嵩明县劳动就业服务局2017年度部门整体支出绩效评价报告
一、 部门概况
（一）部门机构设置、编制。
嵩明县劳动就业服务局是嵩明县人力资源和社会保障局下属二级局，属于参公管理事业单位，主要负责县区促进就业、失业保险相关工作。核定机构编制11人，内设三个科室：综合科、失业保险科、促进就业科。截止2017年12，我局共有在职职工11人，满编。
（二）部门职能。
1. 贯彻执行国家、省、市劳动就业方针政策和法律法规，编制全县劳动就业发展规划及年度工作计划，组织落实年度就业服务工作目标任务；
2. 按照《中华人民共和国就业促进法》，负责健全完善覆盖城乡的公共就业服务体系，加强城乡劳动就业统筹管理服务，促进城乡劳动者充分就业；
3. 按照国务院《失业保险条例》，负责承办失业保险业务，具体负责失业保险参保登记、缴费核定、待遇审核发放等工作；
4. 贯彻落实积极创业就业政策。具体开展创业担保贷款、贷免扶补等创业扶持工作；实施公益性岗位就业援助工作；落实公益性岗位补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、职业培训补贴等就业补助资金审核发放工作；
5. 开展公共就业服务及组织公共就业服务活动。具体开展职业介绍、职业指导、就业创业政策咨询等工作；办理就业录用备案手续；开展《就业创业证》审核发放及就业（创业）失业登记工作；开展失业职工档案托管工作；开展高校毕业生实名登记报到、档案托管及就业见习等高校毕业生就业服务工作；
6. 分析、了解、掌握全县就业失业登记基本状况，维护全县就业形势保持稳定；
7. 指导帮助各镇（街道）、村（社区）基层公共就业服务机构开展工作；
8. 完成上级交办的其它工作任务。
（三）部门工作完成情况。
2017年度，新增高校毕业生就业见习81人，拨付见习补贴58.39万元；开发公益性岗位351个，拨付公益性岗位补贴290.38万元；兑付6户小微企业吸纳高校毕业生就业社会保险补贴10.95万元；兑付118名灵活就业困难人员社会保险补贴38.95万元。实现回嵩实名登记的743名高校毕业生初次就业率达92.4%以上，困难高校毕业生100%实现就业，城镇失业人员再就业1000人，就业困难人员就业980人，城镇登记失业率控制在4%以内。创业担保贷款扶持创业260人，发放贷款2600万元；贷免扶补扶持创业110人，发放贷款1084万元；劳动密集型小微企业贷款扶持4户企业创业，发放贷款800万元；创业扶持工作的开展直接带动1100余人就业。
（四）部门管理制度。
在县人社局的领导下，就业局根据自身业务需要建立了一系列内部管理制度，包括预算管理制度、固定资产管理制度、政府采购管理制度、日常收支管理制度以及加强内控制度建设提高就业服务质量等内容；根据各科室业务分工，梳理完成各科室业务经办流程并制作了业务流程图。
（五）部门资金来源及使用情况。
嵩明县劳动就业服务局属于财政全额供养的参公管理事业单位，部门资金全部来源于财政拨款。2017年全年预算收支总额为7902816元，包括年初预算资金（工资福利经费1077619元，商品和服务经费48386元，行政事业单位离退休费176527元，住房公积金107088元）；以及中途补充就业上级专项资金6294313元（其他人力资源经费24400元，职业培训补贴1258000，就业见习补贴410000元，其它就业补助资金4601913元，追加人员经费195438元，行政事业单位离退休费3445元）。全年支出严格按预算数100%执行，2017年部门决算数与预算数一致。
（六）政府采购情况。
2017年嵩明县劳动就业服务局申请核销固定资产一批，价值133903元，已经县财政批复同意。2017年申请新购入固定资产一批，经县政府批准同意采买，价值49530元，现固定资产已全部采购到位，资产已全部入帐。
（七）固定资产情况。
嵩明县劳动就业服务局截止2017年12月31日，本单位实有固定资产84件总价值2013769.99元，包括：1.实有非经营性房屋2处共1617平方米，资产总额1804739.99元，其中包括坐落于黄龙大街人社局办公区，面积1592平方米，价值1772338元的办公用房，以及坐落于南岔街老人社局内，面积25平米，价值32101.99元的职工柴火房；2.其他固定资产（办公计算机、打印机、档案柜、桌椅等办公通用设备和家具用具）共计82件，价值209030元。
二、 绩效目标
（一）部门总目标
紧紧围绕“劳动者自主择业、市场调节就业、政府促进就业和鼓励创业”的工作方针，贯彻落实国家、省、市关于做好新形势下就业创业工作的决策部署，以稳定和扩大就业为目标，以落实就业创业政策为主线，以强化就业服务为手段，以帮助困难群体就业为重点，多渠道多层次促进城乡充分就业。
（二）部门项目具体目标计划
