嵩明县人民政府办公室2017年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据县财政局《关于开展2017年度县级预算绩效支出自评工作的通知》（嵩财绩〔2018〕51号）文件精神，结合我单位实际情况，认真组织开展了2017年度部门预算绩效自评工作，现将2017年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、 部门概况

（一）部门机构设置、编制

嵩明县政府办是隶属于县政府的全额财政拨款行政单位，内设7个科室，即：县应急管理办公室（总值班室）、县人民政府法制办公室、县长热线电话办公室、行政综合科、办文科、政务信息科、行政后勤科。

截止2017年12月31日，在职人员编制47人，其中：行政编制33人，工勤编制14人。年末在职实有人数43人。

离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休21人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

（二）部门职能

主要工作职能是：1、协助县长、副县长组织实施政府决定，协助处理政府日常工作及全县经济和社会发展的有关事务；根据有关法律、法规和政策，协助县长、副县长抓好政策指导、组织协调工作。2、负责县人民政府会议的会务工作，协助县长、副县长组织实施会议议定事项；负责县人民政府重大活动的组织安排。3、承办滇中产业新区党工委、管委会和县委、县人大常委会交给县人民政府办理的有关事项。4、处理各镇人民政府（街道办事处）、各园区、县政府各部门报送县政府的文、电；组织起草或审核以县政府、政府办公室名义制发的公文；指导全县政府系统的公文处理工作。5、根据县政府领导的指示，对各镇人民政府（街道办事处）、各园区、政府各部门之间出现的需要解决的问题提出处理意见，报县政府领导决定。6、制订各镇人民政府（街道办事处）、各园区、县政府各部门的年度工作目标；联合县委、县政府目督办对年度工作目标及县政府重大决定、重要工作部署、县政府领导指示进行督促检查考核。7、根据县政府的工作重点和县政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。8、负责办理上级人大、县人大代表建议和上级政协、县政协委员提案，并督促检查建议、提案落实情况。9、收集、编辑、报送滇中产业新区和县政府领导参阅的信息资料。指导全县政府系统办公自动化建设。10、处理群众来信，接待群众来访，及时向县委、县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县委、县政府领导交办的有关信访事宜。11、负责全县全面深化改革、经济社会发展工作的调查研究，为县政府决策提供依据。12、负责接待上级人民政府及其部门和外省（区、市、县）人民政府及县人民政府其他重要客人。做好行政事务工作，提供后勤保障；负责县政府大院的规定、建设、管理。13、负责全县外事工作。14、修改、报备以县人民政府名义发布的规范性文件；负责县属各部门和镇、园区发布的规范性文件的合法性审查、备案工作。15、负责全县依法行政执法监督工作的指导和监督检查；协调各部门在实施有关法律、法规、规章中的争议和分歧。16、承担县人民政府法律顾问室的管理工作，办理涉及县人民政府的法律事务。17、协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件；负责政府应急管理工作，及时向县政府领导报告重要情况，并协助处理各镇（街道）、各园区、各部门向县政府反映的重要问题。18、统一领导、协调、监督突发事件防范和处置工作。19、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（三）部门工作完成情况

一是深入调研，参政辅政能力不断提升。围绕县域经济发展、供给侧改革、城市建设和管理、交通道路网建设等方面，联合开展专题调研8次，与县委党校、经贸局、交通局等职能部门形成8期调研报告，在工作中发现问题、求得进步，为全县经济社会发展做好基础服务工作。

二是规范管理，办文办会工作更加务实。公文处理规范运行，严格公文起草、审核、印制、管理等各个环节，严把公文政策关、格式关、法律关、文字关，进一步精简文件、简报，严格控制纸质文件的印发，共制发各类公文488个，同比减少12%；不断规范公文处理程序，充分保证政令畅通，共办理上级、本级各类文件13000余件，各单位请示报告件1000余件。进一步规范县政府常务会、县长办公会等重大会议办理流程，严格控制会议规模和次数，认真做好会务的统筹协调，确保会议秩序和质量，筹备协调各种会议和公务活动约900余次，政府常务会11次，县长办公会10次，政府党组会5次。

