附件4：部门整体支出绩效评价报告（参考提纲）及所需提供的佐证材料

部门整体支出绩效评价报告

（参考提纲）

摘要（2000字以内）

一、部门概况：

（一）主要职能职责

中共嵩明县委办公室（以下简称县委办）是县委的综合职能部门和办事机构，为财政全额拨款党政机关。担负着参与政务、管理事务、综合协调、提供服务等职能，围绕党的中心工作和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作，为县委领导科学决策、部署和指导工作，发挥参谋助手作用。

（二）年度重点工作

1、强化出谋划策能力，有效发挥参谋助手作用。把搞好参谋服务作为第一位的任务，全年起草县委十二届四次、五次全会报告，重要会议领导讲话稿80余篇，下发各类正式文件300余件，承接处理各级各部门来文1000余件。整理上报和编发反映我县在贯彻执行上级决策、工业转型升级、民生保障等方面的好经验、好做法，以及干部群众关心的热点难点问题信息600余条，被市委办公厅采用70余篇，刊发嵩明信息80余期。

2、强化综合协调能力，有效发挥运转中枢作用。立足办文、办会、办事工作任务，注重工作统筹，促进了全县各级各部门工作高效运行；注重协调顺畅，认真落实四机关办公室联席会议和办公室系统会议制度，确保了上传下达准确无误；注重安排周密，紧盯党委政府深化改革、推动发展、维护稳定的总体思路、目标任务和具体举措，在细节上把各项活动安排缜密，使“三服务”的重点更加突出、方式更加有效、效果更加明显。

3、强化督促检查能力，有效发挥推动落实作用。按照“督”在关键处、“查”在点子上的思路，坚持把督促检查的着力点和落脚点放在党委政府重大决策、重要工作部署的贯彻落实上，用好“大督查”工作机制，抓好关乎全局的大事、久拖不决的难事、突然发生的急事，切实做到上级精神及时查、政策落实分步查、领导批示快速查、重点工作计划查、民生问题反复查，有力推动了各项工作开展。全年共编发工作责任提醒卡40份，下发督查通知17期。

4、强化应急处置能力，有效发挥维护稳定作用。按照“横向到边，纵向到底”的目标要求，着力构建了完备的应急值守机制，确保了紧急情况和重大突发事件第一时间上报、落实和反馈。认真落实重大矛盾纠纷的化解责任、信访突出问题的解决责任和特殊群体的稳控责任，有效解决了一批信访突出问题和信访积案，并圆满完成了党的十九大及中央和省、市、县重要会议期间的信访维稳工作。今年以来，县级信访部门受理群众来信来访同比下降13 %。

5、强化运行保障能力，有效发挥服务支持作用。深入贯彻落实中央八项规定精神，强化财务管理、后勤服务等工作制度建设，制定科学流程，加强规范管理，有效保障了省、市、县100余次调研、考察、督查等活动的顺利开展。认真落实机关安全保卫等制度，严格出入登记管理，县委办公区管理进一步规范。强化对职工食堂的管理，有效保障了干部职工就餐和机关接待。完善各项保密制度，加强保密教育和涉密文件的管理，实行24小时机要通信值班制，确保了政令和信息畅通，全年无失泄密发生。

6、强化改革创新能力，有效发挥助推发展作用。以讲求改革效率、加强改革协同、推动改革落地见效为要求，开展调研13次，形成高质量调研报告13篇；开展全面督察2次，专项督察10次，不定期督察8次；编印改革简报24期，完成嵩明县改革专题片拍摄，在全市率先开通县域官方网站全面深化改革专题。全县69项改革要点任务（含4项重大改革事项及6项改革试点任务）全部完成，中央、省委和市委明确的51项年度改革任务均按要求稳步推进落实。

7、强化党建工作，不断提升凝聚力和战斗力。全面学习宣传贯彻落实党的十九大精神，坚持用党章党规规范党组织和党员行为，把“两学一做”学习教育融入日常、抓在经常，引导办公室干部职工按照“四讲四有”标准，自觉对标、主动践行，做到政治合格、执行纪律合格、品德合格和发挥作用合格。今年以来，组织开展了“10个1”活动，开展党性党纪专题辅导讲座2场次，上党课教育2场次。加强对办公室意识形态工作的领导，切实做到一手抓业务工作，一手抓意识形态工作。及时把握干部职工思想动态，通过交心谈心听取干部心声，解决干部疑惑，切实做到思想上共振、感情上共鸣、行动上共进，开展意识形态学习2次。

