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嵩明县科学技术和信息化局（含县科协）2017年度部门决算

第一部分嵩明县科学技术和信息化局（含县科协）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 嵩明县科学技术和信息化局（含县科协）概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1.嵩明县科学技术和信息化局职能职责

（1）调查研究我县科技发展方针、政策的执行情况，并提出报告和建议。

（2）负责提出年度科技试验、示范、推广项目方案，编制计划。

（3）负责科技项目的组织实施，督促检查和定期提出项目执行情况报告，项目完成后的总结。

（4）负责科技成果的登记、审批、上报和管理。

（5）负责对各镇科技组织的联系和业务指导。

（6）组织开展学术交流、科学普及、科技培训、科技咨询等科普活动。

（7）拟定科普方面的年度工作计划和年终工作总结。

（8）组织实施科技下乡、科技人才调查并填报有关报表材料。

（9）编辑科技宣传资料。          

（10）负责组织开展专利行政执法工作。

（11）组织我县企业申报知识产权优势企业，园区申报省、市知识产权试点示范园区，学校申报知识产权教育试点示范学校。

（12）负责信息产业的行政执法和执法监督。

（13）研究拟订全县信息化建设和信息产业发展战略，编制信息化建设中长期规划、年度计划并组织实施和监督检查。

（14）统筹规划和管理全县信息化建设项目，指导、协调跨部门、跨地区的重大信息工程项目的规划与建设。            

（15）组织、协调和指导全县信息网络安全建设和管理工作。

（16）负责信息产业系统的对外交流与合作。

（17）指导信息技术的推广应用及利用信息技术对传统产业的改造。

（18）负责组织和协调嵩明县县级党政机关信息网络系统建设，推行电子政务。

（19）负责行业统计和行业信息发布工作。

（20）指导各镇（街道）政府（办事处）信息产业工作。

（21）加强无线电频谱资源管理，排查无线电干扰、查处违法行为，转报有关投诉。

（22）指导设台单位的无线电管理工作，协调有关无线电管理事宜，及时报告有关重大事项。

（23）调查收集无线电管理有关数据和材料，协助催征无线电管理相关费用。

2.嵩明县科学技术协会职能职责

（1）拟定科协系统科普工作的具体规划，并组织实施，动员社会各方面力量，开展科普科学知识，弘扬科学精神，推广先进科学技术和青少年科技教育活动；指导科技场馆等科普阵地的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

（2）开展实用技术培训和科技咨询服务，办好“农函大”，提高农民的科技文化素质。

（3）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与科学技术政策，法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

（4）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进学技术成果转化。

（5）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。

（6）表彰宣传优秀科技工作者，举荐人才，开展科技工作者继续教育和技术培训工作。

（7）加强所属团体之间的联系，促进自然科学和社会科学的结合。

（8）依法监督管理所主管的学术团体，指导下级科协的业务工作。

（9）承担县委、县政府及市科协交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1. 县科信局2017年度重点工作任务介绍。

向省、市科技部门申报各类科技项目16项，向上争取资金584万元，完成全年目标任务400万元的146%；新认定高新技术企业5家；全社会研发投入0.92亿元，占GDP比重达0.86%；组织申请认定“孵化器和众创空间”企业4家，申请认定面积30839平方米。累计专利申请及授权总量达190件，完成目标任务数75件。开展“4.26”世界知识产权周宣传及专利执法行动，有效查处涉嫌假冒专利案件3件，切实维护专利权人和消费者的合法权益。完成行政村光纤到户和4G网络全覆盖，自然村光纤接入率达72.5%，实现新建区域光纤到户，促进信息基础设施资源共享，电信业务总量同比增长38.26%；在“嵩明县人民政府网”网加挂政府网站标识，对我县4个政府网站进行了整改，将云南嵩明杨林工业园区网站、嵩明县国土资源局网站和云南嵩明现代农业科技示范园网站进行关停整改并流转至“中国·嵩明”网；充分发挥信息化在优化资源配置中的积极作用，推动经济结构调整和发展方式的转变，信息化建设成绩显著，先后组织3家企业申报了“两化融合”项目，100%的企业接入了互联网；2次在市无管办的指导下，查处了4起“黑广播”，净化了我县无线电电磁环境。

2. 县科协2017年度重点工作任务介绍。

开展重大科普活动13场（次），组织开展了3届嵩明县公民科学素质知识竞赛，打造科普品牌活动，以“科普中国”及“科普e站”建设为载体，开展公民科学素质提升计划活动。组织申报各类科普项目14个（其中，科普示范社区1个，科普示范教育学校2个，科普e站6个，昆明市科普惠农兴村计划项目5个）；共举办13期“农函大”培训班。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入嵩明县科学技术和信息化局2017年度部门决算编报的单位共1个（嵩明县科学技术和信息化局决算包含嵩明县科学技术协会）。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 嵩明县科学技术和信息化局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1.内设机构和编制：嵩明县科学技术和信息化局(含县科协)2017年末实有人员编制17人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

2.离退休人员8人。其中：离休1人，退休7人。

3.车辆改革后，实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，车辆保有量0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县科学技术和信息化局（含科协）2017年度收入合计1919.8572万元。其中：财政拨款收入1919.8572万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加1544.7507万元，主要是其他科学技术普及支出、科普活动支出增加。

二、支出决算情况说明

嵩明县科学技术和信息化局（含科协）2017年度支出合计1919.8572万元。其中：基本支出260.8572万元，占总支出的13.59％；项目支出1659万元，占总支出的86.41％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加1544.7507万元,主要原因是用于全县视频监控系统安装。

（一）基本支出情况

嵩明县科学技术和信息化局（含科协）2017年度用于保障科信局（含科协）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出260.8572万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.73％。

（二）项目支出情况

嵩明县科学技术和信息化局（含科协）2017年度用于保障嵩明县科学技术和信息化局（含科协）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1659万元。其中机构运行74万元；科普活动114万元；其他科学技术普及支出1471万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县科学技术和信息化局（含科协）2017年度一般公共预算财政拨款支19198.572万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出19198.572万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要包括行政运行经费207.4924万元；机构运行74万元；科普活动114万元；其他科学技术普及支出 1471万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出27.2758万元；住房公积金17.6890万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出8.4万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县科学技术和信息化局（含科协）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为2.3164万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.3164万元，年初无公务接待费预算用单位的公用经费开支。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因“三公”经费支出年初无预算。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.0492万元，增长2%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万；公务接待费支出决算增加0.0492元，增长2%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因无线电执法、专利执法等活动次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.3164万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.3164万元。其中：

国内接待费支出2.3164万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科普宣传、执法、科技活动等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

嵩明县科学技术和信息化局（含科协）2017年机关运行经费支出19.6027万元，与上年26.9409对比减少7.3382万元,主要原因分析主要原因是2017年坚持厉行节约，大力压缩三公经费，使机关部门机关运行经费呈下降趋势。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，嵩明县科学技术和信息化局（含科协）部门资产总额111.4701万元，其中，流动资产38.5910万元，固定资产72.8791万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少63.89万元，其中固定资产减少63.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值43.8559万元；处置车辆3辆，账面原值63.89万元；报废报损资产2项，账面原值38.5万元，实现资产处置收入0.03万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元。

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2017年绩效自评信息已按要求在中国嵩明网上部门预决算栏按时公开，公开链接为：http://www.kmsm.gov.cn/c/2018-08-31/2993865.shtml

(五)其他重要事项情况说明

无。

(六)相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4. 部门决算:是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

监督索引号53012700330601111

嵩明县科学技术和信息化局2017年决算公开表20181018062933742