三是多方协调，资源力量不断优化。主动加强与县委办、人大办、政协办的联系，及时交流情况、沟通信息、形成合力。充分发挥办公室中枢作用，妥善处理好各方面关系，积极协调全县各部门、各单位，发挥了政府办公室“总调度”和“中转站”作用，促进政府工作开展。一年来，经过多方共同努力，顺利完成首届项目和资本对接洽谈会、上海大健康产业专题招商推介会、第二届花卉博览会、省委党校中青班调研组莅嵩调研等十余场专题活动，协调做好唯品会、碧桂园、中汽中心、清华启迪等十余个大项目落地服务工作。

四是健全机制，应急处置能力充分提升。健全应急值守制度，年初制定下发《嵩明县应急管理办公室值班工作制度》、《嵩明县应急管理办公室交接班制度》等10余项工作制度，全年实行24小时领导带班和值班值守制度。畅通应急处突渠道，全年共接报各类突发事件信息200余条，上报昆明市各类突发事件信息53期，制定下发值守要情8期，通过应急短信平台发布各类预警信息24次，应急短信1.8万余条，快速、有效、高质的应对了2017年突发事件。完善应急预案演练体系，组织开展全县防汛减灾综合应急演练、抗震救灾综合应急演练、森林防火应急演练等综合应急演练4次，指导全县组织教育安全、食品安全、粮食安全、防恐防暴等专项应急演练20余次。

五是突出法治，政府法制工作稳步开展。依法全面履行政府职能、持续深入推进“放管服”改革工作，确认43家单位的行政执法主体资格。执行行政执法人员持证上岗和资格管理制度，组织490人开展行政执法人员法律知识轮训。严格规范性文件、政府协议的法律审查，及时组织执法部门清理规范性文件134件，其中继续有效106件，应予废止24 件，单件修改4件，并对外进行公布；全力推行法律顾问制度，全县三镇一街道和38个部门均聘请了法律顾问，实现县镇两级政府法律顾问100%全覆盖；认真做好行政诉讼和行政复议案件工作，对2017年受理的3起行政复议案件做到依法办结；继续推进重大决策听证工作，举行听证会24次。

六是服务群众，县长热线及接访工作不断深入。2017年，接办转办市长热线办交办件1419件，“67912345”接受群众来电336个（含接办转办市长热线电话交办207个），接待来访群众98起600余人，县长信箱接收电子邮件47封，接听县长工作电话149个，所有群众来电、来信、来访诉求均得到较好处理，群众满意率在96%以上。共转接政务查询电话54起，转接成功率为100%，群众满意率为100%。

七是畅通渠道，动态实情掌握更加全面。及时对全县经济社会发展的新做法、新亮点进行凝练、提升和宣传，全年共上报省、市政务信息907篇，被市政府办公室采用93篇；编发《嵩明政务信息》简报90期，发布部门工作动态672条，发布手机政务信息992条，在政府政务信息公开门户网站发布政务信息178条。保密管理工作进一步加强，办公室网络安全系数进一步提高。

（四）部门管理制度

近年来，我单位局制定、完善了《财务管理制度》、《经费支出管理办法》、《办公用品管理规定》、《车辆管理制度》、《差旅费管理办法》、《县政府大院管理规定》等一系列管理制度，细分岗位职责，完善财务手续，从银行账户开设、票据管理规定、非税收入管理、国有资产处置、严格财务核算和加大监督管理等方面，建立健全规范、严谨、高效、有序的制度、管理和监督“三位一体”长效机制。

（五）部门资金来源及使用情况

（1）全年财政拨款收入754.23万元,其中:工资福利601.43万元,占总收入的79.74%;商品和服务106.97万元,占总收入的14.18%;个人和家庭补助45.83万元,占总收入的6.08%。

