县委党校2017年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

县委党校是副县级单位，下设办公室、干训科、函授教务科、教研室4个科室，截止2017年12月在职职工19名，包括公务员5名、专业技术人员9名。工人5名，离休人员1名，退休人员9名。

（二）部门职能。

中共嵩明县委党校，是县委直属单位，主要从事党员干部教育培训工作，是宣传党的理论、方针、政策的主阵地，也是县委、县政府的智库部门，是副县级单位。

（三）部门工作完成情况。

2017年，培训党员干部13期，2000余人；党课“三进”69场次，4860余人；完成调研课题4个，理论文章11篇，完成县委县政府安排的其他工作。

（四）部门管理制度。

结合单位实际以及预算绩效管理工作需要，我单位制定了《嵩明县委党校财务管理制度》。

（五）部门资金来源及使用情况。

部门资金来源为上级财政拨款，使用为工资福利支出249.19万元、商品服务支出7.10万元、对个人和家庭的补助24.13万元。

（六）政府采购情况。

2017年度无采购

（七）固定资产情况。

车改后，单位原有公务用车报废

二、绩效目标

（一）   部门总目标。

一、职能目标

（1）、按照《嵩明县2017年度干部教育培训工作计划》及《2017年度县委党校干部教育培训工作计划》明确的主体班次培训任务和创新教学方式要求，丰富学习内容，突出党性教育和理论教育主业主课，统筹办好8期干部培训班，力争培训各类干部1200人次以上。

（2）、发挥智库资政职能，提升科研水平，完成4个调研课题和11篇理论文章，编辑《理论调研文集》

（3）（1）积极推进“党课三进”工作，送教下乡、到基层讲党课30次以上。（2）抓好师资培养，选派教师到上级党校、部门培训3次以上。（3）提升教师授课水平，组织教师开展4次党课教学竞赛、3次调研研讨、2次理论学习交流。

（4）统筹服务好街道、镇、县直部门的党员干部培训工作，做好“县域经济”现场教学工作。

完成部门目标职能工作，按照财政要求完成资金经费使用。

（二）部门项目具体计划目标。

无项目

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

《财政绩效评价管理办法》、《预算批复》

（四）评价对象及评价时段。

部门基本支出 、2017年度全年

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1、评价结果。资金分配科学，资金投入方式合理，所有预算资金都及时到位，预算执行进度按预期进行，资金使用高效，为实现绩效目标制定了相应的管理制度，绩效目标实现程度高。

2.主要绩效。

按文件要求完成资金使用。按照县级考核目标完成目标考核任务

一、统筹培训，突出主业主课

根据《中共嵩明县委党校2017年工作意见》及《2017年度县委党校干部教育培训工作计划》安排，2017年统筹举办了党代表履职能力培训班、村干部素质能力提升培训班、中青年干部培训班、入党积极分子及发展对象培训班、非公有制经济组织和社会组织党组织负责人培训班、新提拔科级领导干部培训班共6期主体培训班，目前正在筹办全县从严治党和党务干部培训、团干部培训；抓好第二期青年干部夜校培训；培训学员1900人次。同时，积极配合县委组织部、机关工委抓好3期干部异地培训，250余人参训。推进并督促落实干部在线教育工作。在统筹培训中，注重丰富党的理论教育、党性教育，注重教学方式、方法、手段创新，完善培训班组织管理制度，注重培训过程管理，增强培训的实效性，切实发挥党校真为党员干部补钙壮骨、立身固本的阵地作用。

二、 围绕重点，抓好主课教学

坚持把马克思主义中国化最新成果作为理论教育中心内容，把马克思主义经典著作导读作为重要课程，确保党的理论教育内容不低于70%；专门设置“党性教育单元”，确保党性教育课不低于20%，确保主课“不走样”、“不变调”、“不少两”；把深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神作为重要政治任务，深入做好讲话精神进课堂、进学员头脑工作。围绕学习贯彻党的十八届六中全会、省第十次党代会主题，以学习会议报告和党规党纪为重点，不断强化、深化教育培训。把党章作为主体班党性教育必修课，打造党章精品课程，推动学员自觉学习党章、遵守党章、贯彻党章、维护党章，内化于心、外化于行，引导学员坚守党规党纪底线，自觉用党规党纪规范言行。加强党史国史教育、革命传统教育及道德品行、法治思维教育，引导学员提升政治修养、道德修养、法纪修养、作风修养，带头践行社会主义核心价值观，传承红色基因，保持共产党人政治本色。

