监督索引号53012700456401000

嵩明县小街镇2017年度部门决算

第一部分 小街镇概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 小街镇概况

一、 主要职能

（一）主要职能

（一）贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，以及上级机关决定、命令，本级人民代表大会的各项决议，研究并制定适合本镇实际的具体政策和措施。

（二）组织制订全镇经济社会发展的中长期规划，编制经济发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城市化建设的规划和措施。

（三）负责全镇社会事务管理，基层政权建设和组织建设。负责经济建设，精神文明建设，新农村新社区建设和公共服务设施建设。

（四）负责辖区城乡统筹改革和发展，加快推进农房改造和集聚，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业，加强扶贫开发和公共服务。

（五）加强社会治安综合治理和公共安全，建立和健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。

（六）管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司法、人口计生、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工作。

（七）负责配合协助行政区域内行政执法和部门委托授权的行政执法。

（八）负责辖区绩效考核，新社会组织的管理。

（九）推进民主法制建设，指导村、社区等自治组织建设，维护群众合法权益；

（十）承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、 坚持抓项目，强产业，镇域经济稳步增长。坚持稳中求进工作总基调，优化经济结构，壮大产业规模，培育发展新动能，实现经济平稳较快发展。全镇完成固定资产投资4.2062亿元，增长34%；地方一般公共预算收入5516万元，增长10.1%；农村常住人口人均可支配收入12900.53元，增长12.4%。招商引资引进项目7个，到位资金6.63亿元。新增规模以上工业企业1户。建成标准厂房5.02万平方米。完成志誉达工贸等3个改扩建项目，有序推进永文工贸、展业电力、中石油昆仑燃气小街门站项目，海傲家居、装配式建筑、海创垃圾焚烧发电项目顺利落地，新嵩昆高速如期通车，黄小路建设顺利推进。整合资金1500余万元完成小街镇集镇供水项目建设，投资970万元建成兔街农贸市场，投资560万元完成大佛山公墓三期扩建项目，总投资1500万元的小街中心幼儿园封顶断水。

2、 坚持打基础，补短板，农业农村持续发展。以“五网”建设为重点，硬化建制村道路14.85公里，改造自来水管网3.5公里，实施大型灌区节水改造工程，改善灌溉面积3000亩，完成东干渠、老憨河部分河堤加固。农村环境进一步优化，新建二类公厕13个，安装路灯120盏，完成“四类重点”对象农村危房改造和抗震安居工程47户。同时，整合资金4000余万元，实施19个“一事一议”财政奖补项目，建设村小组活动场所24个。以“七改三清”为抓手，持续整治农村环境卫生，建成集镇垃圾中转站1座，全年清运生活垃圾2460余吨。农业生产持续发展，全年完成粮食总产1.1万吨；种植蔬菜3.3万亩，产值4亿元；种植花卉苗木、药材1470亩，产值3000万元；蔬菜育苗466亩，产值1000万元；种植烤烟3960亩，收购总值1600余万元，平均单价35.28元，创我镇历史新高。

3、 坚持解民忧，保民生，社会事业全面发展。推进精准扶贫、精准脱贫，围绕“两不愁、三保障”目标，动态管理贫困对象，新识别贫困户41户134人，完成扶贫开发项目7个，投入资金700余万元完成陡山、大荞地、大箐村道路建设。社会保障体系不断健全，全镇医疗保险参保人数64216人，参保覆盖率达96%，城乡居民养老保险参保续保31337人。依法合规清退低保户1465户，重新评定低保户903户，全年发放社会救助资金476.41万元，建成保旺、李官等4个居家养老服务中心，发放创业贷款95户950万元。圆满完成450套保障房预分配。培训农村劳动力2203人，转移就业20976人，实现劳务经济总收入5473.6万元，群众的幸福感和满意度不断提高。着力提高教育质量，投资4757万元完成镇二中教师周转房等教育基础设施建设，投资300万元完成积德、东屯等四所小学老旧校舍改造和设施设备添置，九年义务教育巩固率保持在99.5%以上，镇一中中考上线率、平均分均为全县第一，小升初县统考平均分、优秀率、及格率保持全县前列；全镇各中小学校园安全“零事故”；创新小升初毕业典礼形式，以村党总支为主体举办小升初毕业典礼座谈会；首次授予高考文理科状元家庭、中考状元家庭、7个小升初优秀学生家庭、2个苗族家庭、1个回族家庭“教子有方”荣誉称号。全面实施二孩政策，计划生育率达95.5%。全力落实基本公共卫生服务项目，累计建立健康管理档案63748 份，城镇居民医疗保险报销率稳定在65%以上。丰富群众精神文化生活，举行各类文艺演出活动93场，成功举办龙狮大赛。小街居委会花灯队在省市农民工文化节中荣获省级二等奖、市级一等奖，甸丰俏佳人舞龙队荣获昆明市“龙狮闹元宵”一等奖，阿古龙等6个村（社区）在嵩明县第四届花灯广场舞比赛中包揽一二三等奖。放映公益电影122场，文化室免费接待读者3万余人次，完成数字电视网络改造3100户。

4、 坚持严治理，重统筹，生态文明取得实效。树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，像对待生命一样对待生态环境，重点抓好水、土壤污染防治。全面推行“河长制”，开展河道清淤和环境整治，提升辖区流域水质，各级“河长”巡河200余次，完成河道环境卫生综合整治、河道清淤100余公里，水库库区种植柳树2600株。关停非煤矿山企业6家。狠抓生态绿化，全年完成村庄绿化7.5亩，广泛开展义务植树25.5万株，荒山造林100亩，完成森林抚育1135亩，森林病虫害防治2000亩。

