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嵩明县牛栏江镇2017年度部门决算

第一部分 嵩明县牛栏江镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

嵩明县牛栏江镇2017年度部门决算

第一部分 牛栏江镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，以及上级机关决定、命令，本级人民代表大会的各项决议，研究并制定适合本镇镇情的具体政策和措施。

2、根据上级总体规化纲要，组织制订全镇经济社会发展的中长期规划，编制经济发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城市化建设的规划和措施。

3、负责全镇社会事务管理，基层政权建设和组织建设。负责经济建设，精神文明建设，新农村新社区建设和公共服务设施建设。

4、负责辖区城乡统筹改革和发展，加快推进农房改造和集聚，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业，脱贫攻坚开发和公共服务体系管理。

5、加强社会治安综合治理和公共安全，建立和健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。

6、管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司法、人口计生、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工作。

7、负责配合协助行政区域内行政执法和部门委托授权的行政执法。

8、负责辖区绩效考核，新社会组织的管理。

9、推进民主法制建设，指导村、社区等自治组织建设，维护群众合法权益；

10、承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、镇域经济稳中有进，综合实力不断提升

坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，认真践行绿水青山就是金山银山的理念，以牛栏江保护、非煤矿山关停和提升城乡人居环境为契机，积极推动结构转型升级，夯实产业发展基础。地方公共财政预算收入完成4886万元，圆满完成目标任务；规模以上固定资产投资完成4.75亿元，同比增长20%；规模以上工业增加值同比增长15.2%，全县排名第一；农村常住居民可支配收入达13205元，同比增长9.3%。引进区外项目7个，完成投资3.0323亿元；新增“入限”商贸企业1户；标准化厂房建设6500平方米；会展业实现收入262.52万元。

2、人居环境逐步改善，群众幸福感不断增强。

以“七改三清”工作为抓手，城乡人居环境品质不断提升，年终考核全县排名第一。争取资金827万元，完成美丽乡村和“四位一体”建设项目3个。完成建制村公路10公里，占全县指标的1/2；申报财政奖补一事一议项目16个,惠及16个村；新建村民小组活动场所16个，为基层党员群众提供活动阵地。全县率先完成四类重点人员危房改造31户，完成道路硬化15.76公里，建设人饮管网10.2公里，污水管网40.8公里，无害化卫生厕所960座，推广节能灶200眼。建立健全镇村保洁制度，签订“门前四包”责任书66份，全县首家实现乡村保洁收费全覆盖。投资近1000万元建成新营农贸市场，彻底改变以路为市、环境脏乱差的集镇面貌。全面推进“河长制”，建立“三级河长四级治理”责任体系，加强河库巡察和保护管理力度。完成农残检测605个，义务植树25万株，面山造林1000亩，有效控制农业面源污染，牛栏江水质持续稳定在Ⅲ类以上。

3、产业结构不断调整，现代农业稳步发展

着力农业供给侧结构性改革，完成大、小春粮食播种7.54万亩，实现总产2.33万吨。以电子商务服务平台为载体，拓宽农特产品（雪莲果）销售渠道，实现产值1500万元。做优做细花卉园艺产业，花卉园艺种植900亩，切花500亩，实现产值2600万元。蔬菜种植5万亩，实现产值1.25亿元。烤烟种植1.8万亩，实现产值8026万元，税收1760万元。畜牧业发展势头良好，规模化养殖初见成效。完成高稳产农田建设项目3个，核兑农业支持保护补贴427.55万元。

4、脱贫攻坚扎实推进，小康步伐更加稳健

全力抓好脱贫攻坚第一政治任务。通过项目帮扶、结对帮扶、创业帮扶、务工就业帮扶、健康帮扶、教育帮扶，既送爱心、送温暖，又送志气、送信心，实现既“输血”又“造血”。精准识别贫困户129户335人，脱贫出列19户60人。完成荒田、大箐、花窝村委会11个村小组道路硬化6164.3米，新建公厕7个，垃圾房10个，新建活动场所4个。完成大麦地易地搬迁项目，推进大火地异地搬迁项目，集中安置38户129人。积极引导企业参与脱贫攻坚，投资100余万元建成上荒田进村道路2公里。大力推进健康扶贫工作，完成375户1256人建档立卡户贫困人口疾病筛查，发放健康扶贫明白卡1256份，设置宣传专栏21个，开展各类培训6次，建档立卡贫困人口家庭医生签约率100%。

