监督索引号53012700120101000

中共嵩明县委办公室2017年度部门决算

第一部分  中共嵩明县委办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员编制及实有情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部门  名词解释

第一部分  中共嵩明县委办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共嵩明县委办公室（以下简称县委办）隶属于中共嵩明县委，为财政全额拨款党政机关。其主要职责：认真贯彻落实党的方针政策，围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案；负责县委有关会议的筹备和组织协调工作；负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项；负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作；负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查；负责牵头组织全县目标管理年度考核工作；负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题；负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责处理县委全面深化改革领导小组的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；负责牵头制定全县机关事务定额标准；负责县委、县政府领导批示件的督促落实等。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、强化出谋划策能力，有效发挥参谋助手作用。把搞好参谋服务作为第一位的任务，全年起草县委十二届四次、五次全会报告，重要会议领导讲话稿，下发各类正式文件，承接处理各级各部门来文。整理上报和编发反映我县在贯彻执行上级决策、工业转型升级、民生保障等方面的好经验、好做法，以及干部群众关心的热点难点问题信息。

2、强化综合协调能力，有效发挥运转中枢作用。立足办文、办会、办事工作任务，注重工作统筹，促进了全县各级各部门工作高效运行；注重协调顺畅，认真落实四机关办公室联席会议和办公室系统会议制度，确保了上传下达准确无误；注重安排周密，紧盯党委政府深化改革、推动发展、维护稳定的总体思路、目标任务和具体举措，在细节上把各项活动安排缜密，使“三服务”的重点更加突出、方式更加有效、效果更加明显。

3、强化督促检查能力，有效发挥推动落实作用。按照“督”在关键处、“查”在点子上的思路，坚持把督促检查的着力点和落脚点放在党委政府重大决策、重要工作部署的贯彻落实上，用好“大督查”工作机制，抓好关乎全局的大事、久拖不决的难事、突然发生的急事，切实做到上级精神及时查、政策落实分步查、领导批示快速查、重点工作计划查、民生问题反复查，有力推动了各项工作开展。

4、强化应急处置能力，有效发挥维护稳定作用。按照“横向到边，纵向到底”的目标要求，着力构建了完备的应急值守机制，确保了紧急情况和重大突发事件第一时间上报、落实和反馈。认真落实重大矛盾纠纷的化解责任、信访突出问题的解决责任和特殊群体的稳控责任，有效解决了一批信访突出问题和信访积案，并圆满完成了党的十九大及中央和省、市、县重要会议期间的信访维稳工作。今年以来，县级信访部门受理群众来信来访同比下降13 %。

5、强化运行保障能力，有效发挥服务支持作用。深入贯彻落实中央八项规定精神，强化财务管理、后勤服务等工作制度建设，制定科学流程，加强规范管理，有效保障了省、市、县100余次调研、考察、督查等活动的顺利开展。认真落实机关安全保卫等制度，严格出入登记管理，县委办公区管理进一步规范。完善各项保密制度，加强保密教育和涉密文件的管理，确保了政令和信息畅通，全年无失泄密发生。

6、强化改革创新能力，有效发挥助推发展作用。以讲求改革效率、加强改革协同、推动改革落地见效为要求，开展调研，形成高质量调研报告13篇；开展全面督察2次，专项督察10次，不定期督察8次；编印改革简报24期，完成嵩明县改革专题片拍摄，在全市率先开通县域官方网站全面深化改革专题。全县69项改革要点任务（含4项重大改革事项及6项改革试点任务）全部完成，中央、省委和市委明确的51项年度改革任务均按要求稳步推进落实。

7、强化党建工作，不断提升凝聚力和战斗力。全面学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持用党章党规规范党组织和党员行为，把“两学一做”学习教育融入日常、抓在经常，引导办公室干部职工按照“四讲四有”标准，自觉对标、主动践行，做到政治合格、执行纪律合格、品德合格和发挥作用合格。组织开展了“10个1”活动，开展党性党纪专题辅导讲座2场次，上党课教育2场次。加强对办公室意识形态工作的领导，切实做到一手抓业务工作，一手抓意识形态工作。及时把握干部职工思想动态，通过交心谈心听取干部心声，解决干部疑惑，切实做到思想上共振、感情上共鸣、行动上共进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共嵩明县委办公室2017年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位9个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中共嵩明县委办公室

