按照预算管理的相关规定，农业园区预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

    一、基本职能及主要工作

    （一）部门主要职责

    农业园区成立以来，其主要职责职能是：认真贯彻执行中央、省、市有关法律、法规和政策规定，全面组织实施园区开发建设和管理工作。根据示范区总体规划、编制园区修建性详细规划并组织实施。

    （二）机构设置情况

    云南省花卉示范园区管理委员会有行政机构1个，内设党政综合办公室、征地拆迁安置办公室、社会事务管理局、招商办和规划建设科五个科室。机构与上年相比，无增减变动。

    （三）重点工作概述

    1、园区规划建设工作：组织开展园区基础设施的整体规划、建设，并对园区的各项基础设施、公共设施和项目建设依法进行管理。

    2、园区招商引资工作：按照国家有关投资政策，确定园区发展方向、明确招商重点、制定招商政策，切实做好招商引资工作。

    3、服务园区工作：配合上级主管部门管理派驻园区的机构，积极做好协调服务工作。

    二、预算单位基本情况

    云南省花卉示范园区管理委员会编制2018年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月，单位基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有17人，其中：财政全供养17人（公务员7人、事业人员10人），财政部分供养0人、非财政供养0人。离退休人员0人，车辆编制数3辆，实有0辆。

    三、预算单位收入情况

    （一）部门财务收入情况

    2018年部门财务总收入412.1573万元，其中：一般公共预算262.1573万元，政府性基金150万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

    （二）财政拨款收入情况

    2018年部门财政拨款收入412.1573万元，其中:本年收入412.1573万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款262.1573万元（本级财力262.1573万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款150万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

    四、预算单位支出情况

    2018年部门预算总支出 412.1573万元。本级财力安排支出 412.1573万元，其中，基本支出262.1573万元，项目支出150万元。

    （一）本级财力支出按功能科目分类情况

    按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出；“213（类）－01（款）”支出，主要反映单位职工人员经费（包括人员工资、津补贴等）以及日常公用经费的支出；“221（类）－02（款）”支出，主要反映单位职工住房公积金（单位承担部分）的支出情况。“212（类）－08（款）”支出，主要反映智慧园区综合信息服务平台建设的支出情况。

    （二）本级财力支出按经济科目分类情况

    按支出经济分类科目分组（其中：基本支出262.1573万元，项目支出150万元）。

    五、市对下专项转移支付情况

    （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

    云南省花卉示范园区管委会2018年列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

    （二）与中央配套事项

无。

    （三）按既定政策标准测算补助事项

    无。

    六、“三公”经费安排情况说明 

    2018年部门“三公”经费预算2.05万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：1、因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费2.05万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

    七、政府采购预算情况

    2018年云南省花卉示范园区管理委员会无政府采购预算。

    八、预算收支增减变化情况说明

    （一）基本支出预算变动的主要原因

    2018年本级财力安排云南省花卉示范园区管理委员会基本支出262.1573万元，与上年对比增加52.8537万元，增减变化的原因主要是：

    （一）一般公共预算支出中，机关事业单位基本养老保险缴费支出25.0176万元较上年19.6325万元增加5.3851万元。

    （二）一般公共预算支出中，人员经费及行政运行费支出214.6055万元较上年172.7362万元增加41.8693万元。

    （三）一般公共预算支出中，职工住房公积金（单位部分）支出22.5342万元较上年16.9349万元增加5.5993万元。

    （二）项目支出预算变动的主要原因

    2018年本级财力安排花卉园区项目支出150万元，与上年对比增加70万元，增减变化的原因主要是：

    （一）由于自2018年1月起，云南省花卉示范园区财税单列，之前县财政每年预算拨付园区管理维护费支出80万元取消，故2018年农业园区行政运行项目经费支出较上年减少80万元。

    （二）2018年花卉园区政府性基金预算支出（智慧园区综合信息服务平台建设项目）150万元，较上年0万元增加150万元。

    九、其他公开信息

    （一）专业名词解释

     “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    （1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    （2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

    （3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （二）机关运行经费安排

    2018年本级财力安排花卉园区机关运行经费11.97万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

    （三）国有资产占用情况

    鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有2374.118347万元，其中流动资产2073.756925万元、固定资产300.361422万元（其中房屋144.92885万元、其他固定资产155.4325万元）。使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件3：2018年部门预算公开表_（花卉园区）