（三）预算收支总额、预算执行情况

1、预算收支总额情况

2017年，嵩明县财政局《关于批复2017年县级部门预算的通知》嵩财预[2017]16号文件下达县委办部门预算指标4105.9036万元，其中：基本支出2969.8506万元、项目支出1136.0530万元。

年度执行中，预算支出数为4105.9036万元，其中：基本支出2969.8506万元、项目支出1136.0530万元。

年末，决算支出数4105.9036万元，其中：基本支出2969.8506万元、项目支出1136.0530万元。

2、预算执行情况

全年总支出4105.9036万元，其中，基本支出2969.8506万元，完成预算的100%。项目支出1136.0530万元,完成预算的100%。

二、评价结论及绩效分析：

（一）评价结论

中共嵩明县委办公室按照2017年年初确定的职责目标，充分、高效利用财政预算资金，在2017年全年时间范围内达到了预期的总体产出和良好效益。

（二）绩效分析

（1）部门中、长期和本年度目标设定明确、合理、具有可操作性；部门职能与部门目标匹配性良好；部门资源配置合理。

（2）部门管理工作开展到位，预决算执行情况优异,财务、人力资源、固定资产等工作管理良好。

（3）部门绩效显著,产出效益大，群众满意度高，年度重点工作开展落实到位。

三、经验、问题和建议

1.经验:一是保证绩效“目标”和绩效“结果”相统一。二是优化绩效目标考核指标体系。

2.存在的问题：通过此次绩效自评工作的开展，县委办存在的问题主要是集中在台账资料（佐证材料）的收集、整理上难度较大，对绩效工作的重视程度还需要进一步提升，在实际工作中不能主动运用绩效管理的思想来指导、开展工作。

3.改进措施及建议。

措施：县委办将进一步完善台账资料相关工作，并将绩效自评工作贯穿于整个评价年度，而不是仅仅集中在年底或则年初时点上。这样做，可以有效避免与绩效工作相关的台账资料的缺失，避免“做了工作，却没有完备的佐证材料作支撑”的情况发生。同时，在全单位上下积极宣传绩效管理思想，建立“绩效意识”，自觉形成运用绩效思想指导、开展工作的良好习惯。

建议：预算资金绩效自评工作是一项比较全新的工作，将绩效管理运用到预算资金监管上也是一个新的尝试，各方都在积极摸索、研究、实践更好的推广方式。总体来讲，该项工作的成功开展，将会对财政资金使用的规范性、有效性和节约性上起到深远影响，预算资金绩效管理工作显得尤为重要，要把钢用在刀刃上，少花钱多办事，花同样多的钱办更多的事。绩效不仅仅只是一项工作，它更是一种思想，因此，希望财政相关部门加大对绩效管理的培训和创新，不断完善绩效管理工作流程和相关制度，让绩效管理最大限度的发挥应有的作用，让绩效思想深入人心。

中共嵩明县委办公室2017年度部门整体支出绩效            评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

中共嵩明县委办公室全额财政拨款行政单位，内设4个科室，即：综合科、办文科、行政科、信息科；管理部门5个，即：中共嵩明县委县政府目标管理督查办公室、中共嵩明县委县人民政府信访局、嵩明县国家保密局、中共嵩明县委全面深化改革领导小组办公室、嵩明县机关事务管理局。

中共嵩明县委办公室编制情况如下：在职人员编制54人，其中：行政编制44人，工勤编制10人，事业编制0人；离退休人员20人，其中：离休 1人，退休19人；车辆编制28辆，实有车辆28辆。

（二）部门职能。

中共嵩明县委办公室（以下简称县委办）是县委的综合职能部门和办事机构，为财政全额拨款党政机关。担负着参与政务、管理事务、综合协调、提供服务等职能，围绕党的中心工作和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作，为县委领导科学决策、部署和指导工作，发挥参谋助手作用。

（三）部门工作完成情况。

1、立足于“实”，各项工作取得新成效

（1）强化出谋划策能力，有效发挥参谋助手作用。把搞好参谋服务作为第一位的任务，全年起草县委十二届四次、五次全会报告，重要会议领导讲话稿80余篇，下发各类正式文件300余件，承接处理各级各部门来文1000余件。整理上报和编发反映我县在贯彻执行上级决策、工业转型升级、民生保障等方面的好经验、好做法，以及干部群众关心的热点难点问题信息600余条，被市委办公厅采用70余篇，刊发嵩明信息80余期。

