嵩明县政协2017年度部门预算绩效管理实施情况

    县政协认真按照《预算法》和《嵩明县财政局关于开展2017年度县级预算支出绩效自评工作的通知》有关精神，稳步推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得较好成效。现将政协2017年度部门预算绩效管理实施情况报告如下：

一、工作情况

（一）加强组织领导，认真落实绩效管理机制

成立了由主席为组长，副主席为副组长,相关科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组。形成了由预算绩效管理工作领导小组统一领导、统一组织、办公室具体实施、全体干部职工共同参与的工作机制。完善制度建设。为加强和规范预算绩效管理工作，先后制定项目管理和资金管理制度，明确年度重点绩效跟踪项目，拟定绩效跟踪工作方案。进一步理顺了部门职责，规范了预算绩效管理工作操作流程。进一步完善预算绩效管理合力推进机制，促进绩效管理理念与预算管理内涵的不断融合。有序推进部门预算公开的绩效管理工作，积极落实县委县政府和县财政局的文件精神和要求

（二）全面实施预算绩效目标管理

根据县财政局预算绩效目标管理要求，结合县政协工作实际，在编制2017年县级部门预算时，对部门整体支出和专项资金同步编制预算绩效目标，与部门预算“同上报、同审核、同批复”。2017年县政协纳入绩效目标管理的项目金额为30万元。

（三）推进绩效运行跟踪监控

2017年度对纳入全过程预算绩效管理的财政资金使用和管理情况、项目实施进度进行自行跟踪监控，定期向县财政局报送跟踪情况。及时掌握重点项目的实施进度和绩效情况。

（四）开展预算支出绩效评价

根据《关于开展2017年度县级财预算支出绩效自评工作的通知》（嵩财绩[2018]51号）。县政协绩效评价工作稳步推进，及时认真开展绩效自评工作，查缺补漏，在自评的基础上，认真梳理自评过程中的实效，主要经验及做法、存在的问题和建议，并对专项资金绩效进行再评价。

（五）强化绩效评价结果运用。组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

二、主要做法

（一）稳步推进，认真实施部门整体支出绩效评价。在已经开展部门整体支出绩效评价的基础上，规范了部门整体支出绩效目标编制方法、绩效评价方式、评价结果反馈和应用等，加强目标设定，预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等绩效评价，不断提高整体支出绩效评价的科学性和统一性。

（二）细化指标，完善体系

指标设定是绩效评价工作的重点和难点，科学合理的指标对于绩效评价的顺利开展、高质量推进都具有重要的意义和作用。从指标细化着手，以评价过的相关项目为突破口，结合财政及已有成果，研究制定了部门基本支出和项目支出评价指标，对部门整体绩效情况制定了综合评价指标，提高了绩效评价工作效率和质量，并为下一步预算绩效管理系统建设奠定了基础。

三、工作成效

（一）绩效理念逐步树立。通过开展财政支出绩效评价和财政资金重点绩效监控和自评工作，逐步树立了绩效理念。通过设定绩效目标，清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。

（二）支出结构得到优化。通过开展预算支出绩效自评工作，一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金。另一方面，找出资金管理中存在的问题及其原因，促使预算部门积极采取措施，健全资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高管理水平和资金使用效益。

四、存在问题和建议

（一）预算绩效管理工作水平有待进一步提高。主要表现为预算绩效目标设定科学性、合理性不高，指标较为宽泛模糊，不够具体量化。

（二）是绩效评价指标有待进一步完善和统一。财政支出评价对象涉及指标多，差异性大，个性指标还不能满足目前工作开展的需要。

（三）由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，建议加大对基层绩效管理人员培训力度。

五、全力做好2018年预算绩效管理工作

2018年，县政协预算绩效管理工作坚持“扩面、提质、强效”的基本思路，促进预算绩效管理工作向纵深发展，确保预算绩效管理工作取得实效。

（一）认真开展预算绩效目标编审。在编制2018年度部门预算时，认真审核预算绩效目标申报资料，完善预算绩效目标和指标。

（二）稳步推进绩效运行跟踪监控。根据嵩明县财政局关于2018年县级部门开展财政资金支出绩效运行跟踪监控的通知嵩财绩【2018】116号文件精神。建立绩效运行跟踪监控机制。对纳入2018年预算绩效目标管理范围的财政资金开展绩效运行跟踪监控管理，并选取一定数量的财政资金进行重点跟踪监控，综合分析形成监控情况报告。

