摘要：

一、 部门概况：

嵩明县交通运输局为县政府工作组成部门，下属公路管理段、质监站、路政大队3个事业单位，局机关内设局办公室、基本建设管理科、安全监督科、财务审计科、养护管理科五个职能科室。2017年有在职干部职工34人，离退休人员17人，局机关财政供养2辆车（其中一辆路政执法车）。主要负责全县公路建设、县级公路养护工作。

（一）全年财政拨入各项经费共计21801439.00元。基本支出5514689.00元 ，其中行政运行支出4642999.00元，住房公积金支出334362.00元，离退休人员经费支出537328.00元。项目支出16286750.00元，用于公路养护及建制村道路建设，其中车购税用于农村公路建设支出9180000元，公路养护支出2300000元。

（二）收入支出与预算对比分析

预、决算差异情况：年初预算4431663.00元，实际决算数21801439.00元，调整预算21801439.00元，原因2017年年初预算未获批项目预算，年内新增车购税用于农村公路建设支出9180000元，公路养护省补资金2300000元，治超罚没款返还用于道路建设及养护4806750.00元。2017年年末无结余情况。

我局对预算执行高度重视，大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在本单位的中心工作上，严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算，后有支出，每笔财务支出都经过严格的审批程序，这些措施较好的保证了财务开支和资金使用的合规、合法，安全有效。

二、 评价结论及绩效分析

（一）职责履行情况

1．完成本年度农村公路建设任务，部分项目在年底已经投入使用，改善农村生产及生活条件，保障群众生活工作安全，更好地发展农村经济。

2．做好中央车购税项目的开展工作，落实建设工作，确保资金到位施工正常进行。

3．完成了部门日常运作开支的把控，人员经费的有效发放，确保单位日常顺利运作。按时按量发放务工人员以及编外人员工资。

（二）履职效益

（1）行政效能。我单位高度重视行政效能建设工作，深入贯彻落实科学发展观，制定方案，明确工作职责。推进政务公开透明度，方便人民群众；端正工作态度，转变机关作风。认真履行好各自职责，来人、来电要热情接待；加强经费及资产管理；充分利用网络提高办公效率，降低行政运行成本。年内无行政效能方面投诉现象。

（2）社会公众或服务对象满意度。2017年我局在县委、县政府正确领导下，通过一年的努力工作，全体干部职工切实转变工作作风，办事更极积，态度更热情，使广大群众和服务对象更满意，满意率达到90%以上。

综合以上各项指标，我局2017年的部门整体支出绩效自评分为96分，自评结果：优秀。

三、 经验、问题和建议

因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，预算执行情况还有待进一步加强。

改进措施：1.加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。2.规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，尽可能地做到决算与预算相衔接。

正文：

一、 部门概况

（一）部门机构设置、编制

根据《中共嵩明县委办公室嵩明县人民政府办公室关于印发〈嵩明县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（嵩办发〔2010〕2号）文件，设立嵩明县交通运输局，为县政府工作部门，正科级。嵩明县交通运输局机关设5个内设机构和机关党总支。

（1）嵩明县交通运输局办公室

负责全局文电、文秘、机要、宣传、信息、印鉴、文印、保密、档案等工作，制定并组织实施交通系统教育规划，组织指导交通系统干部的业务培训；制定并督促落实全局工作作风制度；负责人大建议、政协委员提案办复工作。承担嵩明县国防动员委员会交通战备办公室日常事务工作。

（2）嵩明县交通运输局基本建设管理科

拟定全县县乡公路规划，县、乡公路新建改建计划；组织项目的《项目建议书》、《可行性研究报告》、方案设计文件、初步设计、施工图设计、项目概算、项目预算、设计变更等工作的审核、报批工作；审核项目的复查总结；对工程项目的进度、质量、安全生产定期检查；组织质量安全事故处理；组织对建设工程管理相关的法律、法规、规章和技术标准等资料的收集和整理。