（2）强化综合协调能力，有效发挥运转中枢作用。立足办文、办会、办事工作任务，注重工作统筹，促进了全县各级各部门工作高效运行；注重协调顺畅，认真落实四机关办公室联席会议和办公室系统会议制度，确保了上传下达准确无误；注重安排周密，紧盯党委政府深化改革、推动发展、维护稳定的总体思路、目标任务和具体举措，在细节上把各项活动安排缜密，使“三服务”的重点更加突出、方式更加有效、效果更加明显。

（3）强化督促检查能力，有效发挥推动落实作用。按照“督”在关键处、“查”在点子上的思路，坚持把督促检查的着力点和落脚点放在党委政府重大决策、重要工作部署的贯彻落实上，用好“大督查”工作机制，抓好关乎全局的大事、久拖不决的难事、突然发生的急事，切实做到上级精神及时查、政策落实分步查、领导批示快速查、重点工作计划查、民生问题反复查，有力推动了各项工作开展。全年共编发工作责任提醒卡40份，下发督查通知17期。

（4）强化应急处置能力，有效发挥维护稳定作用。按照“横向到边，纵向到底”的目标要求，着力构建了完备的应急值守机制，确保了紧急情况和重大突发事件第一时间上报、落实和反馈。认真落实重大矛盾纠纷的化解责任、信访突出问题的解决责任和特殊群体的稳控责任，有效解决了一批信访突出问题和信访积案，并圆满完成了党的十九大及中央和省、市、县重要会议期间的信访维稳工作。今年以来，县级信访部门受理群众来信来访同比下降13%。

（5）强化运行保障能力，有效发挥服务支持作用。深入贯彻落实中央八项规定精神，强化财务管理、后勤服务等工作制度建设，制定科学流程，加强规范管理，有效保障了省、市、县100余次调研、考察、督查等活动的顺利开展。认真落实机关安全保卫等制度，严格出入登记管理，县委办公区管理进一步规范。强化对职工食堂的管理，有效保障了干部职工就餐和机关接待。完善各项保密制度，加强保密教育和涉密文件的管理，实行24小时机要通信值班制，确保了政令和信息畅通，全年无失泄密发生。

（6）强化改革创新能力，有效发挥助推发展作用。以讲求改革效率、加强改革协同、推动改革落地见效为要求，开展调研13次，形成高质量调研报告13篇；开展全面督察2次，专项督察10次，不定期督察8次；编印改革简报24期，完成嵩明县改革专题片拍摄，在全市率先开通县域官方网站全面深化改革专题。全县69项改革要点任务（含4项重大改革事项及6项改革试点任务）全部完成，中央、省委和市委明确的51项年度改革任务均按要求稳步推进落实。

（7）强化党建工作，不断提升凝聚力和战斗力。全面学习宣传贯彻落实党的十九大精神，坚持用党章党规规范党组织和党员行为，把“两学一做”学习教育融入日常、抓在经常，引导办公室干部职工按照“四讲四有”标准，自觉对标、主动践行，做到政治合格、执行纪律合格、品德合格和发挥作用合格。今年以来，组织开展了“10个1”活动，开展党性党纪专题辅导讲座2场次，上党课教育2场次。加强对办公室意识形态工作的领导，切实做到一手抓业务工作，一手抓意识形态工作。及时把握干部职工思想动态，通过交心谈心听取干部心声，解决干部疑惑，切实做到思想上共振、感情上共鸣、行动上共进，开展意识形态学习2次。

2、立足于“德”，切实提高办公室综合素养

（1）认真执行政治纪律和政治规矩。一是把深入系统学习党的十九大精神，作为办公室最重要的政治任务，抓紧抓实抓牢，切实做到内化于心、外化于行。二是牢固树立“四个意识”特别是核心意识、看齐意识，坚决维护党中央权威和集中统一领导。三是严格落实“五个必须、五个坚决不允许”要求，坚决维护党的团结，在原则问题上不动摇，不妥协，坚决同破坏党的团结行为做斗争；坚决遵循组织程序，严格执行请示报告规定，不越权办事，不擅自决策；坚决服从组织决定，对组织决定的工作，严格执行，不搞变通，不打折扣；坚决做到为公用权，决不以权谋私、越权办事。

（2）认真落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”。一是强化理想信念教育，建立推进反腐倡廉警示教育常态机制，加强办公室的纪律教育、道德教育，筑牢拒腐防变思想防线，自觉抵制不良风气侵蚀。二是强化廉政制度建设，建立了全县公务接待、厉行节约、反对铺张浪费、公车管理等方面的系列制度，全办严格执行相关制度。三是强化廉政风险防控，从重点领域和关键环节的监督着手，切实加强对廉政风险防控点的排查，确定了财务、考核、督查、保密等重点风险防控点16个，重点岗位、重要人员、重要职位风险防控点17个，制定了包括公务接待、信访工作、督查工作等方面的风险防控措施86条。