5、社会事业全面落实，人民获得感更加充实

加大社会保障、扶助工作力度。城乡居民医疗保险参保5.222万人，参保率达96%；城乡居民社会养老保险参保、续保2.2万人，参保率达91.67%。实现低保动态管理，清理并重新评定低保783户846人；发放抚恤救济金共64.228万元。完成各类培训3181人，转移就业2287人，新增就业收入656.5万元，发放创业贷款85户850万元。建立农民工工资支付保障制度，确保农民工工资按时足额发放。不断推进优质计生服务，落实全面二孩政策，完成免费孕前检查288对，产前筛查168人。建立健全艾滋病防治工作机制，群众知晓率达95%以上。大力推进爱国卫生工作，集中整治18次。数字电视整转9377户。资助贫困大学生44名。控辍保学工作顺利开展，适龄儿童入学率100%，义务教育巩固率99%，初中完学率95%以上，义务教育均衡发展。

6、文化建设不断丰富，文旅产业实现新进步

大力开展群众文体活动637场次，参与人员达21万人次。逐年丰富活动内容，打造“马樱花节”乡村旅游名片，成功举办第四届马樱花节暨山地自行车爬坡挑战赛、海潮寺2017年春节文艺汇演暨山歌节等系列活动，参与游客累计超过10万人次。投资50万元完成老猴街陈氏宅院、阿里塘灯山碑、白龙桥魁阁修缮工作，历史文物得到保护，全镇各项文化事业蓬勃发展。

7、综合整治强力推进，城乡环境全面优化

强力开展沪昆高铁、320国道沿线、牛栏江沿岸环境卫生综合整治工作，投入资金200余万元，清理生活和建筑垃圾5149吨，整治临违建筑4.8万平方米，处理卫片执法图斑100个。在全镇干部职工及各村委会的共同努力下，实现了零补偿、零上访，全市拆除违建工作排名第一，得到了市委及县委县政府的高度认可。整顿关停非煤矿山19家，2家实现转型升级，既保护了乡村生态风貌，又探索了乡村保护与发展新模式。

8、社会环境持续净化，平安创建成效显著

严格落实安全生产“党政同责”“一岗双责”责任制，层层签订目标责任书136份，安全生产大排查12轮次。建立健全交通安全管理长效机制，综合整治4次，整改隐患4处，建立一、二级劝导站5个，共劝导车辆及行人960余人次。食品药品安全大检查9次，整改问题16条。煤矿安全工作圆满接受国务院督察组两次督察，受到省市表彰。全年安全生产形势总体稳定，未发生重特大安全生产事故。加强森林资源保护和森林防火宣传、巡查工作，发放宣传资料18000份，新增防火标牌60块，刷新标语970条，加强专业扑火队伍建设，强化应急保障，从严查处违法用火行为，全年无森林火情发生。深入开展社会矛盾纠纷排查，受理案件249件，调解成功率99％以上；畅通信访渠道，受理来信来访226件，接待群众330人次，群众信访办结率100%，群众息诉息访率95%以上。

9、自身建设不断加强，行政效能逐步提升

牢固树立依法行政理念，全年向法律顾问咨询50余次，处理诉讼案件5件；持续推进“四风”整治工作，健全干部职工考勤制度、公务用车管理制度、首问责任制、限时办结制等8项管理制度，开展干部“作风”督查41次，处理并通报违纪干部职工8人，解决实际问题96个，群众满意度明显提升。认真做好“七五”普法工作，开展宣传11次，考试1次，成功创建为昆明市法治乡镇。主动接受人大监督，定期向人大代表作专项工作汇报，办理县、镇人大代表意见建议54件。深化便民服务体系建设，建立村级为民服务站16个，服务体系进一步完善。提升中心窗口服务水平，镇便民服务中心接待群众5000余人次，受理案件376件，办结率100%。加大信息公开力度，及时更新党务政务信息，在中国嵩明网发布信息245条，完成重大决策听证1项，重要事项公示77项，重点工作通报10项。用好、用活“和美牛栏江”微信平台，全年推送信息54期156条。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共14个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位10个，分别是：1.牛栏江镇政府；2.牛栏江镇财政所；3.牛栏江镇科协；4.牛栏江镇统计站；5.牛栏江镇计生办；6.牛栏江镇文化站；7.牛栏江镇村建所；8.牛栏江镇社保所； 9.牛栏江镇经管站； 10.牛栏江镇农科站；11.牛栏江镇农机站；12.牛栏江镇畜牧兽医站；13.牛栏江镇镇企业办；14.牛栏江镇林工站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县牛栏江镇2017年末部门实有人员编制95人。其中：行政编制35人，事业编制60人（含参公管理事业编制6人）.在职在编行政人员37人（含行政工勤人员0人），事业人员62人。

