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云南省嵩明职教基地管委会2017年度部门决算

第一部分 云南省嵩明职教基地管委会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省嵩明职业教育基地管理委员会是经嵩明县人民政府批准成立（ 嵩通［2008］36号）。具体负责嵩明职教基地14.16平方公里及长松园片区88平方公里的规划设计、土地收储、道路、通讯、水、电等基础设施建设和招商引校等工作。

管委会秉承建校即建城、资源共享化、后勤社会化、运作市场化四个理念。努力建设集职业教育、公共实训、商务会展、科技动漫、旅游休闲为一体的职业教育基地，并力将其打造为布局合理、居住集中、设施完善、互动性强、环境优美、能带动周边发展的国家级职业教育基地。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、经济发展总体平稳。园区经济发展受投资拉动矛盾凸显，各项经济指标增长乏力，总体运行稳中趋缓。招商引资完成34.16亿元，实际利用外资2510万美元；固定资产完成23亿元；完成地方一般预算收入7682万元；向上争取资金3530万元，实际就位融资10.2亿元。

2、招商引资蓄势发力。累计洽谈项目14个，接待投资考察28次，签订滇中清华启迪健康科教特色小镇项目合作协议，签订云南经贸外事职业学院正式投资协议，签订滇中新区东区人民医院招商协议，签订中国•昆明沃溪影视特色小镇、文康国际教育、医疗、康疗综合项目、龙润保健品特色小镇、云南食品药品职业学院4个项目意向协议；嵩明第二届花卉博览会招商引资推介会上，云南首控集团云南艺术学院文华学院、保利云南置业有限公司合作2个项目签约，园区六条道路、云南工商学院实习实训中心7个项目开工。

3、重点项目持续推进。2017年，嵩明职教基地重点推进实施25个项目，实施招商引资区外项目15个（其中结转项目12个，新增项目3个）。

25个重点项目中，小龙高速军马场互通连接线、南方电网公司昆明带电作业培训基地、昆明铁路警察训练支队、云南东方时尚驾驶培训有限公司考场扩建项目、恒华国际生态养生城养老养生城、云南商务职业学院、昆明医科大学海源学院研究生研究院、云南司法警官职业学院8个前期项目正在有序推进规划设计工作；长松园2号、10路、职教基地10号路、长松园8号路、棚户区改造项目1、2号路、长松园片区棚户区改造项目（一期）、龙保派出所及交警大队业务项目、云南工商学院二期食堂及实训楼、云南师范大学文理学院三期、云南师范大学商学院二期、云南大学滇池学院四期、云南外事外语职业学院二期、领秀知识城一期、大学生创业园15个在建项目正常推进，云南旅游职业学院正在协调推进复工，御景新城三期、四期实现部分市政工程复工。

4、公共服务逐步完善。以“职业技能人才基地、产学研基地、文化产业基地、电子商务基地、创业创新基地、现代服务业基地”作为发展定位，规划编制完成科教文化产业园；完成职教基地1号路延长线、7号路及长松园1号路、2号路、10号路路面、给水、电力、亮化、绿化工程建设，启动职教基地10号路、长松园8号路、长松园棚户区改造1、2号道路建设；投入3100万元，征收7号路与嵩昆路连接线项目用地336.95亩；完成职教基地众创空间的工程建设并投入使用，职教基地公租房安置入住500户；共新登记个体工商户122户，总数达到472户。各类企业总数达到181户，发放食品经营许可证56户。

5、创业创新成果凸显。县委、县政府下发《云南省嵩明职业教育基地转向升级的实施意见》，支持职教基地全面发展，助推园区创业创新；园区创建为市级小微企业电子商务创业创新示范园区；职教基地星汇众创空间建成投入使用，职教基地大学生创业园、云南工商学院“滇中创业”大厦、云南大学滇池学院大学生创业园等 “双创”平台加快建建设；云南工商学院创建为科技部第三批全国众创空间，入选教育部百千万工程首批试点院校；云南大学滇池学院创建为“云南省首批深化创新创业教育改革示范学校”，被省高校工委、省教育厅考评命名为“云南省实践育人创新创业中心”。云南大学滇池学院“罗小馒红糖馒头”创业团队获第三届全国“互联网+”大学生创业创新大赛全国总决赛“最佳带动就业奖”、“创业导师奖”两项金奖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省嵩明职教基地管委会2017年度部门决算编报的单位共1个（本级）。

根据工作需要，职教基地管委会下设党政综合办公室、规划建设局、招商发展局，征地拆迁办、土地环保分局、社会事务局、综合执法局。根据职教基地经济和社会事业发展的需要，报经有关部门批准，设立了云南兰茂星城投资有限公司、昆明鼎源出租汽车有限公司、云南省嵩明职业教育基地第一幼儿园等企业及事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省嵩明职教基地管委会2017年末实有人员编制19人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省嵩明职教基地管委会2017年度收入合计3089万元。其中：财政拨款收入3089万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，比上年财政拨款收入4788万元减少了1699万元，主要原因是财政收入下滑，安排的支出大幅度减少。

二、支出决算情况说明

云南省嵩明职教基地管委会支出合计3089万元。其中：基本支出443万元，占总支出的14％；项目支出2646万元，占总支出的86％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年度相比，支出情况有所下滑。主要原因是：上年省市县安排基地小学、幼儿园一次性建设资金补助5306万元，今年未安排资金，则未发生相应支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于本级机关正常运转的日常支出443万元。与上年对比因无重大人员变动，故经费开支基本持平。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障本级机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2646万元。与上年度相比，支出情况有所下滑。主要原因是：上年省市县安排基地小学、幼儿园一次性建设资金补助5306万元，今年未安排资金，则未发生相应支出。

具体项目开支及开展工作情况：其他职业教育支出257万元、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出73万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省嵩明职教基地管委会2017年度一般公共预算财政拨款支出3016万元,占本年支出合计的97.6%。与上年度相比，支出情况有所下滑。主要原因是：上年省市县安排基地小学、幼儿园一次性建设资金补助5306万元，今年未安排资金，则未发生相应支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出384万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于本级机关行政运行经费支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育支出2573万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48%。主要用于其他职业教育支出经费支出；

6.社会保障和就业支出36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出经费支出；

7.住房保障支出22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于住房公积金经费支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年部门“三公”经费预算17万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费17万元，比上年预算数减少6万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加0万元。

其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为17万元，完成预算的100%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少6万元，下降26%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算无变化；公务接待费支出决算减少6万元，下降26%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因系严格贯彻中央省市县的厉行节约相关规定，极力压缩公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出17万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出17万元。其中：

国内接待费支出17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待139批次（其中：外事接待XX批次），接待人次4176人（其中：外事接待人次0人）。主要用于职教园区招商引资、引校发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

部门2017年机关运行经费支出51万元，与上年对比基本持平。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费电费、邮电费、差旅费报销、公务接待等行政运行支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，管委会资产总额120,679.90万元，其中，流动资产73,574.56万元，固定资产7,977.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程39,128.05万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25,494.41万元，其中固定资产增加5.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53012700457001111

云南省嵩明职教基地管委会2017年度部门决算

云南省嵩明职业教育基地管理委员会2017年度部门决算表