（三）继续完善绩效评价体系

继续探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。

（四）扩大绩效评价工作面

  一是绩效自评全覆盖。对所有纳入全过程预算绩效管理的财政支出进行绩效自评，实现一般公共预算支出绩效评价全覆盖。二是突出重点评价，继续扩大绩效评价项目的范围和数量，进一步加强绩效评价项目选取的针对性，开展重点评价工作。

（五）实施结果应用

一是促进预算管理。建立完善绩效报告机制、反馈整改机制以及与预算安排有机结合机制。二是推进绩效信息公开。逐年扩大绩效目标、绩效报告、评价结果等绩效管理信息在政府网站公开。

嵩明县政协

2017年8月28日

嵩明县政协办公室

2017年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）人员编制、机构设置。

嵩明县政协行政编制为13名，其中领导职数6名，事业编制3名，参照国家务务员管理，工勤人员编制4名。

根据嵩通﹝2002﹞44号文件，中共嵩明县委关于印发《政协嵩明县委员会机构改革方案》、嵩编【2013】26号文件关于政协嵩明县委员会机关增设内设机构的批复、嵩编【2017】11号文件关于政协嵩明县委员会设立委员联络工作委员会的批复，嵩明县政协工作机构设置，如下：

县政协机关设“五委一室”、2个内设机构，共8个职能机构：

（一）办公室：加强与县委办、政府办公室和各专委的联系，协调关系；负责县政协全会、常委会、主席会、专题会议的秘书和服务工作，草拟各类文件、工作报告、年度工作计划、工作总结和简报和其它日常工作。

（二）提案工作委员会：研究提出本届各次会议提案工作方案，审查委员提案，提出办理意见，协助和推动承办单位办理好提案，负责向全体会议及常委会、主席会议报告提案工作。

（三）经济科技工作委员会：组织经科届及相关委员开展调查、视察等活动，向党委、政府及有关职能部门提出意见或建议，积极参与政府或相关部门的重大经济、科技活动，走访委员，了解和反映他们的活动情况。

（四）社会工作委员会：组织本专门委员会委员，走访民族知名人士，宗教人士及民族村（社）干部，宣传党的民族、宗教政策，了解反映他们的意见及要求，邀请有关职能部门通报我县社会治安综合治理的情况，为委员献计出力创造条件。

（五）教文卫体工作委员会：组织相关委员就我县教育、文化、卫生事业和计划生育工作中的重要问题，开展调查、视察等活动，积极向党委、政府及有关部门提出意见和建议，邀请政府和主管部门通报工作，为委员参政议、知情出力创造条件。

（六）文史资料工作委员会：负责对嵩明近代、现代、当代文史资料的征集、整理、研究、出版和发行工作，组织本委委员对文史资料工作进行调研、视察、研讨，提出意见和建议，负责与文史资料工作相关部门联系，组织政协委员开展参政议政和协商监督。

（七）城乡建设和环境资源保护工作委员会：组织本委委员对城乡建设和环境保护工作进行调研、视察、研讨，提出意见建议，收集各方面的反映，向县委和县政府提出意见和建议，加强与县委、县人大、县政府有关部门及各人民团体密切联系，搞好对口协商。

（八）委员联络工作委员会：做好委员日常联络工作

（二）部门职能。

　　1、对国家大政方针以及我县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

　　2、对国家宪法、法律和法规在我县的实施情况，重大方针政策的贯彻执行情况和我县国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；

　　3、组织和引导委员选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，广泛开展考察、视察活动，深入进行调查研究，积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见，参政议政；

　　4、代表并维护我县委员的合法权益，反映委员的意见、要求和建议，为委员参政议政做好服务工作；

　　5、调动全县政协委员和所联系人士的积极性，充分发挥他们的专长和作用，积极参加两个文明建设，为促进我县经济建设快速发展作出贡献；

　　6、组织开展各种不同类型的学习和培训活动，全面提出委员的政治、经济、文化素质和参政议政能力；

　　7、开展文史资料的征集、整理、研究和出版工作；

　　8、加强同台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞及其亲属的联系，贯彻执行中国共产党和国家统一祖国的方针、政策，宣传和协助执行宗教政策，围绕宗教界爱国人士；

