一、 部门概况

（一）部门机构设置、编制。

嵩明县红十字会属于事业单位。 编制2017年部门预算时，在职在编实有人数3人，其中：财政全供养3人；在编实有车辆0辆。无离退休人员。

（二）部门职能。

1、 宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字章程》；

2、 开展备灾、救灾工作；

3、 进行初级卫生救护培训和卫生知识宣传，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作。

4、 参与输血、献血，推动无偿献血工作；

5、 推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救护；

6、 开展人道主义社会服务活动；

7、 建立健全基层红十字会组织，发展红十字会会员，招募红十字志愿者；

8、 开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

9、 依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

10、 完成县委、县政府安排的其它事宜

（三）部门工作完成情况。

一、 开展救护和救助工作及初级卫生救护培训和卫生知识宣传，提高群众在自然灾害和突发事件中人应对能力。                    

2017年红十字会组织开展机动车驾驶员应急救护救护培训37期，培训人员2250人，所有培训人员均录入系统管理。加强联动，整合力量，进一步加大应急救护知识宣传普及力度。开展社会公益性培训活动22期6000余人。联合县委组织部、团县委开展了以“党群心连心，以爱铸生命”为主题的应急救护技能培训班，培训大学生村官40余名，联合县安监局对我县从事建筑、公共服务、生产管理一线人员、高危行业人员、重点行业从业人员开展普及性应急救护培训活动，共培训6期，培训企业员工1000余人，为生命健康加一道保障，为企业安全生产保驾护航。利用新生军训之机，联合县教育局红十字会深入11所中学为初一、高一新生开展急救知识进校园活动，培训15期5000余人。

二、 推动遗体（器官）捐献工作

在县医院、东北街卫生室设置了两个人体器官志愿捐献登记点。开展“三献”（无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献）宣传动员2次。组织近20名志愿者参与公务员无偿献血活动。县红会2名同志、11名志愿者参与了无偿献血活动。对今年新招募的志愿者就“三献知识”进行专题培训，培训人员80余人。到目前为止，全县人体器官捐献成功3例，遗体捐献1例，1名老人办理了逝后遗体捐献登记，23人参与了人体器官志愿捐献登记，7人登记成为造血干细胞捐献志愿者

三、 招募红十字志愿者，组织志愿者，开展人道主义社会服务活动

2017年新增注册红十字会志愿者205名。累计发展志愿者300余名，举办了一期红十字志愿者培训班，成立了嵩明县红十字志愿者小街分队、嵩阳分队、杨林分队、牛栏江镇分队、县城机关分队，明确1名总队长、5名分队长，制定了《嵩明县红十字会志愿者管理办法》，《志愿者的权利义务》，全市首家创作了《红十字志愿者之歌》，广为传唱。大力开展志愿服务精神宣传和社会公益活动，组织志愿者开展社会公益活动19次，参与人员500余人次。一是开展“党群心连心、敬老爱老暖人心”活动。依托暖阳阳老年公寓，建立党员志愿服务基地，坚持每月到基地活动一次，做到活动有内容、有记录、有照片，全年组织开展活动15次，参与服务的志愿者达300余人次，其中，党员志愿者100余人次，服务老人450余人次，通过发挥党员先锋模范作用，大力弘扬孝道，树立和谐社会新风尚。二是开展“党群心连心、以爱铸生命”活动；大力宣传普及“人人学急救、急救为人人” 理念，切实开展应急救护公益性培训。重点在教育系统初一年级、高一年级新生、大学生村官中分批次开展生命救护技能培训，依托县安监局对特定行业、高危行业人群开展救护培训，为生命健康加一道保障，培训人员6000余人。三是开展“党群心连心、无偿献血我先行”活动。主动配合市血液中心、县卫计局多形式开展无偿献血宣传活动，县红会2名党员、5名红十字党员志愿者参与了无偿献血。造血干细胞、人体器官捐献志愿者登记新增5人。四是开展“党群心连心、点亮微心愿”活动。组织近50名党员志愿者、红十字志愿者、爱心人员报名参与“六一”儿童节微心愿认领活动，通过认领、购买心愿礼物，帮助核桃、东村两所学校近50名困难达成心愿。协调各方资源，爱心传递，助力脱贫攻坚工作。进一步加强志愿者管理，大力规范和提高红十字志愿服务水平。

四、 开展备灾、救灾工作

大力开展备灾救灾。针对今年七月份雨水集中，我县部分乡镇不同程度受灾的实际，积极收集灾情上报市红十字会，争取到由香港红会捐赠的价值25000余元的家庭包70个。救助小街镇匡郎、牛足、福海因强势降雨受灾的群众70户。着力打造一支高素质的应急救援队伍。对原有红十字应急救援队人员再精减、再提升、再强化系统训练。成立昆明市红十字会系统首支县级应急救援队，配备了装备，并举办专题培训，加强救护实际操作。成立后的嵩明救援队圆满完成了嵩阳街道西山社区首届徒步运动大赛及昆明嘉丽泽高原体育特色小镇半程马拉松赛救援保障服务工作，社会反响较好，既积累了经验，又提升了红十字会的社会影响力。