2.嵩明县妇女联合会

3.中国共产党嵩明县委员会宣传部

4.嵩明县工商业联合会

5.中国共产党嵩明县委员会政策研究室

6.嵩明县委员会政法委员会

7.中国共产主义青年团嵩明县委员会

8.嵩明县委员会统一战线工作部

9.嵩明县总工会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县委办2017年末实有人员编制172人。其中：行政编制141人（含行政工勤编制49人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员114人（含行政工勤人员23人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员42人。其中：离休4人，退休41人。

实有车辆编制38辆，在编实有车辆38辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县委办2017年度收入合计4105万元。其中：财政拨款收入4105万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，总收入比上年增加3563040元，增长9.5%，主要原因分析是人员增加，工资调增。

二、支出决算情况说明

县委办2017年度支出合计4105万元。其中：基本支出2969万元，占总支出的72.33％；项目支出1136万元，占总支出的27.67％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，基本支出与上年对比增长1.05％；项目支出与上年对比增长39.55%,主要原因分析人员增加，工资增加，专题调研课题增加等。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障县委办等机构正常运转的日常支出2941万元。与上年对比增长382万,主要原因分析人员增加，工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障县委办等机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出1136万元。与上年对比增长322万,主要原因分析专题调研课题增加等。具体项目开支及开展工作情况已经完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委办2017年度一般公共预算财政拨款支出3853万元,占本年支出合计的93.86%。与上年对比增长482万,主要原因分析人员增加，工资增加，专题调研课题增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出2775万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

2.公共安全支出106万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于综治维稳等工作；

3.文化体育与传媒支出支出135万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于宣传文化与传媒工作；

4.社会保障和就业支出236万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.1%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

5.城乡社区支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于统筹城乡社区建设工作；

6.农林水支出460万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.94%。主要用于农林水工作支出；

7.住房保障支出136万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18万元，支出决算为37万元，完成预算的205%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.8万元，完成预算的21%；公务用车购置及运行费支出决算为25万元，完成预算的138%；公务接待费支出决算为8.2万元，完成预算的46%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因因公出国、公务接待年初无预算安排。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少13万元，下降26%。其中：因公出国（境）费支出决算减少13.09万元，下降77.5%；公务用车购置及运行费支出决算减少00万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.6万元，下降6.8%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公车改革运行费减少及公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出3.8万元，占10.27%；公务用车购置及运行维护费支出25万元，占67.56%；公务接待费支出8.2万元，占22.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出3.8万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出25万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为38辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.2万元。其中：

国内接待费支出8.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次1000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县委办2017年机关运行经费支出883万元，与上年对比减少50万,主要原因分析严格落实中央八项规定，减少部分财政其他事务支出，压缩不必要开支。部门机关运行经费主要用于办公费、培训费、差旅费等正常业务开展相关支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，县委办资产总额1613万元，其中，流动资产630万元，固定资产983万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产986万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加618万元，其中固定资产增加310万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额7.86万元，其中：政府采购货物支出7.86万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.86万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

2017年绩效自评信息已按要求在中国嵩明网上部门预决算栏按时公开。我单位绩效自评管理已在2018年7月31号在中国嵩明网http://www.kmsm.gov.cn/c/2018-07-31/2950859.shtml公开，公开了部门机构设置、编制、部门职能、部门管理制度、部门资金来源及使用情况、政府采购情况、固定资产情况、绩效目标、绩效评价思路和过程、绩效评价结论和绩效分析、绩效主要经验做法及绩效存在的问题和改正措施等内容。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.部门决算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

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监督索引号53012700120101111

县委办2017年决算公开表20181019112330869