　 9、广泛开展联谊活动，发挥政协优势，积极引进资金、技术和人才；

　　10、参与县委、县政府的中心工作，搞好招商引资和对口扶贫工作，全面完成上级下达的各项工作任务。

  （三）部门工作完成情况。

为促进全面深化改革工作深入推进，就建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度，加快推进诚信社会建设进行专题协商，2017年，县政协各专委会开展专题协商活动6次，提出意见建议24条，有效促进了党政部门工作。开展专题调查和调研22次，充分体现了人民政协为人民的性质和特点。九届一次会议以来，157件提案中涉及民生的提案103件，占提案的65.6%，提案大到城乡规划建设，小到农村公厕改造，广到全县路网规划建设，细到道路标识标牌的规范设置，内容涵盖了脱贫攻坚、基础设施建设、食品安全卫生、生态文明建设、城市治理、就学就业、看病养老等多个领域。按照县委的安排部署，充分发挥政协界别多、联系广的优势，全力抓好招商引资、服务企业、挂钩项目建设等重点工作。县政协领导挂钩联系重点工程、重点项目24项，实地察看建设进度，协调解决存在的困难和问题。县政协坚持以党建工作为统领，抓机关作风转变，促各项工作开展。县政协党组依据《中国共产党党组工作条例》，研究制定了《中共嵩明县政协党组议事规则》《中共嵩明县政协党组研究“三重一大”事项的规定》，机关党支部修订完善了县政协机关党员学习教育培训等4项制度，促进了政协党组和机关党支部工作制度化、规范化建设，切实履行了党要管党、从严治党的主体责任，规范了党内政治生活。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，教育机关党员干部严守党的政治纪律和政治规矩，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，在思想上政治上行动上自觉做到以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。共组织丰富多彩的政协工作组活动68次，县政协班子成员带头走访委员100余人次，积极协调解决委员和委员所在企业遇到的困难和问题

（四）部门管理制度。

根据单位实际以及预算绩效管理工作需要，我单位制定了以下管理制度：嵩明县政协财务管理制度、嵩明县政协收支业务管理制度、嵩明县政协政府采购业务管理制度、嵩明县政协国有资产管理制度等。

（五）部门资金来源及使用情况。

嵩明县政协资金来源均为财政拨款。2017年，财政拨款收入911.83万元，本年支出911.83万元。

我单位2017年政府采购，2017年3月支出信息平台设计费7万元，2017年11月支出购办公电脑费用2.8万，2017年12月支出文资料出版费14.37万元。

（七）固定资产情况。

2017年末，我单位固定资产总量为48.36万元。其中：土地、房屋及构筑物1万元，通用设备41.15万元，（汽车36.63.万元），专用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%(单价100万元以上专用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；文物陈列品0.00万元，占固定资产总额的0.00%；图书档案0.00万元，占固定资产总额的0.00%；家具用具装具动植物5.75万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

嵩明县政协2017年总目标是：牢牢把握团结和民主两大主题，广泛团结各族各界人士，不忘初心、牢记使命，胸怀大局，勇于创新，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，全面贯彻党的十八届六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委十二届四次全会部署，在中共嵩明县委的坚强领导下，政协嵩明县第九届委员会将深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记系列重要讲话精神和考察云南重要讲话精神，始终坚持“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，践行新发展理念，紧紧围绕县委十二届四次全会确定的目标任务，坚定嵩明自信，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为“争先进位促跨越，凝心聚力奔小康”建诤言、谋良策、出实招，为加快建设宜居宜业新辅城贡献智慧和力量。2017年县政协常委会召开2次情况通报会，开展民主监督4次、民主评议1次，各专委会完成6个民主协商课题，16个专题调研课题，2次视察调查。

（二）部门项目具体计划目标。

嵩明县政协2017年制定具体计划目标如下：

（一）会议协商。紧紧围绕县委十二届四次全会提出的嵩明经济社会发展的目标任务，以全会、常委会、主席会、专题协商会、情况通报会、政协工作联席会等形式，认真抓好民主协商，积极向县委、县政府及相关部门建言献策。2017年，县政协常委会将组织委员召开2次情况通报会、1次政协工作联席会，1次专题协商，并根据工作需要，定期或不定期召开政协常委会议、主席办公会议和主席会议。专委会将组织对口联系的委员开展6次协商活动。

