处，回复举报者；负责价格认证工作。  

7、贯彻执行国家粮食工作的方针、政策和法律、法规及粮食流通管理条例；研究拟订全县粮食流通和粮油储备的发展战略与发展规划、中长期计划和年度计划；研究提出粮食流通体制改革，产业结构和区域布局规划和方案，并组织实施。

8、嵩明县国民经济动员办公室日常工作。

9、承办县委、县政府及上级部门安排的其他工作。

（二）2017年主要工作任务：

1、重规划，协调经济社会全面发展。

2、强分析，促进经济健康稳定发展。

3、促投资，贯彻落实稳增长政策措施。

4、抓项目，带动经济持续增长发展。

5、稳物价，保障经济平稳发展。

6、强管理，确保全县粮食安全。

7、保民生，做好易地扶贫搬迁工作。

8、勤检查，维护社会稳定发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入嵩明县县级部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、嵩明县发展和改革局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县发展和改革局部门2017年末实有人员编制36人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制3人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员5人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员42人。其中：离休2人，退休40人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县发展和改革局部门2017年度收入合计799.63万元。其中：财政拨款收入799.63万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：2016年度收入合计1933.12万元，本年比上年减少1133.49万元，下降了58.64%，主要原因是：上年县财政拨入了其他农村综合改革支出和其他制造业支出，本年没有。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

嵩明县发展和改革局部门2017年度支出合计1284.63万元。其中：基本支出784.63万元，占总支出的61.08％；项目支出500万元，占总支出的38.92％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：与上年2016年度支出合计1993.12万元相比减少708.49万元，下降了35.55%，主要原因分析：1、基本支出比上年增加11.51万元，2、项目支出比上年减少720万元。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障嵩明县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出666.2万元。与上年对比：与上年的486.34万元相比增加了179.86万元，主要原因是：今年调整增加了在职人员改革性补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出86.71万元占基本支出的13.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费18.61占基本支出的2.79％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障县域机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出500万元。与上年对比：上年支出合计1220万元，本年支出合计500万元，比上年减少720万元，下降59%。主要原因分析：

上年安排了三个项目即：

1、战略规划与实施；

2、“十三五”项目前期经费；

3、工商学院滇中众创空间。

本年只安排了“十三五”项目前期经费一个项目。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县发展和改革局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1284.63万元,占本年支出合计的100%。与上年对比：上年为1993.12万元，相比上年减少708.49万元，下降了35.55%，主要原因分析：       1、基本支出比上年增加11.51万元；2、项目支出比上年减少720万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出666.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.9%。主要用于行政运行支出……（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县发展和改革局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因无。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因无。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位公务（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

嵩明县发展和改革局部门2017年机关运行经费支出666.2万元，与上年对比：与上年的486.34万元相比增加了179.86万元，主要原因是：今年调整增加了在职人员改革性补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出86.71万元占基本支出的13.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费18.61占基本支出的2.79％。（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，嵩明县发展和改革局部门资产总额7318.98万元，其中，流动资产7018.25万元，固定资产120.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比：上年资产总额4331.06万元，其中，流动资产4191.34万元，固定资产139.72万元，本年资产总额增加2987.92万元，其中固定资产减少18.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值18.99万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

绩效自评信息情况已于2019年2月24日在中国嵩明网单独公开。

（五）其他重要事项情况说明

  无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释

【三公经费】是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

【政府采购】 Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金】，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

【部门预算】是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。

【预算管理】是指利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调企业的生产经营活动，完成既定的经营目标。

【预算编制】是指各级政府、各部门、各预算单位制定筹集和分配预算资金年度计划的预算活动，是预算法必须规范的主要内容。预算编制应当遵守国家编制预算的原则，按照编制办法和程序进行。对此，我国《预算法》作出了明确的规定。

【部门决算】是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

监督索引号53012700131201111

嵩明县发展和改革局2017年度部门决算公开表