（3）认真执行廉洁纪律。一是严格执行廉洁从政各项要求，深入贯彻落实中央八项规定精神及省委实施办法、市委和县委实施细则，切实改进文风、会风和工作作风。二是推动办公室干部职工始终遵守社会公德、恪守职业道德、坚守家庭美德、培养个人品德、弘扬中华传统美德。坚持正确的家庭观、幸福观，孝敬长辈、尊重配偶、谨慎交友，正确处理家庭、亲友关系，严以修身、严以律己、严以用权。三是在办公室从严从实开展“六个严禁”对照检查，没有违规插手干预工程建设、土地征用、矿产资源开发利用、使用扶贫救灾和社保资金、收受“红包”和违反党的组织人事纪律的情况发生。

3、立足于“法”，依法履职能力不断增强

（1）强化法治学习。牢固树立法治意识，自觉把学法融入日常工作，主动运用法治思维推动办公室各项工作，不断提升依法行政水平。组织办公室干部职工系统学习了中央和省、市、县推进法治建设的有关文件精神，切实强化对相关法律法规的学习理解，不断提升法治素养，努力增强法治能力和水平。利用办公室例会和党支部活动，加强干部职工法律法规学习。积极推进学法在线学习，自身及全办顺利完成学习任务。

（2）强化依法办事。对涉及法律方面的工作，都主动邀请法律专业人士参与，确保依法办事、按程序决策。在起草制定文件过程中都主动听取法制部门及人大法工委的意见。严格落实规范性文件报备制度，今年共向市委报备文件7个。对重大项目建设或办公用品采购，均按有关规定进行招投标或政府采购。

（3）强化规范用权。按照“用制度管权管事管人”要求，健全权力运行的制约和监督体系，促进重大事项、重要工作办理和权力的公开透明规范运行。在班子集体研究决策时都做到有章可循、有法可依，未出现过任何乱作为、权力寻租和为官不为的情况。

（四）部门管理制度。

1、《中共嵩明县委办公室资金使用审批制度》

（1）日常办公经费

中共嵩明县委办公室日常办公经费坚持先请示、后使用的原则，各部门分管领导按照审批权限进行审批，对审批权限内的审批负责。按照党政机关厉行节约，禁止铺张浪费的原则合理审批、使用办公经费，对管委会主要领导负责。原则上，部门分管领导审批权限在1000元以下，特别授权的例外。超过审批权限，按照先请示、后使用的原则办理。

（2）基本建设资金往来

中共嵩明县委办公室基本建设资金往来坚持集体讨论研究、民主决策审批的原则。原则上1万元以下的基本建设资金往来由县委办主管领导审批。1万元以上的资金往来必须上会讨论，由县委办主任办公会议研究决定、民主决策、集体审批。

2、《中共嵩明县委办公室财务管理制度》

（1）领导职责

单位主管领导人应对财务会计工作全面负责，领导会计机构、会计人员和单位其他人员认真执行会计法律、法规、规章、制度，保证会计资料合法、真实、准确、完整，保障会计人员依法行使职权。

（2）机构设置

单位具体设置出纳、会计工作岗位。

（3）工作职责

3.1出纳岗位职责。

3.1.1严格执行国家财经纪律，单位财务制度。遵守会计职业道德：爱岗敬业，熟悉法规，依法办事，客观公正，搞好服务，保守秘密。

3.1.2设置并登记现金、银行存款日记账。

3.1.3负责购买、保管和签发支票，办理各种支票结算、资金借用业务。

3.1.4负责保管库存现金和各种有价证券。

3.1.5负责办理现金收付和结算业务，帐务处理日清月结，每日盘点，做到帐证相符，帐实相符。对现金长短及时查明原因，做出处理，现金长款无法查明原因的，归公所有，现金短款无法查明原因的，由本人负责赔偿。

3.1.6负责银行之间的各种业务往来。

3.1.7负责向财政、税务部门购买发票，开具发票，保管空白发票。

3.1.8办理各种报销业务。

3.1.9完成领导安排的其它工作。

3.2会计岗位职责

3.2.1严格执行国家的会计法律、法规、规章、制度，结合本单位的财务会计制度开展会计工作。遵守会计职业道德：爱岗敬业，熟悉法规，依法办事，客观公正，搞好服务，保守秘密。

3.2.2根据单位发展需要调整制定、贯彻执行单位内部财务制度。

3.2.3负责编制本单位的财务预算、财务计划（每月编制单位资金使用计划，对重大资金调整及时进行单独请示汇报），贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行会计核算、按时编制报送会计报表、开展财务分析、进行财务控制。