三、服务资政，深化科研工作

1.精选课题，合作调研。紧跟发展中心，紧扣嵩明“促跨越、奔小康、建辅城”的目标和“转型升级、城乡统筹、改革创新、绿色发展、民生改善”的“五条路径”、推进“1+5”产业发展平台建设，加快完善“一主五新”城市发展体系，结合教师理论研究，经过前期讨论研究，征求相关单位意见，按照优而精原则，确定《依托嵩明县现有资源打造特色小镇的思考》《嵩明县农村党员教育管理问题研究》《嵩明县生产性服务业发展问题研究》《在建设宜居宜业新辅城中强化公共交通建设的思考》4个课题，印发《中共嵩明县委党校2017年科研工作计划》（嵩党校〔2017〕3号），联合县委组织部、县委政研室开展调研，并积极申报省市级课题。先后组织到工业园区、农业园区、职教园区、4乡镇（街道）以及发改局、经贸局、交运局等职能部门进行实地调研。通过听取介绍、现场参观、座谈交流、开展访谈、问卷调查、现场看点等多种形式，了解现状及发现问题，深入摸清实际工作情况和思路，查阅大量资料，进行汇总、比较、分析，查找问题、原因，为撰写调研论文积累了相关事实材料和数据。目前实地调研工作已结束，各小组通过梳理讨论、归纳总结，形成4篇调研报告，并不断充实完善。申报全市党校系统科研课题1项，现已结题通过评审。

2.资政建议，成果转化。充分发挥党校建言献策新智库作用，不断深化理论研究。组织教师结合实际，扎实推进研究进程，围绕县域经济社会发展热点难点，高质量完成11篇理论研究文章，目前已经撰写14条资政建议，编辑综合资政信息2期，报县委、县政府主要领导提供决策参考；积极服务县委、县政府工作报告撰写，牵头政研室合作开展《乡村振兴计划》课题调研、配合工商联开展小微企业发展壮大扶持调研，参与嵩明城乡公交线路建设等重点工作咨询，搭建发挥智库作用新平台，努力促进成果转化。

四、现场教学，推进基地建设。挖潜资源，充分利用红军长征纪念塔、警示教育基地、杨林经开区、职教园区、农业园区、美丽乡村等资源，不断完善教学路线，做优教学点、搞好细服务、培养讲解员、优化教学模块，争取支持，积极打造杨林经开区——县域新型工业化、职教基地——产城融合发展、农业园区——高原特色农业3个主体突出、特色鲜明和感知、感动、感悟性更强的党性教育、红色教育和“县域经济”现场教学基地，增强教育的生动性和实效性。整合资源，把县纪委建立的“一点一园两基地”(东方时尚驾校—非公企业廉洁文化示范点、黄龙山公园—党员干部纪律教育主题公园、县检察院—反腐倡廉警示教育基地、兰茂纪念馆—党员干部道德教育基地)列入现场教学点。

五、培养人才，建优师资队伍

积极参加市委党校中心组2次理论学习，主动融入党校系统“红色金牌名师工程”，大力支持党校教师外出培训、进修学习、基层锻炼，充实知识底蕴，丰富实践经验，提升业务能力，适应基层多学科教学需要，着力打造知名教师和理论培训骨干。为教职工订购多种学习资料，不断更新知识储备，扩充知识面。截至上半年，党校所有教师均参加过省委党校异地轮训计划，8人次干部、教师参加省、市委党校培训，组织7人次参加市委党校理论研讨会。多名兼职党校教师到主体班、青年干部夜校做专题讲授，主动进入市委党校系统师资库，实现师资力量共享，为培训提供有力支撑。积极支持教师搞好职称申评，鼓励青年教师继续提升学历，着力打造政治强、业务精、作风好、适应基层多学科教学的名师；进一步完善师资考核评价体系、工作实物量统计、职称评定、岗位聘任办法，强化与服务统筹培训、党课“三进”、资政调研、理论研究、社科研讨等中心工作实绩的挂钩对应，激发干事活力。