做好援建项目回访工作。9月11日——12日，县红十字会邀请三家捐款单位代表到鲁甸县对鲁甸“8·3”地震援建项目进行回访，对鲁甸县乐红镇施初村委会、梭山镇挖水村委会两个村重建的博爱卫生室进行了实地查看，并听取情况介绍。通过让捐赠者参与大额捐赠资金的管理，切实掌握所捐资金管理使用情况，确保捐赠资金落到实处，真正实现捐赠资金的“阳光运作”，让捐赠者放心，受益者称心。

（二）努力创造条件开展人道救助活动

动员社会力量参与扶贫帮困，组织开展爱心慰问活动5次。共募集款物35万元，其中，慰问物资价值24万余元。慰问困难人员4400余人。救助特殊弱势群体家庭40户（其中救助1000元以上农户数28户）发放慰问救助金4万余元。

26名红十字志愿者结对长期帮扶救助困难学生7人，每年为每名困难学生捐助资金2000余元。继续组织开展 “博爱阳光助学”征集爱心资助人帮扶活动，通过以“一对一”或“X 1”的方式对困难学生进行结对帮扶，资助困难困难学生24名，救助金额37100元。其中，一次性救助19人，长期救助5人。

帮助3名白血病困难儿童向中国红十字会总会成功申报“小天使”救助基金，帮助1先心病贫困儿童成功申报 “天使阳光”救助基金，争取资金援助11万元。

牵头联系云南忻璇网络商业联盟旗下企业，购买了近2万元的毛毯和菜籽油对牛栏江镇大箐村委会85名老人进行慰问。积极参与慰问麻风病休养人员活动，慰问价值3000余元的崭新棉衣40件。云南通跃机电设备有限有限公司、云南鑫源汽车销售有限公司通过县红会向教育局捐赠价值22.4万元的毛毯两批，慰问困难学生4000名。同县公安局妇委会一道协调联系嵩明宝贝总动员连锁店向我县25户贫困母婴家庭捐赠了价值5万元的“佳贝艾特”优装幼儿配方奶粉，奉献爱心。

在“博爱阳光助学”活动中，通过牵线搭桥“一对一”认捐，资助困难学生24名，资助金额37100元。组织开展“党群心连心，点亮微心愿”爱心圆梦“六一”儿童节慰问活动，帮助56名困难学生实现“六一”儿童节心愿。助力脱贫攻坚，与嵩阳街道联合开展爱心捐赠生活物资倡议活动，募集物资904件，资金14510元。

（四）部门管理制度。

县红十字会部实行事业单位会计制度。

（五）部门资金来源及使用情况。

2017年嵩明县红十字会总收入62 元，资金来源主要是财政拨款。

嵩明县红十字会2017年度总支出合计62万元。其中：基本支出62万元，占总支出的100％，用于人员经费43万元，用于商品和服务支出19万元；项目支出0万元，占总支出的0％。

（六）政府采购情况。

2017年经政府采购办同意，购置了一台办公电脑及打印机，增加了固定资产11100元，资金从其他工作经费中支出。

（七）固定资产情况。

2017年增加固定资产11100元，目前单位固定资产62520元。

二、 绩效目标

（一）部门总目标

1. 保证质量，稳步推进年各项工作，及重点工作；

2. 利用节假日开展各种宣传活动，提高了红十字会的影响力；

3. 嵩明县红十字会慢慢让群众认知认可。

（二）部门项目具体计划目标

本单位2017年度无项目支出，故无项目具体计划目标。

三、 评价思路和过程

（一）评价思路

一是投入。包括在职人员控制率、“三公经费”变动率情况及绩效目标完成情况；

二是过程。包括预算执行情况和预算管理情况；

三是产出。包括绩效目标完成情况和履职效益

（二）评价目的

本次自评的目的是了解本部门2017年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高部门服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

（三）评价依据。

《中华人民共和国预算法》、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发【2016】12号）、《昆明市人民政府办公厅关于分解下达预算绩效管理改革主要任务的通知》（昆政发【2016】61号）、《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办【2013】129号）和《嵩明县人民政府关于印发嵩明县全面推进财政支出预算绩效管理改革实施意见的通知》（嵩政发【2017】42号），部门2017年的年初预算批复文件，部门年的工作任务目标及中长期规划，专项资金项目及资金管理办法，部门财务会计制度，中央、省、市、县相关政策规定等。

