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杨林镇人民政府2017年度部门决算

第一部分 杨林镇人民政府概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 杨林镇人民政府概况

一、 主要职能

（一）主要职能

落实国家方略政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。1、执行镇本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，完成上级下达的年度经济发展和社会发展相关目标任务； 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益； 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍：2017年镇人民政府坚持稳中求进工作总基调，自觉践行新发展理念，紧盯年度目标，突出工作重点，狠抓任务落实，杨林镇成功申报为全国第二批特色小镇，“商贸旅游重镇”建设迈出坚实步伐。全年完成招商引资10.5亿元，同比增长10.5%；完成规模以上固定资产投资9.8亿元，增长9.7%；完成地方一般公共预算收入10915万元，增长8%；农村常住居民人均可支配收入达13506元，增长8%。新增规模以上工业企业1户。种植大春2.3万亩、小春2.41万亩，实现粮食产量1.43万吨。种植蔬菜6.1万亩、花卉6400亩、烤烟2900亩，分别实现产值1.65亿元、0.67亿元、1270万元。投资611.95万元，完成集镇饮水巩固提升工程，解决1.85万人饮水安全问题。实施村组管网改造工程1项，解决南冲村1034人饮水困难问题。投资497.3万元开展美丽宜居乡村省级重点村建设项目2个。投资295.54万元开展大中型水库后扶项目道路硬化。申报一事一议财政奖补普惠制项目18个。石场专用线、嵩昆高速竣工通车，320国道集镇段修复工程顺利开展，交通“灰、乱”问题初步得到解决。以官庄、老余屯、大树营为试点的农村宅基地审批工作启动实施。依法依规拆除违法建筑20宗3.6万平方米，违建势头得到有效遏制。注重精准，补短板，脱贫攻坚成果巩固。精准摸底、动态识别新增建档立卡贫困户29户68人。产业扶贫、健康扶贫、教育扶贫、金融扶贫扎实开展，投资556.83万元实施扶贫项目10个。完成“农危改”30户，落实补助资金63万元。贫困村道路硬化实现全覆盖，全面减免建档立卡户医疗保险242户833人，发放健康扶贫政府兜底资金7万元，脱贫4户7人。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入杨林镇人民政府2017年度部门决算编报的单位（含二级预算单位）共13个。其中：行政单位政府机关1个；其他事业单位11个，其中参照公务员管理机构1个，为镇财政所；其他11个事业单位分别是：

1. 农林水综合服中心（含农科站、农经站、林业站、水管站、农机站）；

2. 畜牧兽医服务中心；

3.文化广播电视服务中心；

4.村镇规划建设服务中心；

5.社保所；

6.统计站；

7.计生办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

杨林镇人民政府2017年未在职在编实有人数84人，其中行政人员36人，含机关人员34人、行政工勤人员2人；事业人员48人,其中参公管理事业人员5人、财政补助人员43人。

离退休人员20人。其中：离休0 人，退休20人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

杨林镇人民政府2017年收入1842.15万元资金来源全部为财政拨款款收入，占总收入的100%。上级补助收、事业收入、经营收入 、附属单位缴款收入、其他收入均为0元。比上年财政拨款收入1330.44万元增511.71万元，增38.46%。与上年相比收入增加的主要原因是2017年政策性工资调整财政拨款增加和项目收入增收61万元。

二、 支出决算情况说明

杨林镇2017年总支出1842.15万元资金来源全部从上级财政拨款收入收入中列支，其中基本支出1766.15万元，占总支出的96%,比上年1315.44万元增支450.71万元，增34%。项目支出76万元，占总支出4%，比上年15万元增支61万元，增400%。与上年相比增支的主要原因是2017年政策性工资调整增支和项目支出增支61万元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障杨林镇政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1766.15万元，占总支出的96%,比上年1315.44万元增支450.71万元，增34%。,主要原因是2017年政策性工资调整。其中：基本工资345.62万元，占基本支出的19.6％；津贴补贴475.48万元占基本支出的26.9％；奖金支出23.29万元，占基本支出的1.32％；其他工资福利支出77.51万元,占基本支出的4.4％；社会保障缴费333.13万元，占基本支出的18.6%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费273.13万元，占基本支出的15.46％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障镇政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76万元，与上年对比增加61万元,主要原因2017年杨林镇境内发生碳疽疫情，新增碳疽防疫项目经费60万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