3.2.4负责本单位各项财产的登记、核算、清查盘点等管理工作。做到帐证相符，帐帐相符，帐实相符。

3.2.5负责本单位全体人员的工资档案管理，审核工资变动情况，按时编制工资表，报财政工资管理部门核发工资。

3.2.6建立往来款项结算手续制度，负责往来款项的清算、催收、对帐、按规定接合本单位财务实况支付各种款项。

3.2.7审核财务收支，定期向本单位领导、职工汇报财务状况。

3.2.8妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料 。如因保管不当造成会计资料丢失、损坏的，依法追究责任。

3.2.9完成上级领导交办的其它工作任务。

（4）固定资产管理

4.1购置固定资产，必须执行严格的购置申请审批程序，按规定应纳入政府采购的，必须严格按照《政府采购法》进采购。固定资产采购流程：

使用部门提出申请；

报单位主管领导审批；

报县政府主管领导审批；

报政府采购办进行询价采购；

签订购买合同；

验货签收付款。

4.2财务部门对固定资产建立总账和明细分类账，对其总账和明细分类账进行登记核算。

4.3财务部门对固定资产的领用建立严格的签领手续，对固定资产进行编号，建立卡片，对其使用、维护、保管责任落实到个人。

4.4财务部门每年年终必须对固定资产进行一次清查盘点，做到账账相符、账卡相符、账实相符，对固定资产短缺、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理，对个人原因造成固定资产遗失、损坏的，追究责任人责任,并照价赔偿。按照财务程序及时进行核销等帐务处理。对达到使用年限的固定资产，按财务程序进行清理报废。

（5）办公耗材采购

常规办公用品（低值易耗品，办公耗材）的采购由各使用部门按月编制采购计划，报财务部门进行汇总，报单位主管领导或分管领导审批后，由办公室同财务部门统一采购、保管、领用。计划外和临时少量急需品，需经单位主管领导或分管领导批准后，方可采购。
   （6）职工因公借款管理

6.1职工因工作需要向单位预借现金或支票的，必须先到出纳处填写借款单，写明具体的借款事由，借款金额，由部门领导签字证明，报单位主管领导或分管领导审批后，方可到出纳处领取现金、限额支票。

6.2对各项借款，应在当月内报销还款，当月内无法报销还款的，应向财务人员做出书面说明。

（7）经费审批使用

7.1经费使用严格执行一只笔审批制度，1000元以下的经费使用由县委办分管领导审批，1000元上（含1000元）的经费使用由县委办主管领导审批，各审批人按审批权限审批，承担相应责任。

7.2经费使用按“先审批，后使用”的原则进行，各部门在使用经费前应先写出经费使用书面请示，作出经费使用预算，由分管领导或主管领导按审批权限批准后，方可使用。
   （8）经费报销管理

8.1经费使用人使用经费后，应在一周以内填写报销单据，由会计审核，报分管领导或主管领导审批后，到出纳处报销。

8.2报销费用应手续完备，附上正式发票、明细清单、书面经费请示批准等证明单据。实际发生的费用如与经费请示预算超支较大的，必须另附经费使用说明，报单位领导审批。报销单据不全时，财务人员不得审核。

8.3经费报销实行定期报账制度，每周一填报单据报会计审核，周二报分管领导或主管领导审批，周三持已审批的单据到出纳处报账。
   （9）差旅费管理

9.1职工因公出差应填写出差“申请单”，由部门领导签字证明，报单位主管领导或分管领导审批。差旅费补偿标准参照嵩明县最新行政事业单位差旅费补偿标准执行，特殊情况特殊处理。

9.2职工出差返回后，应及时填写“差旅费”报销单，附上正规原始发票，由部门负责人签核，报会计进行全面审核签字，报单位主管领导或分管领导审批签字核准后，方可报销。

（10）招待费管理

10.1职工因工作接待客户，对客户需进行食宿等招待的，需提前以书面或电话的方式请示单位主管领导或分管领导，由领导进行具体的批示后，按领导批示执行。

10.2职工因工作需要按领导批示招待客户，取得相应发票，应请相关人员签名证实，及时填写费用报销单，报会计进行全面审核，报单位主管领导或分管领导签名核准后，方可报销。

