一、 部门概况

（一）部门机构设置、编制

1. 嵩明县小街镇人民政府党政机关设10个内设机构，分别为：

①党政综合办公室。    

②经济发展办公室。包括企业招商办公室及统计站。

③社会事务办公室。包括民政办及社保所。

④社会治安维稳综合治理办公室。包括综治办及信访办。

⑤扶贫开发办公室。

⑥文化广播电视服务中心。

⑦村镇规划建设服务中心。

⑧农业综合服务中心。包括农业站、农机站、林业站、兽医站、水管站。

⑨人口和计划生育服务中心。

⑩财政所。

小街镇人民政府镇人大、纪检、人武部和工会、共青团、妇联、残联等组织按有关规定设置。小街镇按照相关规定建立的议事协调机构的日常工作由镇内设机构承担。

2. 小街镇人民政府2017年编制情况如下：

①行政编制33人。包括政府机关人员31人，工勤人员2人。

②事业编制54人。包括参照公务员法管理人员9人，财政补助人员69人，经费自理人员6人。

（二）部门职能

1. 党政综合办公室。综合协调镇机关日常政务和下属企事业单位、村（居）民委员会工作；组织起草综合性报告，审核以镇党委、政府名义发布的政策性文件；负责机构编制、人事、文秘、信息、档案、法制、保密、政务公开、政策调研及行政后勤管理等工作；协助做好组织、纪检、宣传、离退休干部服务管理等工作；负责人才综合管理工作；负责综合统计工作；负责管理政务服务网的建设。

2. 经济发展办公室。负责制订并组织实施本辖区工业、商贸经济发展计划，协调经济发展中的问题；负责做好招商引资工作，抓好工业功能区的建设和管理，促进辖区税收稳步增长；维护企业正当权益，为企业生产经营提供相关配套服务，改善经济发展环境；指导、监督企业做好安全生产、劳动用工、环境保护、产品质量、节能减排等管理工作；负责抓好食品药品安全工作；负责做好有关经济统计工作；联系、指导镇商会和行业协会工作。

3. 社会事务办公室。贯彻执行党和国家的方针政策和民政工作的有关政策、法律、法规，协助分管领导搞好民政工作；贯彻和实施城乡居民最低生活保障制度，实行动态管理。负责镇敬老院管理和五保户的供养工作；贯彻执行党和国家有关老龄事业的政策、法规，承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；负责本镇优抚对象抚恤金、优待金、定期定量补助的管理工作；组织、指导拥军优属活动，承担拥军优属的日常工作；负责本镇因灾生活困难群众的救济和社会临时救济工作。

4. 社会治安维稳综合治理办公室。综合协调辖区内平安建设和社会治安综合治理工作；负责法制宣传和普法教育；归口管理和负责实施信访工作，信访值班、接访处访、矛盾纠纷调处、信访案件办理、转批催办、整理报结信访重点人员稳控；负责治保调解队伍和群防群治组织建设，调解处理各类民间纠纷；承担流动人口和特殊人群服务管理职能；做好辖区内禁毒及其防范工作；负责邪教、公共安全和各类突发性群体事件的防范处置工作；协调社会治安基础防范工作。

5. 扶贫开发办公室。贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策；负责全镇扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理；拟订全镇扶贫开发工作措施、目标任务和年度计划，并组织实施；负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全镇扶贫系统统计信息工作；负责扶贫开发宣传工作；负责组织开展扶贫政策和扶贫开发培训工作。

6. 文化广播电视服务中心。积极宣传党在农村社区的各项方针政策法律法规；推动三个文明建设健康、协调发展；经常组织开展群众性的文化体育活动，丰富群众业余文体生活；协助有关部门加强文化体育市场管理，使之规范有序发展；加强文体基础设施建设和业余文体骨干队伍建设；协助有关部门做好文物保护及旅游资源的开发工作；积极发展文化产业，打造地区文化发展品牌；做好有线电视网络建设、维修、维护与管理等服务工作。

7. 村镇规划建设服务中心。负责本辖区集镇、村庄的规划、建设和开发工作；负责农村供水、污水管网、交通道路等公用事业建设管理；负责农村个人建房审批和农村住房“两改”项目管理工作；负责镇级建设项目的申报、工程监管和竣工验收；负责拆迁、补偿、安置方案的制订和实施，组织做好动迁工作；配合做好建筑行业安全生产管理工作；配合做好土地审批工作；协助行政执法部门处置有关违法行为。