（3）嵩明县交通运输局安全监督科

负责全县公路建设、养护施工安全生产管理、指导工作，定期组织公路施工安全检查，负责水上船舶海事监督管理，并组织水上交通安全检查。

（4）嵩明县交通运输局财务审计科

负责局机关财务管理工作和相关统计报表，协调运用好全局资金及县重点建设指挥部项目资金管理、使用；负责对内部路政、养路经费等专项资金的审计工作，为领导提供资金信息服务。

（5）嵩明县交通运输局管理养护科

负责拟定全县县乡公路养护计划；负责全县县乡公路的检查和养护；建立养路经费台帐；负责公路养护工作的统计，负责对乡村道路养护工作的指导和考核工作。

嵩明县交通运输局机关行政编制15名。其中：局长1名，副局长2名，总工程师（副科级）1名，公车改革后核定公车2两。

（二）部门职能

1. 负责拟定全县交通公路网络的规划。

2. 负责县级公路的建设、养护和路政管理，负责县级公路的日常养护，确保公路畅通。负责县级公路路政管理，保护公路产权。

3. 负责全县县级公路在建工程、公路养护施工安全，定期组织公路技术状况检查，保障公路安全畅通。负责水上船舶安全管理工作；负责交通战备工作。

4. 负责全县乡村道路的规划建设指导工作。

5. 承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（三）部门工作完成情况

1. 2017年完工项目

（1）沪昆高铁嵩明站道路连接线（四煤路）。路线起于国道320线，止于高铁站广场，全长约4.44km。路基宽为21米/18米/6.5米，设计速度60 km/h，亮化、美化同时实施，估算投资8187万元。项目于2016年3月启动招标工作，于2017年3月竣工。

（2）320国道至阳先公路连接线（石场路）。起于老320国道，止于老沙龙村，全长3.3公里，双向六/四车道，估算投资1.58亿元。项目于2016年7月正式开工建设，已于2017年3月竣工。

2. 2017年新开工项目

（1）杨嵩大道。全线长8.7公里，道路红线宽为60m，城市主干路双向八车道，设计速度60km/h。估算投资约15.91亿元，其中建安费6.98亿元。由施工方全额垫资建设，项目工期30个月。项目于5月22日进场施工，目前正在开展路基工程。

（2）国道213线（接界村至杨桥段）改扩建工程。路线全长9.37公里，一级公路，路基宽23米，双向四车道。项目总概算5.677亿元，其中工程直接费3.060亿元。项目于2017年3月28日开工建设，目前正在开展路基工程。

（3）农村公路。2017年度农村公路招标里程为29.15公里，总投资2040.5万元。目前施工方已进场施工，已于2017年12月完工。

3. 前期工作项目

（1）县城-高铁站连接线工程(新嵩四公路)：项目起于嵩明县城嵩昆大道（兴云路），经嘉丽泽、四营、罗邦村，止于罗荣庄村东北侧，接蔡家村高铁站南侧场内道路，路线全长15.1km，城市道路建设，投资估算21.9亿元。

（2）小龙高速嵩明西互通至杨嵩大道连接线工程：项目起于小龙高速嵩明西收费站，止于杨嵩大道，路线全长5.464公里，路基宽度23米，按一级公路标准建设，投资估算5.928亿元。

（3）官渡至国道320连接线工程：项目全长6.137公里，道路红线宽42米，城市主干道，投资估算6.9亿元。

（4）嵩明北互通至国道213连接线工程：项目起于嵩明北互通，止于国道213，路线全长约1.88km，按一级公路建设，路基宽度20m，投资估算1.098亿元。

以上4个项目，目前已完成可行性研究报告编制工作并取得立项批复，设计招投标工作已于2017年10月23日完成。项目《政府和社会资本（PPP）实施方案》已于2017年11月2日县联席会通过。现正在开展社会投资人招投标工作，计划2018年启动建设。

4. 道路养护项目

（1）生命防护工程。该项目位于嵩阿公路（大坡）段，将对行车视线不良路段山体进行挖除，在临崖一侧增设交通防撞墙，完善相关交安设施，并对破损路面进行修复。项目总投资300余万元，于9月27日开工建设，计划12月底完工。