（2）全年财政拨款支出794.56万元,其中:基本支出783.94万元,占总支出的98.66%;项目支出10.62万元,占总支出的1.34%。按支出经济分类：工资福利支出539.28万元,占67.87%,商品和服务支出162.34万元,占20.43%,对个人和家庭补助85.12万元,占10.71%,其他资本性支出7.82万元,占0.99%

（3） 年末结转和结余：本年基本支出结转7.81万元（均为行政经费结转）,项目经费结余为0。

（六）政府采购情况

2017年我单位未发生政府采购业务。

（七）固定资产情况

截止2017年12月31日，我单位固定资产总额为4128872.90元,其中:房屋840248元,通用设备2882110.90元,专用设备5180元,家具、用具、装具401334元。

二、 绩效目标

（一）部门总目标

根据单位实际情况，建立健全财务管理制度和约束机制，依法、有效使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成本部门职能职责目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

（二）部门项目具体计划目标

2017年，县政府办公室以党的十八届五中、六中全会及党的十九大精神为指导，紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚持务实、精简、规范、高效的原则，做好上呈下达、值班值守、应急管理、文秘、机要、政务督查、信息调研、法制、电子政务建设、人事、接待及后勤服务等工作，履职水平不断提升，正风肃纪不断增强，工作效率不断提高、廉政建设有效落实，有力保证县政府各项工作高效运转和各项决策部署的贯彻落实。

三、 评价思路和过程

（一）评价思路：为掌握2017年度单位资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，以进一步提高和改善今后工作质量。

（二）评价目的：通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据：《中华人民共和国预算法》、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）、《昆明市人民政府办公厅关于分解下达预算绩效管理改革主要任务的通知》（昆政发〔2016〕61号）、《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2013〕129号）和《嵩明县人民政府关于印发嵩明县全面推进财政支出预算绩效管理改革实施意见的通知》（昆政发〔2017〕42号），单位2017年初预算批复（含预算调整追加）文件、单位“三定”方案等。

（四）评价对象及评价时段：

将2017年度整体支出绩效确定为评价对象，切实考核财政资金的使用效益，进一步提高和改善今后工作质量。

1. 前期准备

认真对照《部门整体支出绩效自评表》中的目标和内容，逐项进行自我评价。绩效评价指标则根据《2017年部门整体支出绩效自评共性指标体系框架》相关内容，结合单位自身实际情况进行分项设定。

2. 组织实施

根据绩效评价工作要求，我们成立了绩效自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和部署，对照《部门整体支出绩效自评表》中的目标和内容，依据绩效自评指标，逐项进行自我评价，撰写整体支出绩效自评报告。

四、 评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1. 评价结果。认真按照目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行和履职效益等进行绩效自评指标的设定，并对照《部门整体支出绩效自评表》中的目标和内容，对职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效和预算管理规范等方面依据绩效自评指标，逐项进行自我评价，综合评价结论等级为优。

2. 主要绩效。

一是抓好政务服务工作。在调查研究、文稿起草、公文处理、政务信息等重点工作上，坚持高标准、高质量、出精品、创一流，力求调查研究高质高效、文稿起草精益求精、公文处理规范高效。二是发挥综合协调职能。发挥职能优势，积极为领导、部门和群众搞好服务，对全局性和一些重点、难点工作，准确把握政策界限，积极协调调动各方面力量，推动各项工作协调、有序、高效开展。三是加强督办落实力度。改进督查方式方法，加大现场督查力度，对县委、县政府的重大决策和确定的重点工作、重点工程、重点项目进行专项督查，加强跟踪调度，确保政府各项工作真正落到实处。四是加强办公室自身规范化建设。持之以恒、一以贯之地抓好办公室自身建设，树立雷厉风行的工作作风，不断提高工作效率。严格执行24小时值班和应急信息报送制度，进一步提高事故防范和处置能力，为全县经济社会持续健康发展创造和谐稳定的社会环境。