8. 农业综合服务中心。贯彻执行国家和省、市有关农业、林业、渔业、畜牧、水利事业的方针、政策，制定本镇农业、林业、渔业、畜牧水利发展规划，包括抓好基本农田建设、稳定提高粮食产量，发挥我镇特色资源优势，进一步调整农业结构，发展高效、高产、优质农业的规划并组织实施，为农业生产的产前、产中、产后提供服务，防洪抢险、抗灾救灾、水利建设、森林防火工作、农业科技、农业项目申报落实等相关管理工作。

9. 人口和计划生育服务中心。开展避孕节育优生优育和生殖保健技术服务及咨询；负责人口与计划生育统计、信息化建设与管理；开展全民性的人口与计划生育宣传教育；负责全镇流动人口计划生育管理；办理计划生育方面各类证件证明。

10. 财政所。负责抓好财源建设，填报镇财政预（决）算报表，管理预算资金；负责管理镇机关及下属企事业单位的财务活动和会计工作；负责基本建设资金管理和预（决）算审核；做好镇财政收支管理、债务管理及政府采购管理工作；负责镇所属国有集体资产的监管。

（三）部门工作完成情况

嵩明县小街镇人民政府2017年度本着建设宜居宜业新辅城，持续推进服务型、高效型、法制型，廉洁型政府的建设方向。园区发展不断壮大；基础设施不断完善；生态建设不断巩固；脱贫攻坚持续推进；社会保障体系建设逐步健全。社会经济平稳发展，产业布局不断优化。与此同时镇政府各部门在配合围绕2017年度镇政府核心工作时，积极发挥各部门的职能效应。在坚持核心工作不变的前提下协调处理部门各项工作持续推进。在维持各部门常规工作运转的同时也为小街镇2017年度核心工作的推进奠定扎实基础和发挥着中枢力量。2017年度小街镇具体工作实绩如下:

1. 坚持抓项目，强产业，镇域经济稳步增长。坚持稳中求进工作总基调，优化经济结构，壮大产业规模，培育发展新动能，实现经济平稳较快发展。全镇完成固定资产投资4.2062亿元，增长34%；地方一般公共预算收入5516万元，增长10.1%；农村常住人口人均可支配收入12900.53元，增长12.4%。招商引资引进项目7个，到位资金6.63亿元。新增规模以上工业企业1户。建成标准厂房5.02万平方米。完成志誉达工贸等3个改扩建项目，有序推进永文工贸、展业电力、中石油昆仑燃气小街门站项目，海傲家居、装配式建筑、海创垃圾焚烧发电项目顺利落地，新嵩昆高速如期通车，黄小路建设顺利推进。整合资金1500余万元完成小街镇集镇供水项目建设，投资970万元建成兔街农贸市场，投资560万元完成大佛山公墓三期扩建项目，总投资1500万元的小街中心幼儿园封顶断水。

2. 坚持打基础，补短板，农业持续发展。以“五网”建设为重点，硬化建制村道路14.85公里，改造自来水管网3.5公里，实施大型灌区节水改造工程，改善灌溉面积3000亩，完成东干渠、老憨河部分河堤加固。农村环境进一步优化，新建二类公厕13个，安装路灯120盏，完成“四类重点”对象农村危房改造和抗震安居工程47户。同时，整合资金4000余万元，实施19个“一事一议”财政奖补项目，建设村小组活动场所24个。以“七改三清”为抓手，持续整治农村环境卫生，建成集镇垃圾中转站1座，全年清运生活垃圾2460余吨。农业生产持续发展，全年完成粮食总产1.1万吨；种植蔬菜3.3万亩，产值4亿元；种植花卉苗木、药材1470亩，产值3000万元；蔬菜育苗466亩，产值1000万元；种植烤烟3960亩，收购总值1600余万元，平均单价35.28元，创我镇历史新高。