(二) 具体绩效分析。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2017年度部门整体绩效评价得分为100分。评价等级为“优”。按照县级部门预算编制相关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。及严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

部门决策科学、合理，部门管理规范，部门绩效明显

五、主要经验做法

严格按照相关要求执行绩效管理

六、存在的问题

总的来看，我单位在预算绩效管理工作中仍存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。

一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。

因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算

三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，故参评人员有对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位的情况存在，由此造成绩效评价工作的专业性、客观性不够，需要通过学习培训进一步提高参评人员专业素质。

七、改进措施及建议

加强培训和学习，提高业务能力。通过自学、听讲座等方式，进一步统一认识，充实业务知识

加强预算管理，严格预算执行。严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费。

加强预算法制化观念，自觉维护预算编制的严肃性。

嵩明县委党校2017年度部门预算绩效管理实施情况报告

    2017年，县委党校在县委、县政府的领导以及财政局等部门的指导和帮助下，认真按照《预算法》和《嵩明县财政局关于开展2017年度县级预算支出绩效自评工作的通知》有关精神，稳步推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得一定成效。现将2017年度部门预算支出绩效自评工作情况报告如下：

一、工作情况

（一）加强领导，明确工作职责

一是加强组织领导。由领导牵头，会计财务室人员具体实施。二是完善制度建设。为加强和规范预算绩效管理工作，先后制定项目管理制度，完善财务资金管理制度，拟定绩效评价自评工作方案。进一步理顺了部门职责，规范了预算绩效管理工作操作流程。三是进一步完善预算绩效管理合力推进机制，促进绩效管理理念与预算管理内涵的不断融合。

四是有序推进部门预算公开的绩效管理工作，认真落实县委、县政府和县财政局相关文件精神及要求

（二）同步安排，开展绩效管理

根据县财政局预算绩效目标管理要求，结合党校年度各项工作实际，在编制2017年县级部门预算时，对部门整体支出和专项资金同步编制预算绩效目标，与部门预算“同上报、同审核、同批复”。2017年，我单位没有项目预算支出。

（三）强化管理，实施绩效评价

根据《关于开展2017年度县级财预算支出绩效自评工作的通知》（嵩财绩[2018]51号），科学分配资金，合理、合规资金投入方式，及时调度保障所有预算资金都及时对应工作到位；坚持预算执行进度按预期进行，高效使用资金；结合单位预算管理工作，稳步推进资金使用绩效评价，及时认真开展绩效自评，查缺补漏，在自评的基础上，总结经验，解决好存在的问题。

（四）解决问题，注重结果运用。通过组织绩效自评，掌握资金运行和工作保障情况，对发现的问题及时改进，确保资金跟着项目、对应工作、保障实际需要，强化了评价结果运用。

二、主要做法

（一）稳步推进，全面实施整体支出绩效评价。在已经开展部门整体支出绩效评价的基础上，规范了部门整体支出绩效目标编制方法、绩效评价方式、评价结果反馈和应用等，加强目标设定，预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等绩效评价，不断提高整体支出绩效评价的科学性和统一性。

（二）细化指标，完善符合党校工作保障的体系

结合预算管理，从绩效指标、资金管理的结合和细化着手，分析确定当年度部门整体支出的评价重点，研究制定了部门基本支出评价指标，对部门整体绩效情况制定了综合评价指标，提高了绩效评价工作效率和质量，并为下一步预算绩效管理系统建设奠定了基础。

三、取得成效

（一）树立了绩效管理的理念。

通过开展财政支出绩效评价和财政资金重点绩效监控和自评工作，逐步树立了绩效理念。通过设定绩效目标，清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。