2017年，市级下达我县就业再就业目标任务如下：
1. 就业再就业工作方面：全县提供有效就业岗位2000个，城镇新增就业2000人，开发公益性岗位350个，新增高校毕业生就业见习80人，截止2017年12月31日，全年目标任务圆满完成。
2. 创业促就业工作方面：创业担保贷款扶持创业260人，“贷免扶补”扶持创业110人，已完成全年工作目标任务。
3. 失业保险工作方面。全县失业保险参保人数1.7万人，100%完成任务。
（三）整体支出目标
严格按照人员编制、部门具体业务编制预算，并按预算落实全年支出，保证职工各项经费按时发放，就业专项资金落实到位，确保预算支出百分百执行。
三、 评价思路和过程
（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。
（二）评价目的：通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
（三）评价依据。
根据嵩明县财政局《关于2017年开展财政资金支出绩效运行跟踪监控的通知》（嵩财绩[2017]135号）、《关于开展2017年度县级预算支出绩效自评工作的通知》（嵩财绩[2018] 51号）文件的要求，结合县财政2017年项目支出绩效自评共性指标体系及佐证材料，为评价依据，深入开展2017年部门支出绩效自评工作。
（四）评价对象及评价时段。
对2017年全年纳入县级部门预算、部门决算管理的全部资金实施绩效自评，在此基础上形成自评报告。
四、 评价结论和绩效分析
（一）评价结论。
1. 评价结果。
2017年我局根据年初工作计划和重点性工作，围绕市、县级政府下达的目标任务，按时按质完成了各项工作任务。通过加强预算收支管理，和收支绩效动态评价。通过不断建立、健全绩效管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2017年度部门整体支出绩效自评为99分
2. 主要绩效。
（1）资源配置合理：全年各项支出预算合理，如实根据基本预算标准及编制人数，编制人员经费和办公经费，全年按时足额发放职工工资福利待遇，按时缴纳各项社会保险，在本着励行节约、压缩一般性支出的要求之下，合理安排办公资源，办公经费保障充足。
（2）预算管理规范，预算执行率高：全年支出总额控制在预算总额以内，部门基本支出本年决算数与预算数比率100%；无截留或滞留资金情况。2017年“三公”经费支出3630元，上年度“三公”经费支出35724元，“三公”经费控制率10.16%；根据年中预算执行情况，及时按规定进行预算调整
（3）财务管理制度健全，财务监控有效，资金使用合理合规：我局严格按照县委、县政府出台的相关管理制度要求，坚持执行财务财经制度，严格执行大局制度的《财务管理规定》、《公务接待管理规定》、《差旅费、会议费、培训费管理规定》，合理合规进行全年部门各项支出。
（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。（详见附件2）
五、 主要经验做法
1. 高度重视，全局参与：树立全局参与意识，让全局职工共同参与到支出绩效评价中来，在部门整体支出绩效自评指标设置上，充分考虑资金具体使用部门的意见，合理设置部门绩效目标和部门绩效评价自评指标。
2. 健全制度，完善流程，落实责任：在绩效管理过程中，主动学习、积极交流，不断完善健全制度，规范绩效管理流程，落实责任，确保绩效管理落到实处。
六、 存在的问题
部门整体支出绩效评价，有助于了解全年部门资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果。2017年全年嵩明县劳动就业服务局，严格按照预算要求执行全年支出，并及时配合财政部门做好绩效管理，但仍然存在问题，主要包括：1.财务人员更换，全年收支情况难有一个全面、动态、及时地跟踪评价；2.绩效管理制度尚未健全，绩效评价指标还不够细化量化；3.由于县级资金缺口较大，我局在全年职业培训补贴兑付工作上，难以及时按照省市级标准拨付职业培训学校培训费及鉴定费用。
七、 改进措施及建议
1. 稳定财务人员，确保全年收支使用情况能够及时、全面、动态地跟踪评价；2.加强学习与经验交流，不断完善本单位绩效管理制度，量化和细化评价指标，使评价指标设置更加科学、合理，确保评价结果，特别是自评结果更加公正、准确；3.根据县级财政实际情况，调整职业培训补贴拨付办法，在充分考虑各培训学校实际培训成本基础上，制定县级拨付标准，通过分批、多次的方式及时拨付职业培训补贴。4.绩效目标修正建议：年度中出现的新要求和新工作未体现在年初预算绩效目标中，建议根据年度工作任务变化改变目标绩效，不断修正绩效的考核内容和要求。
嵩明县劳动就业服务局
2018年7月31日