3. 坚持解民忧，保民生，社会事业全面发展。推进精准扶贫、精准脱贫，围绕“两不愁、三保障”目标，动态管理贫困对象，新识别贫困户41户134人，完成扶贫开发项目7个，投入资金700余万元完成陡山、大荞地、大箐村道路建设。社会保障体系不断健全，全镇医疗保险参保人数64216人，参保覆盖率达96%，城乡居民养老保险参保续保31337人。依法合规清退低保户1465户，重新评定低保户903户，全年发放社会救助资金476.41万元，建成保旺、李官等4个居家养老服务中心，发放创业贷款95户950万元。圆满完成450套保障房预分配。培训农村劳动力2203人，转移就业20976人，实现劳务经济总收入5473.6万元，群众的幸福感和满意度不断提高。着力提高教育质量，投资4757万元完成镇二中教师周转房等教育基础设施建设，投资300万元完成积德、东屯等四所小学老旧校舍改造和设施设备添置，九年义务教育巩固率保持在99.5%以上，镇一中中考上线率、平均分均为全县第一，小升初县统考平均分、优秀率、及格率保持全县前列；全镇各中小学校园安全“零事故”；创新小升初毕业典礼形式，以村党总支为主体举办小升初毕业典礼座谈会；全面实施二孩政策，计划生育率达95.5%。全力落实基本公共卫生服务项目，累计建立健康管理档案63748 份，城镇居民医疗保险报销率稳定在65%以上。丰富群众精神文化生活，举行各类文艺演出活动93场，成功举办龙狮大赛。放映公益电影122场，文化室免费接待读者3万余人次，完成数字电视网络改造3100户。

4. 坚持严治理，重统筹，生态文明取得实效。树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，像对待生命一样对待生态环境，重点抓好水、土壤污染防治。全面推行“河长制”，开展河道清淤和环境整治，提升辖区流域水质，各级“河长”巡河200余次，完成河道环境卫生综合整治、河道清淤100余公里，水库库区种植柳树2600株。关停非煤矿山企业6家。狠抓生态绿化，全年完成村庄绿化7.5亩，广泛开展义务植树25.5万株，荒山造林100亩，完成森林抚育1135亩，森林病虫害防治2000亩。

5. 坚持重防范，强监管，发展环境持续改善。狠抓信访积案化解，落实领导包案化解制度，全年受理各类信访件269件次，受理、调解民间纠纷801件，调处成功率100%。平安创建取得成效，全年刑事案件立案127起，破案71起，查处治安案件155起，成功创建市级法治文化示范点、法律“六进”示范点各1个。推动“无邪教”创建工作深入开展，加强安全监管，牢固树立“隐患就是事故”的理念，全年排查整改隐患424处。抓好交通安全，建立交通劝导站5个，配置劝导员10名，劝导325人次，没收非法运营车辆14辆。狠抓防汛防涝、护林防火，全年未发生一起重大洪涝灾害，一起森林火灾。

6. 坚持优服务，提效能，自身建设不断加强。全面从严治党，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，集中开展不作为、乱作为和新一轮 “六个严禁”专项整治，严格财经纪律，严控“三公”经费，创新推行干部实绩公示制度，营造了风清气正、干事创业的良好氛围。坚持依法行政，主动接受人大监督、群众监督和舆论监督，代表意见建议办结满意率100%。深入推进“七五”普法，认真落实法律顾问制度，坚决执行“三重一大”决策程序，将依法行政贯穿政府工作全过程。便民服务站标准化建设全覆盖，形成了镇、村联动的便民服务体系，全年受理服务事项3162件次，办结率和满意率均达100%。组建了18支为民服务志愿者工作队，开展志愿服务活动1000余次，解决群众反应问题2500余件次。

（四）部门管理制度。

为加强镇政府内设部门的管理，积极发挥各部门工作职能，持续推进2017年政府各项核心工作有序高效运行。充分发挥建设服务型政府工作效益，小街镇人民政府在执行上级相关部门管理制度的基础上，出台各项部门管理制度来为镇政府完成2017年度各项核心工作及内设机构发挥部门职能保驾护航。具体的有：

1. 小街镇2017年机关干部工作绩效考核办法。主要通过该办法进一步强化全镇干部职工的工作作风、责任意识，调动和发挥工作积极性、主动性和创造性，进一步提高服务力和执行力，确保各项工作任务圆满完成，全面了解机关干部职工履职情况，解决当前工作中存在的矛盾和问题，努力建设一支政治上靠得住、工作上有本事、作风上过硬，人民群众信得过得高素质干部队伍。考核办法包括重点工作考核、工作纪律考核，档案及电子台账考核等。

