监督索引号53012700128601000

机关工委部门2017年度部门决算

第一部分机关工委概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、 支出支出决算总表

二、 支出决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款支出支出决算表

八、 财政专户管理资金支出支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、 支出决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、 主要职能

（一）主要职能

嵩明县直机关工委是县委的派出机构，也是县委的重要部门，负责领导县直属机关党的工作。主要职责是：

（一）对县直属机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

（二）对县直属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

（三）督促指导县直属机关基层党组织按期进行换届；审批县直属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批县直属机关各机关党委、党总支、支部选出的书记、副书记和委员。

（四）配合县委有关部门抓好县直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党委中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。

（五）指导县直属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，负责审议和批准党员干部违反党纪的案件和处分决定。

（六）负责做好县直属各党总支、支部的发展党员工作。制定发展党员计划，做好入党积极分子的培育、教育、考察工作，审批县直属机关各机关党委、党总支、支部预备党员和预备党员转正。

（七）做好党费收缴和管理工作。

（八）了解和掌握县直属机关工作人员的思想状况，指导县直属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（九）对县直属机关基层党组织贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

（十）对县直属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的情况进行督促检查。

（十一）执行县委交办的其他任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1. 扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。一是组织召开2017年机关党建工作会。组织全县51家机关党组织70余名党组织书记和党务干部召开2017年机关党建工作会。制定详细可行的《“两学一做”暨“三会一课”计划》和《党支部“主题党日”计划》314份，逐级上报备案；三是规范台账资料。要求各党支部按统一制定的《“三会一课”计划》157份，同时要求各党支部和广大党员要如实记录好《支部工作手册》和《党员管理手册》备查；四是落实好党员领导干部民主生活会制度。做到51家基层党组织派人督导全覆盖。五是通过调研督查压实责任。先后开展了3轮调研督查。

2. 大力推进“基层党建提升年”各项工作任务。一是制定并印发《嵩明县机关“基层党建提升年”具体方案》。二是扎实开展“七个专项行动”。；三是压实基层党组织党建工作责任。印发《嵩明县直机关党建工作项目清单》、《嵩明县直机关党建工作责任清单》、《嵩明县直机关党建工作考评清单》、《县直机关工委书记抓基层党建责任清单》“四张清单”，抓实“书记抓、抓书记”责任机制。

3. 扎实开展机关基层党组织规范化建设。一是推进学习教育形式多样化。充分利用讲党课、网络教学、订阅书刊、专题读书、研讨征文、实地参观等形式开展主题学习活动。开展学习活动196场次。二是开展党建阵地标准化建设。召开现场会、推经会2次，推进机关基层党组织规范化、标准化建设；三是推进党建活动经常化。建立了5个“云岭先锋”党员志愿服务队，有党员志愿者863名，开展活动509次，受益群众近万人。开展在职党员到社区报到为群众服务500余次，经常性开展“挂包帮、转走访”工作；四是按要求培养和发展党员。举办“嵩明县2017年入党积极分子及发展对象培训班”一期，培训146名入党积极分子、140名发展对象，严格执行党员发展相关制度规定，全年共发展机关党员17名，审批预备党员转正18名。五是扎实做好党费收缴、管理、使用工作。2017年，县直机关工委共向县直机关51家直属党组织共2443名党员收缴党费649191.91元，返还2016年党费320712.18元，党费支出888762.91元。六是做好党报党刊征订工作。完成《人民日报》196份，《求是》杂志129份，《经济日报》96份，《光明日报》59份，《云南日报》470份，《昆明日报》771份，《滇中新区报》571份，《新华每日电讯 》89份，《半月谈内部版》48份，《时事报告》50份，《时事资料手册》49份，《党建》51份，《瞭望》28份，《党委中心组学习》13份。