（2）“五小工程”。即:在县乡村道路交叉路口设置警示桩、警示牌、减速带、凸面镜、爆闪灯。该项目于5月31日正式开工，8月23日全面完工，共完成热熔型减速带安装5125.29米，标志标牌补栽117块，爆闪灯安装6盏，道口桩安装24棵，共完成投资101万余元。

（3）其他安全隐患点整治项目。一是嵩黄公路灾毁项目，总投资约150万元。目前该项目处于招标阶段，预计11月中旬开工建设，12月底完工；二是投资50万元对通站路、杨葛周路、嵩阿公路下穿小龙高速公路塌方路段、国道213线（大花桥至阳先公路口段）坑塘及水毁塌方进行修复；三是投资30多万元对县道实施汛前保通养护；四是投资1万余元完善交通标志标牌设施；五是对嵩阿线、杨嵩线、嵩黄线、杨葛周路等线路桥梁、涵洞、排水沟进行清理疏通，确保桥涵安全度汛，同时对县道及两侧行道树安全隐患逐路逐段排查，先后发现并及时处置公路行道树被大风刮断严重阻碍交通路障3起。

5. 完善“十三五交通规划”

结合新区、昆明市及我县的发展规划，按照规划合理，适度超前，高效运输，完善网路的原则进一步修改完善了我县的“十三五交通规划”。

十三五期间，我县交通发展突显，由嵩昆高速公路、小龙高速公路和东南绕城高速公路的形成的“Y+O型”的闭合高速外环，高速公路建设总里程为227公里，总投资约345亿元，其中我县境内有65公里，投资约107亿元。

（四）部门管理制度

我局根据《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》及《事业单位会计制度》的规定，制定了预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、票据管理、国库集中支付管理等一系列财务制度，明确了分管领导和财务人员工作职责，规范了工程项目资金支付程序，坚持了集体研究与授权审批制度，进一步加强了财务管理和内部控制。

（五）部门资金来源及使用情况

资金主要由县财政负担，道路建设养护资金部分由省市主管部门补助。2017年收到县级财政拨付资金5175239.00元，市补资金9180000元用于2017年通村公路路面硬化工程，省补资金2300000.00元用于公路养护。

（六）政府采购情况

2017年我局采购办公用品支出48000.00元。

（七）固定资产情况

我局占有使用的固定资产主要由办公用房、业务用房、汽车、机械设备、办公家具组成。2017年年初固定资产值6762668.00元，年末值5805568.00元，减少957100元。减少部分为2017年公车改革后报废车辆价值，其余资产不变。

二、 绩效目标

（一）部门总目标

“十三五”期间，我局紧扣全市“十三五”公路交通规划，以深化行业体制机制改革为主线，以工程建设为先导，以养护和路政治超工作为抓手，以创建最美交通公路行业为保障，以建设通畅高效安全和谐的公路和服务体系为目标，开创我县公路事业又好又快发展新局面。

一是加强工程建设管理。加快路网结构调整工作形成目标明确、规模合适、层次清晰、布局合理的干线公路网。

二是强化公路养护管理。深化管理养护机制改革，更大范围地敞开养护市场，提高市场竞争力；全面提升养护质量，提高道路通行能力。

三是加大路政管理力度。做好五个“狠抓”，狠抓典型案件查处；狠抓公路路面管理；狠抓涉路行为监管；狠抓执法队伍建设；狠抓路政信息化建设。

（二）部门项目具体计划目标

1. 强化路政管理，抓好超限治理。治超工作采取源头与固定治超相结合，站点治超与流动巡查相结合，白天与夜间治超相结合等灵活机动的方式，并联合交警、运管等相关部门对超限运输全方位进行打击，实行部门常抓常管、职能互补、协调联动。确保超限率控制在0.3%以下，非法改拼装货运车辆恢复率为100%，争取年度考核进入全市前三名。

2. 抓好日常养护、确保公路安全通畅。以农村环境整治为契机，加强道路日常养护，做到干支并重、养护到位、效果明显、树立良好的公路形象。具体做好养护小修保养，保持路基、路面、桥梁、交通工程及沿线设施、绿化、养护站房等良好的服务水平。

