监督索引号53012700332801000
                                                                 嵩明县人民政府扶贫开发办公室部门 2017年度部门决算
                                                                       第一部分 嵩明县人民政府扶贫开发办公室概况
第一部分  基本概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

一、主要职能
（一）主要职能
        1．主要职能。嵩明县人民政府扶贫开发办公室与嵩明县人民政府烤烟生产办公室合署办公。其主要工作职责是：（1）负责拟定全县扶贫开发总体规划及其措施，制定村级扶贫规划和实施方案，并组织实施。（2）负责组织、审查和上报全县扶贫开发项目。（3）组织实施和管理整村推进扶贫、易地开发扶贫、金融信贷扶贫、省扶贫重点扶持村、省扶贫安居温饱扶持村和水电路基础设施及五个一批等扶贫开发建设项目。（4）协调县直机关、企事业单位、社会团体开展挂钩帮带扶贫、对口扶贫及党员干部结对扶贫。（5）协调组织相关部门开展科技试验、示范、推广及技术培训，引导和帮助贫困地区调整产业结构，发展优势产业。（6）配合民政、残联开展救灾救济扶贫工作；配合县财政局开展对扶贫资金的投放管理；配合审计、监察等部门对扶贫资金项目进行审计、监督和检查。（7）开展扶贫监测、统计、宣传、信息收集整理等工作。（8）负责管理嵩明县人民政府烤烟生产办公室的日常事务。（9）承办县委、县政府及上级部门交办的其它事项。
（二）2017年度重点工作任务介绍
       2017年，中央、省级、市级、县级项目资金共2089.18万元，用于扶贫开发项目及烤烟扶持生产。扶贫建设内容为生态能源建设：新建公厕15个，垃圾房20个，路灯196盏；基础设施建设：硬化村庄道路30.2178千米计111718.6平方米；铺设饮水管网16.093千米、取水口、蓄水池760立方米；公共服务体系建设：活动室1891平方米，活动场所6033平方米；新建牲畜厩、养殖鸡舍建设13580平方米，改造牲畜厩5个；人工菌种植40亩80个大棚；项目公告碑39个。2017年完成了烤烟生产的各项任务指标。嵩明县烤烟计划种植面积26510亩、计划收购量77100担。坚持计划、品种、布局三个导向，狠抓生产、烘烤、收购三个重点，加强服务、监督、设施三个保障，着力提升服务市场、质量管理、规范发展水平，着力推进烟叶生产转型升级，着力增强优质烟叶保障能力，着力促进烟农稳定增收，促进全县烟叶健康协调发展，为全县脱贫攻坚、全面建成小康社会作出了新的贡献。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入嵩明县人民政府扶贫开发办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.嵩明县人民政府扶贫开发办公室
 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
            嵩明县人民政府扶贫开发办公室2017年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
                                                                               第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
                                                                          第三部门  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
        嵩明县人民政府扶贫开发办公室2017年度收入合计2134.5042万元。其中：财政拨款收入2134.5042万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，收入减少364.4106万元。其中：财政拨款收入减少364.4106万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。，主要原因2016年总收入支出2498.9148万元，2017年总收入支出2134.5042万元，2017年比2016年减少收入36.44106万元，减少14.58%，原因主要是扶贫贷款奖补和贴息、烤烟生产发展等其他农林水收入减少。
二、支出决算情况说明
        嵩明县人民政府扶贫开发办公室2017年度支出合计2134.5042万元。其中：基本支出45.3242万元，占总支出的2％；项目支出2089.18万元，占总支出的98％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，支出减少364.4106万元。其中：财政拨款支出减少364.4106万元，上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。主要原因2016年总支出2498.9148万元，2017年总支出2134.5042万元，2017年比2016年减少支出36.44106万元，减少14.58%，原因主要是扶贫贷款奖补和贴息、烤烟生产发展等其他农林水支出减少。
（一）基本支出情况
           2017年度用于保障嵩明县人民政府扶贫开发办公室机关单位机构正常运转的日常支出45.3242万元。与上年对比增加支出9.9394万元,主要是增加支出了车改补贴、住房公积金、公用经费、退休人员生活补助等。基本支出中人员经费包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出42.6042万元，占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2.72万元，占基本支出的6％。
（二）项目支出情况
            2017年度用于保障嵩明县人民政府扶贫开发办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2089.18万元。与上年对比减少支出374.35万元,主要原因市其他农业支出（烤烟生产补助经费）减少。
           具体项目开支及开展工作情况：1 农村基础设施建设1502万元，主要是道路硬化、路灯安装、铺设饮水管网、新建垃圾房和厕所等；2 扶贫贷款奖补和贴息支出30万元，用于兑付扶贫小额信贷贴息和扶贫小额信贷工作经费；3 其他扶贫支出322.45万元，主要用于产业扶贫项目建设；4 其他国土资源事务支出5.79万元，主要用于易地扶贫搬迁安置点工作经费；5 其他国有土地使用权收入安排支出50万元，用于扶贫基础设施建设；6 其他农业支出178.94万元，主要用于烤烟生产扶持补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
           嵩明县人民政府扶贫开发办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2134.5042万元,占本年支出合计的100%。2016年总支出2498.9148万元，2017年总支出2134.5042万元，2017年比2016年减少支出36.44106万元，减少14.58%，原因主要是扶贫贷款奖补和贴息、烤烟生产发展等其他农林水支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
           1.社会保障和就业（类）支出4.7703万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于缴职工养老保险。
           2.城乡社区（类）政府性基金支出50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%，主要用于扶贫基础设施建设。
           3.农林水（类）支出2070.9992万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.03%，主要用于扶贫项目建设、烤烟生产补助、职工工资发放、单位正常运转等支出。
          4. 国土海洋气象（类）支出5.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%，用于扶贫易地搬迁安置点工作补助经费。
          5. 住房保障（类）支出2.9447万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于职工住房公积金的缴存。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
         “三公”经费支出决算情况：嵩明县扶贫办2016年三公经费支出合计0.359万元。其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费支出0元（其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费0元），公务接待费0.3590万元；嵩明县扶贫办2017年三公经费支出合计0.8508万元。其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，2017年公务接待费0.8508万元，接待人数243人，较上年增加0.4918万元，增长率136.99%，原因是由于脱贫攻坚工作上级和相关部门来检查、督察多，业务接待费增加。
        (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
          嵩明县人民政府扶贫开发办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.8508万元，完成预算的85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.8508万元，完成预算的85%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.4918万元，增长136.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0.4918万元，增长136.99%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增加的主要原因原因是由于脱贫攻坚工作上级和相关部门来检查、督察多，业务接待费增加。
             (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
            2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.8508万元，占100%。具体情况如下：
       1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
       2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
          公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公车改革后本单位无车辆。
          公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
       3.公务接待费支出0.8508万元。其中：
          国内接待费支出0.8508万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次243人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫检查、考核等接待发生的接待支出。
         国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
       (一)机关运行经费支出情况
        嵩明县人民政府扶贫开发办公室部门2017年机关运行经费支出37.6092万元，与上年对比增加了9.0819万元,主要是增加了职工车改补贴、公用经费、退休人员生活补助。部门机关运行经费主要用于发放职工工资、缴存职工养老保险和工伤保险、水电费等。
    （二）国有资产占用情况
       截至2017年12月31日，嵩明县人民政府扶贫开发办公室资产总额658.27万元，其中，流动资产627.09万元，固定资产31.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少530.7万元，其中固定资产减少15.4578万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值29.0828万元；报废报损资产1项，账面原值29.0828万元，实现资产处置收入0.02万元（已缴县财政局）；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