4. 深入开展机关党建“两张皮、灯下黑”突出问题整治。一是制定“一方案四清单”压实党建责任。研究制定《县直机关“基层组织建设提升年”具体方案》和县直机关基层党建工作促提升“四张清单”，逐步增强抓机关党建工作的责任感和紧迫感；二是推动党建工作与中心工作融合发展。三是扎实推动机关党建规范化建设。以加强基层党组织规范化建设为全年工作主线，以“十个规范”为抓手，提升机关党建工作规范化水平。严格执行“三会一课”制度，全面落实定频次、定时间、定主题，报备计划并实行全程纪实，单位党组书记点评指导，机关工委随机检查“三定一报备一纪实一点评一检查”机制。推进党员领导干部双重组织生活会制度落实。严格执行民主评议党员、党费日、支部主题党日、党员固定活动日等制度。积极探索“互联网+机关党建”新模式，开通了“嵩明机关党建”微信公众号，运用好“云岭先锋”综合服务平台；四是加强党务干部队伍培养。在各机关单位157个基层党组织中配备了专职副书记、专职党务干部，建立了党务干部信息库；五是认真落实机关党务干部培训制度。组织64名机关党组织书记和党务干部到文山州老山地区开展理想信念专题培训。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入机关工委部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

机关工委部门2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（无行政工勤编制），事业编制0人；在职在编实有行政人员6人（无行政工勤人员），事业人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

无车辆编制，无实有车辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

机关工委2017年度收入合计105.5万元。其中：财政拨款收入105.5万元，占总收入的100%；上级补助收入无，事业收入无；经营收入无，附属单位缴款收入无；其他收入0.027万元。与上年对比下降4.2万元，主要原因是人员调出一人，故有所减少。

二、 支出决算情况说明

机关工委2017年度支出合计109.3万元。其中：基本支出109.3万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。财政拨款支出109.3万元，其他收入支出0万元。与上年对比实际支出减少2.35万元，减少2.1%，主要原因是人员调出一人，故有所减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机关工委正常运转的日常支出109.3万元。与上年对比支出2.35万元，减少2.1%，主要原因是人员调出一人，故有所减少。。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.51%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机关工委完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3万元。与上年对比减少2万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

机关工委2017年度一般公共预算财政拨款支出109.3万元,占本年支出合计的100%。支出减少2.35万元，减少2.1%，主要原因是人员调出一人，故有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出92.0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.2%。其中社会保障和就业支出10.7万元，住房保障支出6.6万元；

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

机关工委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.047万元，支出决算为0.047万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.047万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.56万元，减少92.2％。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.3万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.25万元，下降75%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车取消报废，另外经费紧张压缩开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.047万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.047万元。其中：

国内接待费支出0.047万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老干部工作会等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、 绩效自评管理

该自评已于2018年8月份在同一网站发布公开

（一）自评目的

本次自评的目的是了解本部门2017年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

（二）自评内容

1. 投入。包括在职人员控制率、“三公经费”变动率情况及绩效目标完成情况；

2. 过程。包括预算执行情况和预算管理情况；

3. 产出。包括绩效目标完成情况和履职效益

（三）自评组织

根据《嵩明县财政局关于开展2016年度财政性资金支出绩效自评工作方案的通知》（嵩财绩〔2017〕21号）文件要求，机关工委制定了部门整体支出绩效自评的工作方案、自评指标，成立了绩效自评工作领导小组、绩效自评工作组，于4月23日完成自评工作。绩效自评工作主要如下：

1. 核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2017年度和2016年度部门整体支出情况进行比较分析。

2. 查阅资料。查阅2017年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3. 归纳汇总。对收集的自评材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

4. 根据自评材料结合各项自评指标进行分析评分。

六、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关工委2017年机关运行经费支出12.56万元，与上年对比减少6.7万元,主要原因分析是人员减少一人，故有所减少。部门机关运行经费主要用于办公室用品采购、学习资料印刷等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，机关工委资产总额42.92万元，其中，流动资产33.32万元，固定资产9.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.8万元，其中固定资产减少10.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值10.8万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置支出0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用支出0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1. 三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

2. 政府采购就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3. 政府性基金是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4. 部门预算是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。

5. 预算管理是指利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调企业的生产经营活动，完成既定的经营目标。

6. 预算编制是指各级政府、各部门、各预算单位制定筹集和分配预算资金年度计划的预算活动，是预算法必须规范的主要内容。预算编制应当遵守国家编制预算的原则，按照编制办法和程序进行。对此，我国《预算法》作出了明确的规定。

7．部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

监督索引号53012700128601111

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