3. 抓好重点项目建设，改善公路通行环境。一是向上争资，力争将大石公路改造成沥青混凝土路面。二是积极争取S302线5公里灾后重建资金，采取分期进行，逐年完成白改黑计划，最终与荆八线联网。做到精心组织，合理安排，严格管理。对工程建设中的安全、材料、施工、实验、监理等各个环节进行全方位无缝覆盖式管理，杜绝安全隐患，减少质量事故，保证施工工期，确保各项工程安全、优质、高效。

三、 评价思路和过程

（一）评价思路

确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的

通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

《中华人民共和国预算法》、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发[2016]12号）、《昆明市人民政府办公厅关于分解下达预算绩效管理改革主要任务的通知》（昆政发[2016]61号）、《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办[2013]129号）、《嵩明县人民政府关于印发嵩明县全面推进财政支出预算绩效管理改革实施意见的通知》（嵩政发[2017]42号）、部门2017年度年初预算批复，部门三定方案。

（四）评价对象及评价时段

评价对象为我局2017年部门整体收支及2017年工作目标完成情况。

四、 评价结论和绩效分析

（一）评价结论

2017年度嵩明县交通运输局整体支出资金资金使用基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范，根据《嵩明县2017年度整体支出资金项目绩效评价指标体系》评分，得分96分（详见附件），财政支出绩效为“优”。

（二）具体绩效分析

一、 部门决策（35分）

1. 部门目标（12分）

我局2017年内部门中长期规划目标明确合理，年度工作目标明确绩效目标设置合理，指标教育局工作目标和工作任务进行了细化量化，指标明确。得分：12分

2. 部门职能（10分）

我局职能界定科学，设定依据充分，有三定方案，职能描述明确，还细化了内设科室及下属单位的职能职责。得分：10分

3. 资源配置（13分）

2017年我局预算是根据人员经费、公用经费标准进行核算，预算合理，预算程序合规，依据充分，办公经费保障充分，办公资源及人力资源配置合理。得分：13分

二、 部门管理（20分）

1. 预算管理（7分）

我局今年支出全部在年度预算资金中按计划安排，除了政策性因素影响产生的财政统一增补人员经费预算外，没有涉及本系统本单位部门预算的追加、追减或结构调整的资金。测评得分：6分。

2. 财务管理（6分）

我局根据县政府、县财政局的要求制定了《财务审批制度》、《差旅费报销制度》、《内部稽核制度》等内部财务管理制度，制度合法、合规、完整。资金使用合规，资金拨付有完整的审批程序和手续。测评得分：6分。

3. 人力资源管理（2分）

我局2017年在职人员控制率为97%，人员变动情况小。在编、派遣、临时员工管理均依据相应文件。得分：2分

4. 资产管理（2分）

我局资产管理制度健全，制度合法、合规、完整，我局每年依照县财政的安排对我局资产进行盘查清点，无重大资产流失情况。得分：2分

5. 业务管理（3分）

建设项目管理制度已于2017年建立，政府采购方式及流程符合我省市县政府采购管理办法，对所属单位的工作监督到位。得分：3分

三、 部门绩效（45分）

1. 部门产出（24分）

（1）沪昆高铁嵩明站道路连接线（四煤路）。路线起于国道320线，止于高铁站广场，全长约4.44km。路基宽为21米/18米/6.5米，设计速度60 km/h，亮化、美化同时实施，估算投资8187万元。项目于2016年3月启动招标工作，于2017年3月竣工。

（2）320国道至阳先公路连接线（石场路）。起于老320国道，止于老沙龙村，全长3.3公里，双向六/四车道，估算投资1.58亿元。项目于2016年7月正式开工建设，已于2017年3月竣工。

（3）农村公路。2017年度农村公路招标里程为29.15公里，总投资2040.5万元。目前施工方已进场施工，已于2017年12月完工。

（4）杨嵩大道。全线长8.7公里，道路红线宽为60m，城市主干路双向八车道，设计速度60km/h。估算投资约15.91亿元，其中建安费6.98亿元。由施工方全额垫资建设，项目工期30个月。项目于5月22日进场施工，目前正在开展路基工程。