                                                              国有资产占有使用情况表

填报说明：

    1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
     2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 
(三)政府采购支出情况
       2017年度，部门政府采购支出总额13.625万元，其中：政府采购货物支出13.625万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
(四)绩效自评信息情况
        2017年部门整体支出绩效自评93.5分，部门整体支出绩效评价报告已于2018年7月24日在嵩明县人民政府网站公开。
（五）其他重要事项情况说明
        固定资产情况 2017年年初县扶贫办（烟办）固定资产为46.6346万元，在2017年工作开展过程中，固定资产有增有减，增加：县扶贫办严格按照政府采购程序，经批准采购了一批打印机、扫描仪、电脑（经县委、县政府分管领导同意后，先后借调、抽调共计12人扩充到我单位各科室，购买增加办公设备）；减少：购于2002年4月20日的雅阁牌HG7200型广州本田轿车原值为29.0828万元，于2017年4月10日按照相关部门要求已报废减少，资产处置收入0.02万元已上缴嵩明县财政局。2017年末，县扶贫办财政供养车辆为0辆。编制2017年部门决算时固定资产31.1768万元，较上年减少15.4578万元，减少33.15%。
2017年年末扶贫办（烟办）固定资产为31.1768万元，其中：通用设备41件计24.227万元；家具17件，计6.9498万元。
（六）相关口径说明
          1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
          2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
           3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
           4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
                                                                                     第四部分  名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
      1.部门预算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性报告。
     2.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴等内容。
     3.商品和服务支出：包括办公费、公务接待费、水电费、邮电费等日常办公支出。
     4.基本支出：指用于行政单位运行经费方面支出。
     5.项目支出：指专项用于扶贫开发项目方面支出。
     6.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费及公务用车购置及运行费。
    7.政府采购： Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采  购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
    8.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算
    9.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。       监督索引号53012700332801111

附件：嵩明县人民政府扶贫开发办公室2017年度部门决算公开表20181016090254204