监督索引号53012700142301000

嵩明县国土资源局2017年度部门决算

第一部分 嵩明县国土资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 嵩明县国土资源局概况

一、主要职能

主管全县土地资源、矿产资源等自然资源的规划、开发、保护与合理利用以及地质勘查、地质灾害防治、测绘工作等。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1. 严格落实耕地保护责任。严控建设用地占用优质耕地，全面完成永久基本农田划定，认真落实耕地保护目标责任制。完善耕地占补平衡制度，认真开展土地开发整理工作和低丘缓坡土地综合开发利用工作。

2. 强化土地利用总体规划的土地用途管制作用，严格执行年度计划指标管理。

3.强力推进用地报批工作力度，进一步加大土地供应，切实提高供地率。

4. 加强矿政管理。扎实做好矿政基础工作，落实矿业权计划投放制度，做好嵩明县采矿权许可证到期延续登记管理规定相关事宜。

5. 大力推进地质灾害防治工作。完善地灾防治群测群防体系，严格落实防灾各项制度，落实地质灾害分类治理工作。

6.进一步加强国土资源执法监察工作。认真开展卫片执法检查工作，扎实开展土地执法动态巡查。

7. 加强地籍管理工作。规范日常不动产登记、两权调查工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入嵩明县国土资源局2017年度部门决算编报的单位共1个，即嵩明县国土资源局。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县国土资源局2017年末实有人员编制59人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制3人），事业编制43人（含参公管理事业编制34人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），事业人员36人（含参公管理事业人员31人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆，单位财政供养车辆1辆，另外，2017年公车改革调剂其他单位使用1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县国土资源局2017年度收入合计37413.1781万元。其中：财政拨款收入37413.1781万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少了10252.251万元，减少了21.51%，主要原因是本年度土地出让收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

嵩明县国土资源局2017年度支出合计37328.702657万元。其中：基本支出758.611957万元，占总支出的2.03％；项目支出36570.0907万元，占总支出的97.97％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少了15379.350943万元, 减少了29.18%，主要原因是本年度土地出让成本支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障嵩明县国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出758.611957万元。与上年对比增加155.879757万元, 增加了25.86%，主要原因是工资调整增加支出预算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.91％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度嵩明县国土资源局的项目支出主要是用于征地和拆迁补偿费（政府性基金预算财政拨款）支出的36570.0907万元，上年支出52105.3214万元，与上年对比减少15535.2307万元,主要原因是政府性基金预算财政拨款（征地和拆迁补偿费）2017年度收入实际入库数较上年减少16201.2594万元。

具体项目开支及开展工作情况：为确保我局2017年目标管理主要经济指标任务的圆满完成，对照目标任务，我局认真分析研究，采取有力措施，完成国有土地有偿使用出让收入任务53901.7521万元。2017年本级财力安排部门项目支出主要为已完成供地的31宗，36570.0907万元土地出让成本费支出。具体主要为云南师大商学院期项目云南精机琥正机械、云南美乐福能源科技、昆明欧瑞克塑胶工贸、昆明新能源汽车工程技术中心有限公司项目等31宗项目用地的（1）征地和拆迁补偿费支出20031.0407万元；（2）土地开发支出（办理土地报批工作的各项规费及分摊费用）16539.05万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款支出758.611957万元,占本年支出合计的2.03%。与上年对比增加了155.879757万元,增加了25.86%，主要原因工资调整增加支出预算和增加人员增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出758.611957万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利费支出609.8621万元，对个人和家庭补助支出65.983万元，商品和服务支出82.766857万元（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为9.78万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.59万元，完成预算的129.5%；公务接待费支出决算为7.19万元。2017年度“三公”经费支出除公务用车购置及运行费定额预算2万元外，其他无明细预算数，故不能说明2017年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.63万元，下降21.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.12万元，增长4.8%；公务接待费支出决算减少2.75万元，下降27.66%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位印发了《嵩明县国土资源局公务接待的管理规定》，有效的减少了接待开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.59万元，占26.48%；公务接待费支出7.19万元，占73.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.59万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出2.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于国土资源执法、地灾应急（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.19万元。其中：

国内接待费支出7.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待214批次（其中：外事接待0批次），接待人次1070人（其中：外事接待人次0人）。主要用于非煤矿山关停工作、地质灾害讯期安全检查工作、耕地保护检查工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

嵩明县国土资源局2017年机关运行经费支出758.611957万元，与上年对比增加155.879757万元, 增加了25.86%，主要原因工资调整增加支出预算和增加人员增加支出。

部门机关运行经费主要用于工资福利费支出和对个人和家庭补助支出675.8451万元，占基本支出的89.09％；商品和服务支出82.766857万元，占基本支出的10.91％。2017年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常的运转支出758.611957万元。一是工资福利支出和对个人和家庭补助支出675.8451万元，包括基本工资169.0692万元、津贴补贴279.0435万元，奖金23.9734万元，社会保障费38.8351万元，绩效工资支出14.9052万元，住房制度改革支出49.6329万元，养老保险缴费支出84.0357万元，未纳入统筹的退休人员费用支出16.3501万元等。 二是商品和服务支出82.766857万元，主要是办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务用车费、接待费等日常公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，嵩明县国土资源局资产总额4963.215664万元，其中，流动资产4579.362362万元，固定资产383.853302万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1242.730185万元，其中固定资产减少98.9847万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆6辆，账面原值98.9847万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额154.2万元，其中：政府采购货物支出4.2万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出150万元。授予中小企业合同金额4.2万元，占政府采购支出总额的2.72%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

嵩明县国土资源局2017年预算支出绩效自评工作已按要求开展，整体支出和项目支出两个绩效自评报告于2018年12月24日在中国嵩明网上公开，并将预算绩效管理实施情况上报相关部门。

（五）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.部门决算:是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

嵩明县国土资源局2017年部门决算公开表20181016095630590

监督索引号53012700142301111