（11）公务费管理

11.1严格按照国家行政事业单位公务费用开支比例，结合本单位的实情况作出费用开支预算，有计划地安排使用公务费。

11.2对公务费设置明细科目，对其进行明细分类核算，对各项费用定期进行分析，加以有效控制。

（五）部门资金来源及使用情况。

1、部门资金来源情况

2017年，嵩明县财政局《关于批复2017年县级部门预算的通知》嵩财预[2017]16号文件下达县委办部门基本支出预算指标2557.0224万元。

2、资金使用情况

2017年年末，部门决算支出数4105.9036万元。

（六）政府采购情况。

无

（七）固定资产情况。

经盘点统计，本单位固定资产总量为9,827,958.11元。其中：土地、房屋及构筑物1,253,769.11元，占固定资产总额的12.76%；设备7,434,801.00元，占固定资产总额的75.65%其它固定资产1,139,388.00元，占固定资产总额的11.59%。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

1、强化出谋划策能力，有效发挥参谋助手作用。把搞好参谋服务作为第一位的任务，全年计划起草县委十二届四次、五次全会报告，重要会议领导讲话稿80余篇，下发各类正式文件300余件，承接处理各级各部门来文1000余件。整理上报和编发反映我县在贯彻执行上级决策、工业转型升级、民生保障等方面的好经验、好做法，以及干部群众关心的热点难点问题信息600余条，被市委办公厅采用70余篇，刊发嵩明信息80余期。

2、强化综合协调能力，有效发挥运转中枢作用。计划立足办文、办会、办事工作任务，注重工作统筹，促进了全县各级各部门工作高效运行；注重协调顺畅，认真落实四机关办公室联席会议和办公室系统会议制度，确保了上传下达准确无误；注重安排周密，紧盯党委政府深化改革、推动发展、维护稳定的总体思路、目标任务和具体举措，在细节上把各项活动安排缜密，使“三服务”的重点更加突出、方式更加有效、效果更加明显。

3、强化督促检查能力，有效发挥推动落实作用。按照“督”在关键处、“查”在点子上的思路，坚持把督促检查的着力点和落脚点放在党委政府重大决策、重要工作部署的贯彻落实上，用好“大督查”工作机制，抓好关乎全局的大事、久拖不决的难事、突然发生的急事，切实做到上级精神及时查、政策落实分步查、领导批示快速查、重点工作计划查、民生问题反复查，有力推动了各项工作开展。全年计划共编发工作责任提醒卡40份，下发督查通知17期。

4、强化应急处置能力，有效发挥维护稳定作用。按照“横向到边，纵向到底”的目标要求，着力构建了完备的应急值守机制，确保了紧急情况和重大突发事件第一时间上报、落实和反馈。认真落实重大矛盾纠纷的化解责任、信访突出问题的解决责任和特殊群体的稳控责任，有效解决了一批信访突出问题和信访积案，并圆满完成了党的十九大及中央和省、市、县重要会议期间的信访维稳工作。计划县级信访部门受理群众来信来访同比下降13%。

5、强化运行保障能力，有效发挥服务支持作用。计划深入贯彻落实中央八项规定精神，强化财务管理、后勤服务等工作制度建设，制定科学流程，加强规范管理，有效保障了省、市、县100余次调研、考察、督查等活动的顺利开展。认真落实机关安全保卫等制度，严格出入登记管理，县委办公区管理进一步规范。强化对职工食堂的管理，有效保障了干部职工就餐和机关接待。完善各项保密制度，加强保密教育和涉密文件的管理，实行24小时机要通信值班制，确保了政令和信息畅通，全年无失泄密发生。

6、强化改革创新能力，有效发挥助推发展作用。计划以讲求改革效率、加强改革协同、推动改革落地见效为要求，开展调研13次，形成高质量调研报告13篇；开展全面督察2次，专项督察10次，不定期督察8次；编印改革简报24期，完成嵩明县改革专题片拍摄，在全市率先开通县域官方网站全面深化改革专题。全县69项改革要点任务（含4项重大改革事项及6项改革试点任务）全部完成，中央、省委和市委明确的51项年度改革任务均按要求稳步推进落实。

7、强化党建工作，不断提升凝聚力和战斗力。计划全面学习宣传贯彻落实党的十九大精神，坚持用党章党规规范党组织和党员行为，把“两学一做”学习教育融入日常、抓在经常，引导办公室干部职工按照“四讲四有”标准，自觉对标、主动践行，做到政治合格、执行纪律合格、品德合格和发挥作用合格。今年以来，组织开展了“10个1”活动，开展党性党纪专题辅导讲座2场次，上党课教育2场次。加强对办公室意识形态工作的领导，切实做到一手抓业务工作，一手抓意识形态工作。及时把握干部职工思想动态，通过交心谈心听取干部心声，解决干部疑惑，切实做到思想上共振、感情上共鸣、行动上共进，开展意识形态学习2次。

