根据《嵩明县人民政府关于印发嵩明县全面推进财政支出预算绩效管理改革实施意见的通知》（嵩政发〔２０１７〕４２号）及《嵩明县财政局关于开展２０１７年度县级预算支出绩效自评工作的通知》相关文件精神。我局从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《２０１７年部门整体支出绩效自评共性指标体系框架》，认真、客观地开展２０１７年度部门整体支出绩效自评工作。现将相关情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责职能

１．科信局职能

（１）调查研究我县科技发展方针、政策的执行情况，并提出报告和建议。

（２）负责提出年度科技试验、示范、推广项目方案，编制计划。

（３）负责科技项目的组织实施，督促检查和定期提出项目执行情况报告，项目完成后的总结。

（４）负责科技成果的登记、审批、上报和管理。

（５）负责对各镇科技组织的联系和业务指导。

（６）组织开展学术交流、科学普及、科技培训、科技咨询等科普活动。

（７）拟定科普方面的年度工作计划和年终工作总结。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（８）组织实施科技下乡、科技人才调查并填报有关报表材料。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（９）编辑科技宣传资料。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（１０）负责组织开展专利行政执法工作。

（１１）组织我县企业申报知识产权优势企业，园区申报省、市知识产权试点示范园区，学校申报知识产权教育试点示范学校。

（１２）负责信息产业的行政执法和执法监督。

（１３）研究拟订全县信息化建设和信息产业发展战略，编制信息化建设中长期规划、年度计划并组织实施和监督检查。

（１４）统筹规划和管理全县信息化建设项目，指导、协调跨部门、跨地区的重大信息工程项目的规划与建设。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（１５）组织、协调和指导全县信息网络安全建设和管理工作。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（１６）负责信息产业系统的对外交流与合作。　　

（１７）指导信息技术的推广应用及利用信息技术对传统产业的改造。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（１８）负责组织和协调嵩明县县级党政机关信息网络系统建设，推行电子政务。　　　　　　　　　　　　　　　

（１９）负责行业统计和行业信息发布工作。　　　

（２０）指导各镇（街道）政府（办事处）信息产业工作。

（２１）加强无线电频谱资源管理，排查无线电干扰、查处违法行为，转报有关投诉。

（２２）指导设台单位的无线电管理工作，协调有关无线电管理事宜，及时报告有关重大事项。　

（２３）调查收集无线电管理有关数据和材料，协助催征无线电管理相关费用。

　２．县科协职能

（１）拟定科协系统科普工作的具体规划，并组织实施，动员社会各方面力量，开展科普科学知识，弘扬科学精神，推广先进科学技术和青少年科技教育活动；指导科技场馆等科普阵地的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

（２）开展实用技术培训和科技咨询服务，办好“农函大”，提高农民的科技文化素质。

（３）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与科学技术政策，法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

（４）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进学技术成果转化。

（５）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。

（６）表彰宣传优秀科技工作者，举荐人才，开展科技工作者继续教育和技术培训工作。

（７）加强所属团体之间的联系，促进自然科学和社会科学的结合。

（８）依法监督管理所主管的学术团体，指导下级科协的业务工作。

（９）承担县委、县政府及市科协交办的其他工作。

（二）机构情况

县科学技术和信息化局财政预算包含县科学技术协会，均属财政全额拨款单位。县科学技术和信息化局行政编制１０人，事业编制３人，现有行政编制公务员６人，行政编工勤人员１人，事业编制２人，总缺编４人。县科学技术协会核定编制４人，现有编制３人，缺编１人。