5、 坚持重防范，强监管，发展环境持续改善。狠抓信访积案化解，落实领导包案化解制度，全年受理各类信访件269件次，受理、调解民间纠纷801件，调处成功率100%。平安创建取得成效，全年刑事案件立案127起，破案71起，查处治安案件155起，成功创建市级法治文化示范点、法律“六进”示范点各1个。推动“无邪教”创建工作深入开展，哈前村被评为国家级“创建无邪教示范村”。民族团结工作成效显著，大荞地成功创建为省级“民族团结示范村”。加强安全监管，牢固树立“隐患就是事故”的理念，全年排查整改隐患424处。抓好交通安全，建立交通劝导站5个，配置劝导员10名，劝导325人次，没收非法运营车辆14辆。狠抓防汛防涝、护林防火，全年未发生一起重大洪涝灾害，未发生一起森林火灾。

6、 坚持优服务，提效能，自身建设不断加强。全面从严治党，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，集中开展不作为、乱作为和新一轮 “六个严禁”专项整治，严格财经纪律，严控“三公”经费，创新推行干部实绩公示制度，营造了风清气正、干事创业的良好氛围。坚持依法行政，主动接受人大监督、群众监督和舆论监督，代表意见建议办结满意率100%。深入推进“七五”普法，认真落实法律顾问制度，坚决执行“三重一大”决策程序，将依法行政贯穿政府工作全过程。便民服务站标准化建设全覆盖，形成了镇、村联动的便民服务体系，全年受理服务事项3162件次，办结率和满意率均达100%。组建了18支为民服务志愿者工作队，开展志愿服务活动1000余次，解决群众反应问题2500余件次。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共4个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位10个。分别是：

1. 小街镇政府

2. 小街镇财政所

3. 小街镇计生办

4. 小街镇科协

5. 小街镇文化站

6. 小街镇经管站

7. 小街镇社保所

8. 小街镇村建所

9. 小街镇统计站

10. 小街镇农科站

11. 小街镇农机站

12. 小街镇林工站

13. 小街镇畜牧兽医站

14. 小街镇企业办

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制82人，其中：行政编制37人（含行政工勤编制2人），事业编制45人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员:10人），事业人员42人（含参公管理事业人员5人）。另有财政补助开支人数323人，其中：村委会人员54人，村务监督委员会人员51人，村民小组长150人，林业员17人，农科员17人，兽医员17人，计生员17人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制3辆，实有车辆21辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件：嵩明县小街镇2017年部门决算公开表格）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

小街镇2017年度收入合计1655.68万元。其中：财政拨款收入1655.68万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加313.79，增加原因主要是工资调增造成人员经费增长。

二、 支出决算情况说明

小街镇2017年度支出合计1655.68元。其中：基本支出1653.68万元，占总支出的99.88％；项目支出2万元，占总支出的0.12％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加358.79万元，增加比例为27.71%,主要原因为本年度工资调整增资造成人员经费提高。与上年相比，项目支出减少48万元，减少比例为96%，减少原因为本年度财政安排项目减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障小街镇政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1653.68万元。与上年对比增加358.79万元,主要增加比例为27.71%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.14％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障小街镇政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2万元。与上年对比减少48万元，减少比例为96%，减少原因为本年度财政安排项目减少。具体项目开支及开展工作情况：小街居委会服务群众专项经费2万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

小街镇2018年度一般公共预算财政拨款支出1655.68万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加313.79，增加原因主要是工资调增造成人员经费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出936.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.56%。主要用于镇政府、统计站、财政所人员经费、日常公用经费以及相关项目支出；

2. 文化体育与传媒支出支出23.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于文化站人员经费及公用经费；

3. 社会保障和就业支出162.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.81%。主要用于社保所人员经费、公用经费及各部门退休人员工资；

4. 医疗卫生与计划生育支出43.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于计生办人员经费及公用经费；

5. 城乡社区支出24.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于村建所人员经费及公用经费；

6. 农林水支出379.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.92%。主要用于农林水部门（农科站、兽医站、企业办、林业站、经管站、农机站）人员经费、公用经费及相关项目支出.

7. 住房保障支出85.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于小街镇政府机关、下属事业单位住房公积金缴费支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

小街镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33万元，支出决算为29.31万元，完成预算的88.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.87万元，完成预算的88.7%；公务接待费支出决算为20.63万元，完成预算的89.7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，压缩“三公”开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少13.18万元，下降31.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9.58万元，下降52.44%；公务接待费支出决算减少3.59万元，下降14.82%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因1.严格执行八项规定，压缩“三公”开支2.2017年完成公车改革，公务用车减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.87万元，占29.61%；公务接待费支出20.63万元，占70.39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.87万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.87万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于小街镇政府正常开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出20.63万元。其中：

国内接待费支出20.63万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待458批次（其中：外事接待0批次），接待人次6876人（其中：外事接待人次0人）。主要用于小街镇政府及下属部门开展业务发生的接待支出。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

小街镇2017年年机关运行经费支出173.94万元，与上年对比减少25.32,主要原因分析1.财政安排机关运行经费减少，2.严格执行八项规定，压缩各项日常开支。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于机关日常购买各项服务、商品支出。。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，小街镇资产总额6499.49万元，其中，流动资产2745.34万元，固定资产3828.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4444.68万元，其中固定资产增加2872.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值17.28万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（无）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3. 政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5. 部门决算:是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

监督索引号53012700456401111

附件：

嵩明县小街镇2017年部门决算公开表格20181017124757039