（二）具体绩效分析

根据2017年部门整体支出绩效自评共性指标体系框架作出的自评结果为优秀，具体如下:

1. 部门决策得分35分

1)部门目标12分。单位依据县政府相关规划，结合单位职能制定了明确、合理的部门中长期规划（3分）、年度工作目标任务（3分）、年度工作计划（3分），工作目标科学合理（3分）。

2）部门职能10分。单位职能职责科学合理（1分），能够与年度工作目标（4分）、具体工作任务（4分）相适应，单位内设科室职责明确（1分）。

3）资源配置13分。单位基本支出（3分）、项目支出（4分）严格按预算要求科学编制，人员编制（3分）、办公资源投入（3分）紧凑合理。

2. 部门管理得分20分。

1）预算管理7分。我单位基本支出预算执行率（1分）=部门基本支出决算/部门基本支出预算×100%具体为743.61/743.61×100%、项目支出预算执行率（4分）=部门项目支出决算/部门项目支出预算×100%具体为10.62/10.62×100%，二者均达100%，“三公”经费控制率（1分）=（本年度“三公”经费总额/上年度“三公”经费总额）×100%具体为：34.60/64.76×100%=53.43%小于100%得满分，年中预算执行中及时按规定程序进行预算调整（1分）。

2）财务管理6分。单位财务管理制度健全（1分），资金使用合理规范（4分）、财务监控措施完善（1分）。

3）人员管理2分。在职人员控制率（1分）=（在职人员数/编制数）×100%具体为43/47×100%=91.49%小于100%得满分,单位人员管理规范合理（1分）。

4）资产管理2分。资产管理制度健全（1分），固定资产在用率（1分）=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%经核查达100%。

5）业务管理3分。业务管理制度健全（2分），职工分工明确，政府采购程序规范（1分）。

3. 部门绩效得分43分。

1）部门产出16分（重点工作完成情况）。单位年度重点工作任务顺利完成（4分），职工学习（2分）、培训（4分）、为民服务（4分）、任务完成率（2分）各项指标圆满完成。

2）部门效果21分（工作成效）。2017年单位投诉信访率（7分）较上年大幅降低、群众对部门工作的满意度（7分）、机关行风评议满意度（7分）大幅提高。

3）部门可持续发展6分。单位重视干部职工队伍建设（2分），信息共享、公开（2分）及时在中国嵩明网上进行发布，根据实际情况适时创新管理制度（2分），为单位工作可持续开展提供强有力的制度保障。

综合以上指标，我单位各项管理制度健全规范，2017年部门整体支出绩效自评得分98分。

五、 主要经验做法

1、 领导重视。单位领导非常重视整体支出绩效评价工作，按高标准、高质量工作要求做好每一项具体工作，确保不走过场。

2、 组织得力。绩效自评工作由行政后勤科负责，认真做好绩效自评的日常业务工作。

3、 方法可行。通过细化绩效目标为各项绩效指标，按照“简练、详实、明确、及时”的基本思路，对指标数据进行归类梳理，保证了制定的绩效考评指标既重点突出，准确反映工作情况，又能展示工作特色，与之与日常工作有机衔接。

六、 存在的问题

单位预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。基本支出比重比较大，行政运行经费定额标准偏低，机构运转保障压力较大。同时绩效管理工作、绩效管理的科学化、规范化、制度化有待进一步加强。

七、 改进措施及建议

（一）细化预算编制工作

进一步加强预算管理，严格按照预算编制的要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（二）加强预算执行管理

加强预算管理，从严控制追加预算规模，开展绩效评价，确保绩效目标的完成，发挥资金的使用效益。狠抓内部管理规范化，落实内部控制制度，进一步加强财务、调研、办文办会、接待、督查等工作规范化管理。

附件：2017年部门整体支出绩效自评共性指标体系框架 附件2—3