（二）优化了单位预算支出结构。

通过开展预算支出绩效自评工作，一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金。另一方面，找出资金管理中存在的问题及其原因，促使预算部门积极采取措施，健全资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高管理水平和资金使用效益。

（三）保障了各项工作支出需要。

县委党校担负着全县党员干部教育培训主阵地、龙头的重要作用。通过项目和预算资金绩效评价的保障支持，2017年，党校圆满完成了县委县政府安排的各项工作任务和市委党校的考核指标。一是在统筹培训上主动统筹，全程管理，督查学风，提升质量。举办党代表履职能力、村干部素质能力提升等7期统筹培训，服务机关党务干部异地培训、团干培训，累计完成9期培训；抓好一、二期青年干部夜校；全年培训学员2000人次。抓实 410名科级干部在线学习督促和学分报审。二是在科研资政上完成3县级课题和1个省市级课题科研；开展3次调研交流，撰写14条资政建议，编辑资政信息2期，完成 11篇理论文章，汇编《调研文集》供决策参考；服务政府工作报告撰写，牵头政研室开展《乡村振兴计划》调研，配合工商联开展小微企业发展壮大扶持调研。在送教下基层上完成送教 64场、参学3500 人次。三是在抓实基础建设上，积极参加市委党校中心组、省市干部理论讲座学习，选送4名职工异地培训，8人次参加省市党校培训，9 人次参加省市研讨，所有教师均参加过省委党校异地轮训；充实100余人师资库，主动进入党校系统师资库；主动汇报、积极推进，完成新校区建设选址，推进新校区建设。四是在服务中心上深入基层，务实做好张官营村挂钩帮扶、督促工作，慰问贫困户、孤寡老人、老党员13 人，支持村资金8000元。召开座谈会3个，开展3次走访、慰问荒田大火地村17户扶贫户；推进大火地村异地迁建和道路建设，提出种养殖业和乡村旅游5项帮扶计划，做好党课教育，协调养殖培训和困难户临时救助，支持资金1万元和征订党报；牵头3个单位对龙山路进行3次突击整治和值守，圆满完成具体任务。

四、存在问题和建议

（一）预算绩效管理工作水平还不高。主要表现为预算绩效目标设定科学性、合理性不高，指标较为宽泛模糊，不够具体量化，与单位重点工作结合不紧密。

（二）绩效评价指标有待进一步完善和统一。财政支出评价对象涉及指标多，差异性大，个性指标还不能满足目前单位单项、多项综合工作开展的评价需要。

（三）绩效管理人员对政策的学习有待深入。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，建议加大对基层绩效管理人员培训力度。

五、规范做好2018年预算绩效管理

2018年，县委党校预算绩效管理工作坚持“扩面、提质、强效”的基本思路，促进预算绩效管理工作向纵深发展，确保预算绩效管理工作取得实效。

（一）认真开展预算绩效目标编审。

在编制2018年度部门预算时，认真审核预算绩效目标申报资料，同步完善预算绩效目标和指标。

（二）稳步推进绩效运行跟踪监控。

根据嵩明县财政局关于2018年县级部门开展财政资金支出绩效运行跟踪监控的通知嵩财绩【2018】116号文件精神。建立绩效运行跟踪监控机制。对纳入2018年预算绩效目标管理范围的财政资金开展绩效运行跟踪监控管理，并选取一定数量的财政资金进行重点跟踪监控，综合分析形成监控情况报告。

（三）继续完善绩效评价体系

继续探索设定党校工作项目的个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。

（四）扩大绩效评价工作面

  一是绩效自评全覆盖。对所有纳入全过程预算绩效管理的财政支出进行绩效自评，实现一般公共预算支出绩效评价全覆盖。二是突出重点评价，继续扩大绩效评价项目的范围和数量，进一步加强绩效评价项目选取的针对性，开展重点评价工作。

（五）强化评价结果应用

一是促进预算管理。建立完善绩效报告机制、反馈整改机制以及与预算安排有机结合机制。二是推进绩效信息公开。逐年扩大绩效目标、绩效报告、评价结果等绩效管理信息在政府网站公开。

党校平分表