（二）部门项目具体计划目标。

2017年部门年度项目目标:

（1）计划完成160万元的机要、县乡商用密码通信网络建设、信访救助、律师参与工作、走访慰问信访困难群众、重点项目督查、行政运行等工作。

（2）计划完成3万元的工商联换届工作。

（3）计划完成10万元的五四活动、六一活动、青年之声嵩明、团干部三个联系活动、团干培训、少先队员辅导员培训、农村青年电子商务培训、送温暖等工作。

（4）计划完成5万元的困难职工帮扶工作。

（5）计划完成5万元的贫困母亲救助、基层妇女工作示范点、母爱10平方公益示范点县、妇儿工委两规监测评估、妇女儿童之家建设等工作。

（6）计划完成5万元的调查研究课题、配合省市部门调研、新农村建设宣传培训、统筹城乡发展协调等工作。

（7）计划完成39万元的宗教、民族机动、统战部统战、参加2017年市第十一届少数民族传统体育运动会等工作。

（8）计划完成90万元的县委610工作、见义勇为协会、法学会、扫黑除恶、综治维稳、刑事被害人救助等工作。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

1、《预算法》

2、2017年中共嵩明县委办公室预算、决算编报工作相关要求。

3、嵩明县部门预算批复文件：《关于批复2017年县级部门预算的通知》（嵩财预[2017]16号）。

4、《2017年中共嵩明县委办公室部门决算分析报告》。

5、《中共嵩明县委办公室2017年工作报告》。

6、2017年中共嵩明县委办公室预算编报。

7、《中共嵩明县委办公室管理制度汇编》。

（四）评价对象及评价时段。

对中共嵩明县委办公室2017年1月至2017年12月财政一般预算支出进行绩效自评。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

中共嵩明县委办公室按照2017年年初确定的职责目标，充分、高效利用财政预算资金，在2017年全年时间范围内达到了预期的总体产出和效益。

2.主要绩效。

（1）部门中、长期和本年度目标设定明确、合规、合理、具有可操作性；部门职能与部门目标匹配性良好；部门资源配置合理。

（2）部门管理工作开展到位，预决算执行情况优异,财务、人力资源、固定资产等工作管理良好。

(3)部门绩效显著,产出效益大，群众满意度高，年度重点工作开展落实到位。

（二）具体绩效分析。

1、部门决策自评（35分）。

（1）部门目标指标（12分）：设定了部门中长期规划目标，且目标明确，能够适应嵩明县中长期发展规划纲要，与部门职能相适应；部门年度工作目标设定明确合理；部门年度工作计划与部门年度工作目标相一致；绩效目标设定合理、可衡量。

（2）部门职能指标（10分）：部门职能界定明确、科学；部门设定具体目标、各类具体工作与部门职能相适应；部门内设科室职责明确。

（3）资源配置指标（13分）：合理预算基本支出、项目支出；合理投入人力资源、办公资源；重点项目资源合理分配。

2、部门管理自评（20分）。

（1）预算管理指标（7分）：预算管理执行到位，各项指标、比率达标。

（2）财务管理指标（6分）：财务管理制度健全、资金使用合规合法，对部门财务工作实施有效监督。

（3）人力资源管理指标（2分）：在职人员控制率达标；资产管理制度健全、执行情况良好；固定资产在用率达标；业务管理制度健全，执行情况良好；2017年无政府采购行为；定期对项目实施主体进行检查、监督。

3、部门绩效自评（45分）。

（1）部门产出指标（18分）

①基本完成县委机要工作。

②完成县委信访工作。

③完成保密工作。

④完成重点项目督查工作。

⑤完成深化改革工作。

⑥完成县委办公室综合工作

（2）部门效果指标（20分）

①信访投诉回复率100%。

考察信访局解决群众各类投诉的工作积极性程度，回复率与工作积极性程度成正相关关系。信访投诉回复率=部门信访回复件数/群众信访投诉事件件数。数据来源为信访局相关工作记录。

②片区住户满意度（扣1分）。

考察县委办年度整体工作的社会效益，是综合性最高的指标。该指标数值越高，表明群众对县委办所开展的各项工作认可度越高，这为县委办以后改进工作方式、优化工作流程等提供了宝贵的借鉴作用。该指标数值主要是通过发放调查问卷的方式进行收集、计算，其计算公式为：表示满意的调查问卷份数/总的调查问卷份数（备注：被调查的群众每人一份调查问卷）。数据来源:问卷调查。

