监督索引号53012700128101000

嵩明县委党校部门2017年度部门决算

第一部分 嵩明县委党校概况

一、 主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 嵩明县委党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。共嵩明县委党校，是县委直属单位，主要从事党员干部培训工作，是宣传党的理论、方针、政策的主阵地，也是县委、县政府的智库部门。是副县级单位。

（二）2017年度重点工作任务介绍

嵩明县委党校2017年度重点工作任务介绍。

1. 认真抓好全国、省、市、县党校工作会精神的学习和贯彻落实，坚持党校姓党政治方向，推进党校新校区规划建设工作。

2.   按照《嵩明县2017年度干部教育培训工作计划》及《2017年度县委党校干部教育培训工作计划》明确的主体班次培训任务和创新教学方式要求，丰富学习内容，突出党性教育和理论教育主业主课，统筹办好8期干部培训班，力争培训各类干部1200人次以上。

3.   统筹服务好街道、镇、县直部门的党员干部培训工作，做好“县域经济”现场教学工作。

4.   严格按照《嵩明县科级干部教育培训学分制管理办法（试行）》要求，全面抓好科级干部学分督查及登记工作。

5.   发挥智库资政职能，提升科研水平，完成4个调研课题和11篇理论文章，编辑《理论调研文集》。

6.   积极推进“党课三进”工作，送教下乡、到基层讲党课30次以上。

7.  

8.   提升教师授课水平，组织教师开展4次党课教学竞赛、3次调研研讨、2次理论学习交流。

9.   全面完成好县委、县政府安排的扶贫、挂钩点工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

嵩明县委党校是纳入县财政部门2017年度部门决算编报的单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县委党校部门2017年末实有人员编制19人。其中：行政编制5人，事业编制14人；在职在编实有行政人员5人，事业人员14人。

离退休人员10人。其中：离休1人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县委党校部门2017年度收入合计389元。其中：财政拨款收入348万元，占总收入的100%；上年结余41万，其中人员工资259万；商品和服务7万，对个人和家庭补助24万，预算调整58万。全部属基本支出，与上年比减少1%主要原因是人员减少，上年没有结余。

二、支出决算情况说明

嵩明县委党校部门2017年度支出合计386万元。其中：基本支出386万元，占总支出的100％；教育支出329万，社会保障和就业支出35万，住房保障支出22万，项目支出0万元，与上年比增加8.8%，主要原因分析人员工资标准提高，退休人员死亡的一次性抚恤费。

（一）基本支出情况

嵩明县委党校部门2017年度支出合计386万元。括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

（二）项目支出情况

嵩明县委党校无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县委党校部门2017年度一般公共预算财政拨款支出386万元,占本年支出合计的100%。主要原因分析增加主要原因是工资进行改革，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出386万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.8％。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县委党校部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.36万元，因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0.36万元，

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比减少0.9万元，下降36%。其中公务接待比上年减少0.9万，下降36%。减少的主要原因今年以来，我单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，“三公经费”控制严格，接待减少一些不必要的人员参加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.36万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.36万元。其中：

国内接待费0.36万元，其中接待人次100人，主要用于主要用于相关工作，产生等发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

嵩明县委党校部门2017年机关运行经费支出386万元，工资福利各项收入占总收入329万元，占总收入比重的85.2%，商品和服务支出57万元，占总支出比重的14.8%。

基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.8％主要原因分析增加主要原因是工资进行改革，人员经费增加。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，嵩明县委党校部门资产总额121.3万元，其中，流动资产41.03万元，固定资产74.8万元，其他资产5.4万元（具体内容详见附表）。与上年相比固定资产减少16万，原因是车改，单位车辆到期报废。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。单位绩效信息已按绩效科要求于2018年8月27日在指定网站“中国嵩明网”公开。http://www.kmsm.gov.cn/c/2018-08-27/2979436.shtml

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3. 政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53012700128101111

2017年决算公开表20181016033840827