（5）国道213线（接界村至杨桥段）改扩建工程。路线全长9.37公里，一级公路，路基宽23米，双向四车道。项目总概算5.677亿元，其中工程直接费3.060亿元。项目于2017年3月28日开工建设，目前正在开展路基工程。

（6）生命防护工程。该项目位于嵩阿公路（大坡）段，将对行车视线不良路段山体进行挖除，在临崖一侧增设交通防撞墙，完善相关交安设施，并对破损路面进行修复。项目总投资300余万元，于9月27日开工建设，计划12月底完工。

（7）“五小工程”建设。即:在县乡村道路交叉路口设置警示桩、警示牌、减速带、凸面镜、爆闪灯。该项目于5月31日正式开工，8月23日全面完工，共完成热熔型减速带安装5125.29米，标志标牌补栽117块，爆闪灯安装6盏，道口桩安装24棵，共完成投资101万余元。

（8）强化公路治超工作，联合行动出击重拳

根据嵩明县治理超限超载工作领导小组办公室《2017年全省治理车辆超限超载工作实施意见》文件精神，制定了相关的治超管理制度，采取了相应的治超工作措施。全年给企业相关人员发放宣传资料万余份，悬挂治超横幅，走访货运企业和场站司机218户。创造了一个良好的治超氛围。重点对5个货运企业开展源头治超和依法从严查处违法改装、拼装车辆的厂家。坚持做到非法改装未恢复原状不放过，超限车辆未卸载不放过，违章车辆处理不放过。2017年共出动执法人员400余人次，检测称重车辆6000余台次，查处超限超载车辆17台次。严厉打击了在公路上超限行驶的车辆。得分：24分

2. 部门效果（15分）

2017年我局部门投诉信访率为零，道路维护保养工作到位，仅部分路段因天气原因导致短暂拥堵，道路沿线群众对我局建设养护管理的公路比较满意，本县居民对我局提供服务及政策的知晓率约为90%。得分：13分

3. 部门可持续发展（6分）

根据各工作岗位的工作内容，我局每年均对需要及时学习培训的工作人员安排业务培训学习；严格按照要求公开预决算信息。得分：5分

五、 存在的问题

1. 公路建设资金不足。从近几年财政批复我局部门预算看，部门预算基本围绕保人员经费、公用经费进行。从实际运行和决算情况看，除基本支出外，单位每年要负担一些财政无预算的刚性支出，如精准扶贫工作支出、工会经费补助、农村贫困人员慰问费、新农村建设帮扶资金等，因无预算，资金来源无着落，单位只能靠挤占基本支出和项目经费，单位运转困难。同时，也造成单位难以按照部门预算使用资金。

2. 交通扶贫任务重。2017年度交通扶贫行业任务重，为了完成交通部门的行业扶贫，需要财政拨入项目工作经费用于保障交通行业扶贫所需。

绩效目标未出现偏差，但在项目推进中感到困难较大的地方有两处，一是今年中央叫停针对建设工程的政府购买服务，我局系统有四个此类项目经批准转PPP模式实施，因政策收紧，融资难度加大，项目后期推动困难很多。二是农村公路缺乏系统的规划，建设的随意性大。农村公路建设规划按照县、乡、村道路的行政级别，分别有相关的编制、批准、备案程序。

七、 改进措施及建议

1. 加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。一是学习了解PPP模式各项资金政策，成立PPP模式工作小组，理顺工作流程，明确工作责任，做好长期管理的制度准备，加强与财政、发改部门的沟通，积思广益为推进项目建设出谋划策。二是着手编制农村公路中长期发展规划，有方向、有层次、有计划地均衡发展全市农村公路建设，提高农村群众出行效率。

2. 规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，尽可能地做到决算与预算相衔接。相关科室应当在2017年度的基础数据上根据科室业务做好2018年计划，在年度初期应当报县财政，做好年度财政预算。在费用报账支付时，严格审核，控制费用跨年度报账，确保费用核算的及时性和完整性；按照费用的实际使用用途进行资金支付和财务列报，严格按照行政事业单位会计制度进行财务核算。

嵩明县交通运输局

2018年7月25日

嵩明县交通运输局项目预算绩效评价报告

嵩明县交通运输局预算绩效附件