离退休人员31人，其中：离休1人，退休30人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件：牛栏江镇2017年度部门决算公开表）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年牛栏江镇决算总收入1855.65万元，其中：财政拨款收入1855.65万元，占总收入的100%。与上年总收入2264.02万元对比减少408.37万元,主要原因本年度安排项目资金减少。

二、支出决算情况说明

2017年牛栏江镇部门决算总支出1855.65万元，其中：基本支出1855.65万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％。与上年基本支出1409.02万元对比增加446.63万元，增加比例为31.70%,主要原因为本年度工资调整增资日常公用经费共同作用。与上年相比，项目支出855万元相比，项目支出减少855万元，减少比例为100%，减少原因为本年度财政安排项目减少。

（一）基本支出情况。

2017年用于保障牛栏江镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1855.65万元。与上年基本支出1409.02万元对比增加446.63万元，增加比例为31.70%,主要原因为本年度工资调整增资及日常公用经费共同作用。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.96％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.04％。

（二）项目支出情况。

2017年用于保障牛栏江镇政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年项目支出855万元对比减少855万元，减少比例为100%，减少原因为本年度财政安排项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牛栏江镇2017年一般公共预算财政拨款支出1855.65万元,占本年支出合计的100%。与上年2264.02万元对比减少408.37万元,主要原因分析是今年项目资金安排减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出902.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.65%。主要用于镇政府、统计站、财政所人员经费、日常公用经费以及民族工作专项等相关项目支出；

2.科学技术支出25.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于科协人员经费及公用经费；

3.文化体育与传媒支出支出34.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于文化站人员经费及公用经费；

4.社会保障和就业支出185.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.01%。主要用于社保所人员经费、公用经费及各部门离退休人员工资；

5.医疗卫生与计划生育支出53.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%。主要用于计生办人员经费及公用经费；

6.城乡社区支出0万元，因连续两年无在职及离退休人员，并且无项目安排，所以一般公共预算财政拨款支出为零；

7.农林水支出551.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.71%。主要用于农林水部门（农科站、兽医站、企业办、林业站、经管站、农机站）人员经费、公用经费及农村道路建设等相关项目支出；

8.住房保障支出102.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于行政事业单位在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牛栏江镇2017年财政拨款“三公”经费支出预算为17万元，支出决算为13.85万元，完成预算的81.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.15万元，完成预算的79.41%；公务接待费支出决算为6.71万元，完成预算的83.84%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.严格执行八项规定，厉行节约，压缩“三公”经费开支；2.2017年10月份公车改革，公务用车封存，停止使用。

2017年“三公”经费支出决算数比2016年决算数28.39万元减少14.53万元，下降51.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算7.15万元比2016年决算数23.74减少16.60万元，下降69.90%；公务接待费支出决算6.71万元比16年决算数4.64减少2.07万元，下降44.48%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.严格执行八项规定，厉行节约，压缩“三公”经费开支；2.2017年10月份公车改革，公务用车封存，停止使用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.15万元，占51.59%；公务接待费支出6.71万元，占48.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，2017年牛栏江镇未发生因公出国（境）的情况，没有相关支出；

2.公务用车购置及运行维护费支出7.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于保障下村、到各级部门办事等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.71万元。其中：

国内接待费支出6.71万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待145批次（其中：外事接待0批次），接待人次860人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门来访及检查产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

牛栏江镇2017年机关运行经费支出202.56万元，与上年支出119.84万元对比减少82.72万元,主要原因分析1.财政安排机关运行经费减少；2.严格执行八项规定，厉行节约，压缩各项日常开支。部门机关运行经费主要用于机关日常购买各项服务、商品支出。

（二）国有资产占用情况

无

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.部门决算:是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

监督索引号53012700456501111

嵩明县牛栏江镇2017年部门决算公开表格20181017035501183