（四）评价对象及评价时段。

此次预算绩效管理评价工作的评价对象为纳入单位预算、决算管理的全部资金。具体评价工作主要分为以下几个阶段：

1. 前期准备

召开全体干部职工会议专题研究2017年度预算绩效自评工作，成立了由县红十字会常务副会长金琼仙为组长、办公室主任沈云祥任副组长，单位会计董友萍、出纳徐娟为成员的绩效管理工作领导小组，对2017年的资金全面履盖，全面回头看，对全年的工作进行回顾。

2. 组织实施

根据《嵩明县财政局关于开展2017年度县级预算支出绩效自评工作的通知》（嵩财绩〔2018〕51号）文件要求，县红十字会制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，于3月30日完成自评工作。绩效评价工作主要如下：

（一）核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2017年度和2016年度部门整体支出情况进行比较分析。

（二）查阅资料。查阅2017年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（三）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

（四）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（五）形成绩效评价自评报告。

四、 评价结论和绩效分析

1. 评价结果

2017年，县红十字会非常重视预算执行工作，严格按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了良好的预算执行效果。同时，单位领导班子尽职尽责，全体干部职工兢兢业业、求真务实，较好地完成了各项目标任务。一是保证质量，稳步推进各项工作；二是按时报送2017年工作信息，完成《博爱嵩明》书刊发行。三是强化有为才有位的思想意识和发展意识，主动开展志愿服务活动，扩大工作领域。四是继续开展红十字进机关、进校园、进社区、进企业、进农村“五进”活动，开展红十字精神教育。五是服务基层、联系群众，抓实“挂包帮、转走访”精准扶贫工作。

2. 主要绩效

2017年的目标任务按期完成并顺利通过考核，各项年初绩效目标基本实现，社会效益有所提高，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。今后抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支出管理制度，严格控制“三公”经费，提高资金使用效率。

（二）具体绩效分析

对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

五、 主要经验做法

（一）以构建和谐机关为目标，增添正能量。一年来，通过周一职工例会、党支部会议、开展交心谈心等形式，加强思想教育，形成工作合力，营造轻松愉快的干事环境。组织开展党支部活动、工会小组活动，增强凝聚力。

（二）强化内部管理，提高工作效率和执行力。在定岗定责的同时，年初修改《红十字会目标绩效管理考核实施办法》，客观评价干部职工的工作业绩和工作效能，明确职责，抓好落实，推进各项工作顺利开展，把“有为才有位”的理念贯彻到具体工作中，着力营造讲团结、树正气、守纪律、比工作、抓落实、促和谐的干事氛围和工作格局。

（三）重视队伍建设，确保红十字事业后继有人。积极参加县委组织部、县委宣传部、县直属机关工委举办的各种培训，积极参加省市组织的各种业务培训，从不同方面提升干部综合素质。

六、 存在的问题

（一）财务核算进一步加强

存在将收入性质的款项在其他应付款科目中核算，相关支出或部分支出直接从其他应付款科目中列支。

（二）固定资产管理水平提高

固定资产台账及时与账面资产金额对账，且与实物进行清点， 2017年末资产台账与账面资产金额无差异，固定资产管理继续巩固加强。

七、 改进措施及建议

（一）规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（二）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（三）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

成本收益分析报告

2017年，县红十字会基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。财政收入有在职人员工资、公用经费及机动车驾驶员急救知识培训费。支出时按国家规定的工资标准发放给职工。公用经费全部用于添置办公用品、办公设备等。三公经费主要是公务接待和公务出行支出，因公车取消，所以费用较上年有所减少。为了充分发挥红十字会“人道、博爱、奉献”的精神，为进一步提升全县机动车驾驶员的卫生救护能力，保护人的生命健康，有效降低交通事故造成的致残率和致死率，认真开展对初学机动车驾驶员和道路运输从业人员的卫生救护培训和管理工作。2017年县红十字会开展了机动车驾驶员急救知识培训工作，为保证工作顺利开展，嵩明县人民政府将该项工作经费纳入财政预算，拨给县红十字会20万元专项资金，作为培训教材（书、证费用）支出70000.00，信息录入办证管理人员费用22000.00，车管所、驾校参与组织培训管理费58000.00，宣传普及公益性应急救护知识培训活动支出（含红十字应急救援队培训经费）30000.00，开展红十字会各种主题日活动宣传费用20000.00，结余0元。

本单位在日常工作中虽然严格按照上级的要求在规定的时间内发放工资，公积金、个人所得税、医疗、生育、工伤、养老及职业年金等按时准确缴纳，从无拖欠。但是，在绩效管理工作中仍然还存在一些问题和困惑，有待在以后的工作中进一步提高和完善。

一是思想认识有待提升。当前对评价工作的重视程度还不够，平时不注重收集资料建立工作台账，主要由于评价结果和预算安排尚未密切挂钩。

二是可操作性有待增强。预算支出项目更注重社会效益和长期效益，绩效指标制定和绩效评价有一定难度。

三是成果应用有待加强。绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前尚未执行到位。

2017年部门整体支出绩效自评共性指标体系框架