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嵩明县安全生产监督管理局2017年度部门决算

第一部分 嵩明县安全生产监督管理局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 嵩明县安全生产监督管理局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家安全生产的法律法规，负责组织起草安全生产综合性规章草案，拟订安全生产重要规划，及时掌握全县安全生产形势，协调解决安全生产中的重大问题；

（2）综合监督管理全县安全生产工作；按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行党和国家安全生产方针、政策和法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；

（3）承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产准入管理职责；

（4）承担生产经营单位作业场所职业卫生监督检查职责，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为；

（5）负责全县伤亡事故的报告和统计工作，发布安全生产信息；

（6）负责监督检查职责范围内的新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；

（7）负责组织指导并监督生产经营单位主要负责人（煤矿除外）、安全生产管理人员（煤矿除外）的安全资格培训、考核、发证工作，以及除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员（煤矿除外）的安全资格培训、考核、发证工作；

（8）对从事安全生产评价、安全培训、安全咨询等工作的社会中介组织进行监督检查；

（9）贯彻执行国家有关煤矿安全生产的法律法规和方针政策，监督煤矿企业贯彻执行安全生产责任制；

（10）研究拟定全县安全生产科研规划，组织、指导全县安全生产新技术的推广应用，开展安全生产方面的交流与合作；

（11）承担县安全生产委员会的日常工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，嵩明县安全监管局认真按照县委、县政府和上级安监部门对安全生产工作的安排部署开展各项工作，圆满完成各项目标任务。

一、 全面推进安全生产业务工作。一是全县共检查企业4415家次，排查整改隐患6479条。约谈企业主要负责人、安全管理人员16家24人次，立案查处7起，罚款50余万元。二是大力推进“三化两分”工作。建立了“县—镇（街道）—村（居）委会—企业”四级网格化责任体系；216家企业在昆明市安全生产事故隐患排查治理信息化综合系统中完成6016条隐患的自查自报，整改5813条，整改率96.63%；全县标准化达标企业131家，2017年17家通过安全生产标准化考评；455家企业（单位）完成分类分级工作。三是做好煤矿、非煤矿山整顿关闭和转型升级。煤矿方面：目前我县有煤矿2座，自2014年至今一直进行停产整顿，红石岩煤矿正在进行机械化改造。非煤矿山方面：对全县46座非煤矿山进行整顿关闭，7座改造升级非煤矿山已完成1个。四是突出金属冶炼、涉氨制冷、有限空间、特种设备等行业的专项整治，督促煤矿、非煤矿山、危险化学品企业、19家工贸企业完成职业病危害网上申报，对257名员工进行职业健康体检。五是做好应急处置工作。及时修订安全生产应急救援预案，督促各部门、企业开展应急演练。六是开展净空保护排查、检查工作。组织签订净空保护安全责任书7份，共发放宣传资料40000余份，全县未发现影响机场净空环境安全的行为和违规情况。七是2017年共组织开办10个培训班，送法活动58场次、警示教育10次。受教育人数23000余人次。

二、 圆满完成各项重点工作任务。一是局领导积极投入扶贫工作。先后30余次到挂钩贫困村走访调研帮扶，春节期间前后4次深入贫困户对60余人进行慰问回访，共送去慰问金5100元，拨付扶贫经费50000余元。二是认真起草嵩明县安全生产领域改革发展的实施意见。三是配合县委县政府开展国家卫生县城复审工作。四是做好昆明市依法行政示范单位复评。五是规范行政审批，纳入行政审批中心审批事项83项。六是向上争取资金553万元、开展“防艾”宣传、全面深化河长制、节水型社会创建、单位共青团、妇联等工作。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入嵩明县安全生产监督管理局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即嵩明县安全生产监督管理局机关。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县安全生产监督管理局2017年末实有人员编制20人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制8人；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员7人。

无离退休人员。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

嵩明县安全生产监督管理局2017年度收入合计352.6194万元。其中：财政拨款收入352.6194元，占总收入的100%。与上年对比，减少了6.7379万元。

二、 支出决算情况说明

嵩明县安全生产监督管理局2017年度支出合计377.6194万元。其中：基本支出377.6194万元，占总支出的100％；与上年对比增加了4.84%,主要原因一是在职人员工资增加；二是加强安全生产隐患治理、加大安全生产大检查力度。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障嵩明县安全生产监督管理局机关正常运转的日常支出377.6194万元。与上年对比增加了4.84%,主要原因一是在职人员工资增加；二是加强安全生产隐患治理、加大安全生产大检查力度。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.55％。

（二）无项目支出情况。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县安全生产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出377.6194万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了4.84%,主要原因一是在职人员工资增加；二是加强安全生产隐患治理、加大安全生产大检查力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出32.1464万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2. 资源勘探信息等支出324.6311万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.97%。主要用于机关行政运行、安全监管监察专项等支出；

3. 住房保障支出20.8419万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于机关干部住房公积金支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县安全生产监督管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为8.772442万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.074542万元；公务接待费支出决算为4.6979万元，。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是年初按县财政局要求只预算了2万元的公务用车购置及运行费，没有预算公务接待费；二是为了保证全县安全生产形式稳定，安全监管执法检查、督查频繁。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016

年减少0.085085万元，下降0.96%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.010686万元，下降0.26%；公务接待费支出决算减少0.0744万元，下降1.56%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2017年严格控制接待标准，提倡绿色出行。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无

因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出4.074542

万元，占46.45%；公务接待费支出4.6979万元，占53.55%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出4.074542万元。其中：

无公务用车购置情况。

公务用车运行维护支出4.074542万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全监管执法、安全生产大检查、专项整治所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2. 公务接待费支出4.6979万元。其中：

国内接待费支出4.6979万元（其中：无外事接待费支出），共安排国内公务接待53批次（其中：外事接待0批次），接待人次342人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门安全生产督查、检查、考核（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

无国（境）外接待费支出情况。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

嵩明县安全生产监督管理局2017年机关运行经费支出100.263808万元，与上年对比减少了81.474225万元。部门机关运行经费主要用于机关办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等工作经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，嵩明县安全生产监督管理局资产总额101.541436万元，其中，固定资产101.541436万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.99万元，其中固定资产减少11.99万元。无处置房屋建筑物；报废报损资产1项，账面原值16.79万元，实现资产处置收入0.02万元；无出租房屋。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额4.8万元，其中：政府采购货物支出4.8万元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。无授予中小企业合同金额，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

2017年绩效自评信息已按要求在中国嵩明网上部门预决算栏按时公开，公开链接为：

http://www.kmsm.gov.cn/c/2018-07-30/2950262.shtml

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

部门决算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

政府采购（Government Procurement），是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

安全监管监察专项：主要指用于危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹、金属冶炼、涉氨制冷粉尘、安全生产宣传培训、安全生产执法能力建设、应急能力建设、安全生产信息化建设、标准化建设、网格化建设、事故调查等经费支出。

监督索引号53012700134201111

安监局2017年决算公开表20181016103821205