2. 小街镇政府机关工作制度。主要通过该制度提高机关工作效率和依法行政能力，切实转变工作作风，规范机关管理，树立机关形象，建立勤政、廉洁、节俭、高效，团结的机关工作制度，切实做到有章理事，按章办事。该制度主要包含，考勤制度、处置突发事件制度、工作检查制度、会议制度、公文管理制度、保密工作制度、档案管理工作制度、集体资产和办公用品管理制度、财会工作制度、接待及车辆管理制度，值班及环境卫生制度、门卫及食堂管理制度、廉政建设制度、水电管理及年终考核制度等。

3. 小街镇财务管理制度。主要通过该制度规范和完善小街镇财务管理制度和内部控制，加强财政资金安全监管，确保部门预算规范进行。该制度主要包括财务管理暂行办法、预算管理办法、经费报销管理办法、财政所内部稽核及制衡制度、财务回避制度、票据管理制度、财务印鉴管理制度。

4. 小街镇农村集体资源、资产、资金管理及会计委托代理工作实施细则。通过该细则加强和规范对农村集体“三资”的管理，发展壮大集体经济。该制度不仅包括涉及农村集体“三资”管理实施细则，会计委托代理中心在审核加强管理的权利义务及具体实施细则，而且也明确了农村集体三重一大工作决策程序。

5. 小街镇差旅费报销管理制度。通过该制度加强和规范小街镇差旅费管理，完善公务员管理制度。同时明确差旅费实施标准、范围以及符合报销人员条件等。

（五）部门资金来源及使用情况。

2017年度小街镇人民政府决算总收入为1655.68万元，同比增加23%，其中财政拨款收入为1655.68万元，占总收入的100%。基本支出1653.68万元，占总收入的99.88%，同比增加28%，项目支出2万元，占总收入的0.02%，同比减少90%，资金使用情况如下：

1. 基本支出使用情况。

①按部门预算支出经济分类科目分为，工资福利支出1316.79万元、商品和服务支出184.14万元、对个人和家庭的补助152.74万元。其中“三公经费”支出为29.31万元，同比减少31%。公务接待费20.63万元，同比减少15%，公务用车运行维护费8.69万元，同比减少52%，因公出国出境未产生相关费用。

②按一般公共预算支出功能分类科目，即财政八项支出分为，一般公共服务支出934.43万元、医疗卫生与计划生育支出43.52万元、城乡社区支出24.56万元、农林水支出379.48万元、住房保障支出85.38万元、文化体育与传媒支出23.84万元、社会保障和就业支出162.46万元。

2. 项目支出使用情况。其他组织事物支出2万元。

（六）政府采购情况。

2017年度小街镇人民政府预决算管理的资金中无政府采购资金安排。

（七）固定资产情况。

2017年度小街镇固定资产账面价值期末数为3541.30万元。具体类别如下:

1. 土地房屋及构筑物，账面价值期末数为3234.51万元。其中，房屋面积1.29万立方米。账面价值781.55万元。

2. 通用设备，数量为211，账面价值期末数为277.02万元。其中，汽车11辆，账面价值156.14万元。

3. 专用设备，数量4台，账面价值期末数为2.69万元。

4. 家具、用具、装具及动植物类别中全为家具用具，数量为400件，价值为27.08万元。

二、 绩效目标

（一）部门总目标。

结合地方资源和产业发展，围绕建设民营经济强镇的目标，大力发展民营经济，增大园区建设规模，加大招商引资力度，全力推动民营经济提质增效。促使农民人均纯收入、地方公共财政预算收入，农业总产值、规模以上工业增加值持续增长，资源利用率显著提高，生态环境得到有效保护，社会保障体系更加完善，居住、教育、交通、文化、卫生和环境等方面条件均有较大改善，农村面貌明显改观，民主法制建设和精神文明建设扎实推进，社会更加和谐稳定。

（二）部门项目具体计划目标。

1. 抓项目，强产业，为小街镇建设宜居宜业新辅城打下一剂强心针。以园区建设为载体，以项目建设为抓手，推动新型工业集聚发展、集群发展、绿色发展。进一步修订完善园区总体规划及产业布局规划，引导企业集聚谋发展，形成合力闯市场。加快园区扩容步伐，着力解决好土地资金等瓶颈问题，加快推进园区二期基础设施建设，启动三期审批工作。大力推进亲情招商、以商招商、产业链招商。牢固树立“纳税人是功臣”的理念，切实解决好项目落地的具体问题，打造亲商、安商、富商的投资环境。