（三）２０１７年度重点工作

１．科技项目申报扎实有序，企业创新主体不断增强

２．双创平台建设稳步推进，众创空间载体实现突破

３．全力提高科技研发创新经费投入，大力培育国家高新技术企业。

４．提高自主创新能力，促进知识产权再上新台阶

一是加强知识产权保护，积极推进专利申请工作。

二是组织开展“４．２６”世界知识产权周宣传活动。

三是开展知识产权进校园活动。

四是开展专利执法行动。

５．加强科技宣传和培训，助力创新发展

一是组织开展科技下乡活动。

二是开展“科技活动周”暨科技人才服务月宣传活动。

６．信息化工作步伐加快

一是抓好电信业务总量统计

二是加强网站建设及信息公开工作

三是推进通信基础设施建设步伐

７．电子政务系统正常高效运转

（四）部门管理制度

１．按照国家财经制度、法规要求，局机关各项财务收支活动都应纳入财会部门统一管理、统一核算，并接受监督。各项支出均应严格遵守县行政单位经费规定执行。

２．认真组织会计核算，办理会计业务；及时清理债权、债务，正确编制会计报表。

３．财会人员必须严格按照《会计法》及现行财会制度规定进行会计核算，实行会计监督。每月底向局领导提供收支情况，并附必要的文字分析说明，及时反映资金管理问题。

４．各种会议、活动等开支，必须事先编制经费预算计划，经办公室预审后，报分管领导及局长审批。

５.各种办公用品的购置，根据工作需要经分管领导及局长同意，由办公室统一购置，并建立办公用品领用制度。

６．业务接待统一由办公室办理，接待中应本着热情、内外有别、励行节约、勤俭持家的原则，严格按照有关规定执行。

７．加强现金管理，不得“坐支”，加强支票管理，出纳、会计各司其职，互相制约。

８．财务人员要按照财务制度严格把关，对不按规定、手续不全或凭证不实的，不予办理付款。

９．会计人员应做好会计档案管理工作，每年要及时将各类会计帐、证、表等资料分类装订，立卷归档。

（五）部门资金来源及使用情况

县科学技术和信息化局属财政全额拨款单位，部门资金来源为财政拨款，主要用于人员经费、项目经费和日常办公经费支出。

（六）政府采购情况

县科信局２０１７年无政府采购。

（七）固定资产情况

２０１７年度资产中减少固定资产６３８，９００元，原因是２０１６年我局的公务用车做报废处理。相应减少固定资产。

二、绩效目标

（一）部门总目标

完成昆明市、嵩明县对县科信局的目标考核任务。

（二）部门项目具体计划目标

一是根据《嵩明县人民政府电子政务系统服务合同》，按时拨付电子政务系统服务经费，做好电子政务运行的日常监管，保障我县电子政务系统正常运行。

二是为确保“嵩明县人民政府网”正常运行，根据合同条款和年初预算，按时向昆明信息港传媒有限公司支付网站建设维护费。

三是根据年初预算情况，及时与县公安局对接，及时拨付嵩明县公安局村（社区）视频监控系统建设资金

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的：通过收集县科信局２０１７年的基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（二）评价目的。通过收集县科信局２０１７年的基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据：２０１７年度财政预算、部门整体支出目标、项目支出目标、县科信局的职能职责　。

（四）评价对象及评价时段。

评价对象为嵩明县科学技术和信息化局２０１７年度部门整体支出绩效；

评价时段为２０１７年度。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

县科学技术和信息化局的财务管理严格依法依规，做到了公开、公平、公正，在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时，、根据单位自身情况制定了《预算绩效管理暂行办法》。认真部署，成立工作领导小组，扎扎实实地开展部门整体支出绩效管理工作。

（二）绩效分析

１．部门整体支出情况

２０１７年县科学技术和信息化局财政预算批复资金基本支出１８１６．９４９６万元，其中工资福利支出２０３．０２９５万元，商品和服务支出７．２３１１万元，对个人和家庭补助支出１７．６８９万元，项目支出１５８９万元。

（１）预算追加情况

２０１７年县科学技术和信息化局财政预算资金支出１９１９．８５７２万元，财政预算批复资金基本支出１８１６．９４９６万元，预算追加数１０２．９１万元，追加比例为６％。

（２）对下专项转移支付情况

嵩明县科学技术和信息化局严格按要求开展中央、省和市对下专项转移支付绩效目标管理，２０１７年预算资金仅为本部门基本支出预算，无向下转移支付资金。

（３）预算执行进度

２０１７年县科学技术和信息化局财政预算资金支出１９１９．８５７２万元，一季度支出４５２．５１万元，完成进度２３．５７％；二季度支出１０５５．９３万元，完成进度５５％；三季度支出１４４７．７７万元，完成进度７５．４１％；四季度支出１９１８．９万元，完成进度９９．９５％，到进行部门决算时，预算执行率为１００％。

（４）三公经费支出情况

 ２０１７年因公车改革没有车辆运行费用，同时本年度没有因公出国（境）情况，没有因公出国费用。

（５）预算执行及资产管理方面

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

２．部门绩效

（１）科技项目申报扎实有序，企业创新主体不断增强。积极向省、市科技部门申报各类科技项目１６项。积极向上争取项目资金向上争取资金５８４万元，完成全年目标任务４００万元的１４６％。

（２）双创平台建设稳步推进，众创空间载体实现突破。

　２０１７年我局组织申请认定“孵化器和众创空间”企业４家，合计申请认定面积３０８３９平方米。

（３）全力提高科技研发创新经费投入，大力培育国家高新技术企业。通过广泛宣传，认真动员指导，我局组织申报的国家高新技术企业有５家进行了认定。

（４）提高自主创新能力，促进知识产权再上新台阶。

２０１７年累计专利申请及授权总量达１９０件，完成全年目标任务７５件的２５３．３％。

（５）抓好电信业务总量统计．　２０１７年，嵩明县电信业务总量同比增长３８．２６％。

（６）加强网站建设及信息公开工作。共开设频道、专题１５个、漂浮广告及对联广告１６条，发布信息８２１２条。

（７）推进通信基础设施建设步伐。

中国铁塔在我县内共新建基站２１６座，其中沪昆高铁项目２９站，常规铁塔项目１８７站，涵盖县城、各镇（街道）及自然村；共改造存量站点２７８次，合计站点８５５个，有共享站点３６８个，其中移动在用站点６４０个，电信在用站点２８９个，联通在用站点２２７个，共享率４３．０４％，实现全县行政村信号覆盖。

四、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目虽在规定的时限内完成，但是项目未对施工过程进行记录、协调，缺少完工进度表，不利于跟进工程实施的进度，无法精确的掌握工程实施进度和工程的完成状况，也难以合理安排资源。这不利于项目的顺利实施，也不便于项目实施完成后的绩效分析。

（二）建议

一是把握好时间节点，推进项目按计划实施并完成。一是进一步加强与各相关部门的联系，形成合力，共同推进项目按期、保质完成。

二是提高对档案的全面认识和科学管理水平，建立健全档案管理制度，加强档案管理，记录项目实施的过程，保留珍贵的一手资料，为绩效评价工作及其他业务工作提供查考凭据，也为以后同类项目的实施提供经验和借鉴。

附件1-3

２０１７年度部门决算项目支出表、２０１７年部门整体支出绩效自评共性指标体系框架、２０１７年项目支出绩效自评共性指标体系框架