（二）民主监督。坚持把维护好、发展好、实现好人民群众的根本利益作为开展履职活动的出发点和落脚点，切实把人民政协为人民的理念落实到政协履职全过程；把民主监督的着力点放在重要领域和关键环节的改革上，提高民主监督的深度和力度，确保政协民主监督职能充分发挥，切实为嵩明发展提出富有前瞻性和可操作性的意见和建议。

2017年计划目标均已全部完成。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度单位整体支出的绩效目标→梳理单位内部管理制度及存量资源→分析确定当年度单位整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

评价依据主要是《中华人民共和国预算法》、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发﹝2016﹞12号）、《昆明市人民政府办公厅关于分解下达预算绩效管理改革主要任务的通知》（昆政发﹝2016﹞61号）、《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办﹝2013﹞129号）和《嵩明县人民政府关于印发嵩明县全面推进财政支出预算绩效管理改革实施意见的通知》（嵩政发﹝2017﹞42号），单位2017年度年初预算批复（含预算调整追加）文件，（嵩通﹝2002﹞43号），单位年度工作任务目标，资金管理办法，单位财务会计制度，中央、省、市、县相关政策规定等。

（三）评价对象及评价时段。

绩效评价的对象，包括纳入单位部门预算、部门决算的全部资金。

评价时段主要是年度评价，评价时间区间为2017年1月1日至12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

资金分配科学，资金投入方式合理，所有预算资金都及时到位，预算执行进度按预期进行，资金使用高效，为实现绩效目标制定了相应的管理制度，绩效目标实现程度高，在年度行风评议工作中被评为优秀。

2.主要绩效。

通过在单位全面推进预算绩效管理工作，提高了财政资金的使用效益。通过绩效评估、绩效分析，找出影响绩效的根本性问题，形成绩效改进措施，通过绩效沟通辅导和绩效激励等手段，提高单位的系统思考能力和系统执行能力，推动单位整体绩效的迅速提高。2017年县政协九届一次全会期间，委员们围绕县域经济发展、项目建设、城市管理、民生保障等方面，提出意见建议29条，经收集整理后报县委县政府决策参考。县政协各专委会开展专题协商活动6次，提出意见建议24条，有效促进了党政部门工作。县政协经科委就信息化建设工作进行专题协商，促进通讯基站建设推进难等问题的解决。开展民主监督，提出意见建议28条，形成民主监督报告7篇，有效促进了部门工作。

（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

根据前期工作方案和指标体系确定的评分指标和评价方法，本次评价得分99分，评价等级为“优”。得分情况详见下表：

五、主要经验做法

因我单位仍在探索完善阶段，开展预算绩效管理工作时间尚短，故暂无好的经验做法分享。

六、存在的问题

我单位在预算绩效管理工作中仍存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。

一是评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及面广，而我单位整体支出绩效与项目支出绩效均有自己的特色，目前虽然按照中央已经发布共性指标进行评价，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还需要进一步探索完善。

二是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，故参评人员有对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位的情况存在，由此造成绩效评价工作的专业性、客观性不够，需要通过学习培训进一步提高参评人员专业素质。

七、改进措施及建议

1、加强培训和学习，提高业务能力。通过自学、听讲座等方式，进一步统一认识，充实业务知识。

2、加强评价指标体系建设。一是汇总梳理符合当前预算绩效管理要求和单位特点的共性指标、个性指标汇编成库;二是搜集整理先进省市制定出台的指标，进一步充实完善个性指标库;三是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

3、希望财政部门能结合工作实际，多组织预算绩效管理工作相关理论及实务培训，提高预算绩效管理工作人员专业素养，以便更好地完成预算绩效管理工作任务，促进全面推进预算绩效管理改革工作再上新台阶。

绩效评价报告正文后需附以下佐证材料

1.成本效益分析报告（选取部分重点专项资金对其使用方向、资金收入和支出结构；项目和资金管理情况；使用效果；变化趋势等进行分析评价，总结经验、分析存在的问题）；

2.部门职能分解及2017年度工作完成情况表；

3.绩效评价指标体系；

4.问卷调查报告；

5.工作底稿（每一个单项评分需附1份工作底稿，工作底稿样式见附件5）；

6.①部门中长期规划目标、   ②县政府相关规划、

③部门“三定”方案、   ④部门职能文件、

⑤部门2017年度工作目标、⑥部门2017年度工作计划；

7.XXXX部门2017年项目预算、决算明细表（单位：元）。

（政协）附件1-3