杨林镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出1842.15万元,占本年支出合计的100%。与上年对比,比上年1330.44万元增加511.71,增38%。主要原因是2017年政策性工资调整增支和项目支出增支61万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出1020.79万元，占总支出的（下同）55%，比上年743.73万元增支277.06万元，增37%。主要用于镇政府机关、统计站和财政所部门人员经费及机构运转相关支出；

2. 科学技术支出26.13万元，占1.4%，比上年20.82万元增支5.31万元，增26%。主要用于镇科协人员经费及机构运转相关支出；

3. 文化体育与传媒支出1.47万元，占0.08%，比上年0万元增支1.47万元，增100%。主要用于镇文化广播电视服务中心；人员经费及机构运转相关支出；

4. 社会保障和就业支出183万元，占10%，比上年136.64万元增支43.36万元，增34%。主要用于镇社保所人员经费及机构运转相关支出；

5. 城乡社区支出55.66万元，占3%，比上年61万元减支5.34万元，减9%；主要用于镇村镇规划建设服务中心人员经费及机构运转相关支出；

6. 农林水支出466万元，占25%，比上年299.8万元增支166.2万元，增55%；主要用于农林水综合服中心和畜牧兽医服务中心人员经费及机构运转相关支出；

7. 住房保障支出89万元，比上年63.4万元增支25.6万元，增40%；主要用于镇机关及各部门住房公积金支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

杨林镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.78万元，支出决算为29.78万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为7.41万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为22.37万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.77万元，下降5.6%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.59万元，下降7.4%；公务接待费支出决算减少1.18万元，下降5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2017年对公务用车管理进一步加强和公务接待费管理逐步规范。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.41万元，占24.9%；公务接待费支出22.37万元，占75%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出7.41万元。其中：

公务用车运行维护支出7.41万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量7辆。主要用于镇政府机关日常公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2. 公务接待费支出22.37万元。其中：

国内接待费支出22.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待375批次（其中：外事接待0批次），接待人次1890人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于镇政府机关及其部门日常工作中发生的公务接待支出。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

杨林镇人民政府2017年机关运行经费支出263.51万元，与上年对比比上年增加28.95万元，增12.3%,主要原因是其他交通费增加30.65万元。部门机关运行经费主要用于镇政府机关日常工作中发生的办公费、印刷费、水电费、会议费等日常公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，杨林镇人民政府资产总额6092.95万元，其中，流动资产986.82万元，固定资产5106.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2994.17万元，其中固定资产增加2917.88万元，主要原因是水管站资产原由县级填报，从2017年开始调整为由乡镇填报。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额40.67万元，其中：政府采购货物支出13.28万元；政府采购工程支出27.39万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额40.67万元，占政府采购支出总额的100%

(四)绩效自评信息情况

杨林镇人民政府2017年绩效自评信息按要求在中国嵩明网公开。

（五）其他重要事项情况说明

杨林镇人民政府2017年无政府性基金预算收支情况,无财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 部门决算：是指行政事业单位按照相关要求向财政部门报送的用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

二、 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动社会经济发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转的等方面的收支预算。

三、 项目支出预算：是行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目计划。

四、 一般公共服务支出：是指主要用于保障机关事业单位正常运转、支持各机关单位履行职能，保障各机关部门项目支出等的支出。

五、 城乡社区支出：主要包括城乡社区事务管理、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

杨林镇人民政府

2018年10月15日

监督索引号53012700456601111

杨林镇人民政府决算公开电子表20181015055912936