2. 聚焦基础建设，增强跨越发展新保障。严格土地管理，提高土地节约集约利用水平，规范农村建房。完善集镇道路硬化、绿化、亮化、排污设施等配套基础设施建设。

3. 聚焦持续发展，建设生态宜居新家园。全面推行“河长制”，开展河道清淤和环境整治，提升辖区流域水质，完成河道环境卫生综合整治、关停非煤矿山企业6家，狠抓生态绿化。

4. 聚焦人本理念，谋求社会事业新发展。加大对教育的投入力度，进一步改善办学条件，巩固和提高“两基”成果，确保“六率”达标。进一步改善镇村两级医疗卫生条件，增强医疗卫生服务能力，确保城乡居民医疗保险参保率稳定在96%以上，不断完善社会保障体系，持续促使民政救助工作发挥积极效应，进一步完善就业和社会保障服务平台建设。

5. 创新社会治理模式。全面推进村（社区）视频监控系统建设，实现电子监控系统100%进社区、进镇村。以小街居委会群防群治志愿者服务队为示范点，逐步构建小街镇群防群治体系。加强禁毒防艾宣传，严厉打击毒品犯罪。畅通信访渠道，完善网上信访工作流程，确保信访答复率达到100%。

6. 聚焦自身建设，开创依法治镇新局面。严控“三公经费”支出，严禁奢侈浪费，积极推进节约型机关建设，营造风清气正的发展环境。严格依照法定权限和程序行使权力、履行职责，规范行政执法行为，进一步提高政府执行力和公信力。深化行政权力运行、公共资源配置、信息公开。

三、 评价思路和过程

（一）评价思路

根据《嵩明县财政局关于开展2017年度县级预算支出绩效自评工作的通知》文件精神，在认真梳理小街镇人民政府各内设部门部门职责的基础上，对照小街镇2017年工作目标以及2017年度小街镇财政预算收入开支清查情况，来确定本年度预决算资金使用效益，以此来建立绩效目标考核重点，同时通过2017年度各部门工作完成实效的一些硬指标以及各部门工作管理制度的梳理来为绩效目标自评工作提供说服力和支撑点。

（二）评价目的

通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

根据《嵩明县财政局关于开展2017年度县级预算支出绩效自评工作的通知》嵩财绩［2018］51号文件进行编制。

（四）评价对象及评价时段

评价对象为嵩明县小街镇人民政府内设所属的9个部门。所使用的纳入县级部门预算、部门决算管理的全部资金。评价时段为财政预算，部门决算所发挥效益的整个2017年度。

四、 评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

2017年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕建设宜居宜业新辅城的发展蓝图，镇政府各部门积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部控制管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2017年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

1. 经济效益评价

①本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；在2017年度财政预决算收入增加23%的基础上“三公”经费预算总额较上年减少31%。

②预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除人员变动的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。

③预算管理方面，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，特别是资金使用管理需进一步加强。

④资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2. 效率性评价和效益性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（二）具体绩效分析。根据部门整体支出绩效自评共性指标体系。小街镇人民政府2017年部门整体支出绩效评价总得分94分，具体得分情况为：

1. 部门决策总分35分，得33分。其中部门目标12分得11.5分，部门职能10分得8.5分，资源配置13分，得13分。扣分原因是由于部门部份职能及目标未详细列出，且部份无文件支撑或提供支持的数据可量化度不高。

2. 部门管理总分20分，得20分。其中，预算管理7分得7分，财务管理6分得6分，人力资源管理2分得2分，资产管理2分得2分，业务管理3分得3分。未扣分原因在于小街镇部门管理已建立完整详细的配套管理制度，且执行力强所发挥的效益较好。

3. 部门绩效总分45分，得41分。其中部门产出18分得16分，部门效果21分得19分，部门可持续发展6分得6分。扣分原因在于目前小街镇部门产出及部门效果等工作上有待进一步加强。

五、 主要经验做法

1. 认真梳理各部门职责。

2. 结合部门职责及部门中长期规划确定本年度工作重心及目标

3. 积极发挥预决算资金使用效益，持续推进服务型、高效型、法制型，廉洁型政府建设。

4. 建立并完善相关制度来为预决算资金使用监管及部门人员履职提供保障。

六、 存在的问题。年度支出列支不及时，预算编制的合理性有待提高。

七、 改进措施及建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。

4. 进一步加对强项目开展进度的监督检查，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

                              嵩明县小街镇人民政府

                                                                                                   2018年8月9日

小街2017年部门整体支出绩效自评评分表