③深化改革工作完成率100%

考察县委办年度深化改革工作开展情况。该指标数值越高，表明县委办深化改革工作开展越好，对社会发展起到了重要作用

④重点项目督查处理率100%。

考察县委办年度重点项目督查处理工作完成情况。考察县委办对全县重点项目督查工作完成情况。该指标数值越高，表明县委办对重点项目督查完成工作开展越好，保证全县重点项目工作顺利开展。

⑤政策宣传知晓率100%。

考察县委办政策宣传的力度、范围和效果，该指标数值越高，表明群众对政府相关政策的了解程度越好，这对县委办开展有关工作起到了积极的推动作用。该指标数值主要是通过发放调查问卷的方式进行收集、计算，其计算公式为：表示知晓政策的调查问卷份数/总的调查问卷份数（备注：被调查的群众每人一份调查问卷）。数据来源:问卷调查。

⑥保密工作完成率100%

考察县委办保密案件处理工作情况。考察县委办年度保密工作开展情况。该指标数值越高，表明县委办保密工作开展越好，确保全县无失泄密事件发生。

⑦综治维稳案件处理率100%。

考察政法委年度综治维稳工作开展情况。该指标数值越高，表明管委会综治维稳工作开展越好，提高了园区各大高校校园师生安全感，维护了校园周边环境稳定。该指标计算公式为：实际治安处理率/全年治安问题发生总数。数据来源为政法委相关工作记录。

（3）部门可持续发展指标（6分）

定期组织部门相关人员参加各类培训活动，提升业务能力；按时、按质公开各类政务信息，做到信息共享；建立了人员绩效考核机制，有效激发工作积极性。

五、主要经验做法

中共嵩明县委办公室在此次2017年预算支出绩效自评工作中，严格遵循“用钱必问效、无效必问责”的原则，对财政拨付的一般预算收入支出情况进行较为详实的绩效自评。自评工作主要从以下几个方面开展：

1、保证绩效“目标”和绩效“结果”相统一。

年初，中共嵩明县委办公室根据本单位所拟定的年度职能职责目标、中长期规划和财政资金预算批复文件等相关内容、要求来开展工作，做到每一分钱的使用都有目的，每一项工作的开展都有方向。待到年末，再以年初所设定的各类目标、任务为标准，对年度实际工作完成情况进行比对，考察“目标”与“结果”是否实现一一对应。

2、优化绩效目标考核指标体系。

在自评工作中，我们发现绩效工作的重点和难点在于评价指标体系的建立，而指标体系建设中的难点又体现在对指标的量化处理上。因为定性指标更多的是从宏观层面对财政资金使用和工作开展进行总体评价，而定量指标的设定，可以让评价工作更加具体、可操作、可衡量，进而将评价工作落到实处。

另外，需要说明的是，在指标体系建设中，如果涉及到三级指标，自评单位应该尽可能从本单位的实际工作特点出发来设计个性化三级明细指标，提高指标的针对性、适应性和可操作性。

六、存在的问题

通过此次绩效自评工作的开展，中共嵩明县委办公室所存在的问题主要是集中在台账资料（佐证材料）的收集、整理上难度较大，对绩效工作的重视程度还需要进一步提升，在实际工作中不能主动运用绩效管理的思想来指导、开展工作。

七、改进措施及建议

措施：在今后的工作中，针对上文提到的问题，中共嵩明县委办公室将进一步完善台账资料相关工作，并将绩效自评工作贯穿于整个评价年度，而不是仅仅集中在年底或则年初时点上。这样做，可以有效避免与绩效工作相关的台账资料的缺失，避免“做了工作，却没有完备的佐证材料作支撑”的情况发生。同时，在全单位上下积极宣传绩效管理思想，建立“绩效意识”，自觉形成运用绩效思想指导、开展工作的良好习惯。

建议：预算资金绩效自评工作是一项比较全新的工作，将绩效管理运用到预算资金监管上也是一个新的尝试，各方都在积极摸索、研究、实践更好的推广方式。总体来讲，该项工作的成功开展，将会对财政资金使用的规范性、有效性和节约性上起到深远影响，预算资金绩效管理工作显得尤为重要，要把钢用在刀刃上，少花钱多办事，花同样多的钱办更多的事。绩效不仅仅只是一项工作，它更是一种思想，因此，希望财政相关部门加大对绩效管理的培训和创新，不断完善绩效管理工作流程和相关制度，让绩效管理最大限度的发挥应有的作用，让绩效思想深入人心。

中共嵩明县委办公室

2018年4月19日

中共嵩明县委办公室绩效评分表