嵩明县总工会2018年部门预算公开
目录
第一部分嵩明县总工会2018年部门预算编制说明
第二部分嵩明县总工会2018年部门预算表
一、 附表目录
二、 封面
三、 财政拨款收支预算总表
四、 一般公共预算支出表
五、 基本支出预算表
六、 政府性基金预算支出表
七、 收支总表
八、 收入总表
九、 支出总表
十、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十一、 整体支出绩效目标
十二、 单位基本信息表
十三、 行政事业单位国有资产占有使用情况表
十四、 政府采购预算表
嵩明县总工会2018年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
嵩明县总工会是中共嵩明县委和省总、昆明市总工会领导下的县级地方工会机关，是职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是县委、县政府联系职工群众的桥梁和纽带。其主要职责是：
1. 贯彻执行党的路线、方针和政策，根据县委、县政府的中心工作，结合省总、市总工会的目标任务和党的工运方针，研究制定嵩明县总工会工作方针和任务，指导全县各级工会工作。
2. 依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会组织认真履行工会的职能，贯彻执行代表大会的决议，开展工会的各项业务工作；定期向代表大会、全委会报告工作；根据各产业工会和基层工会意见和要求，帮助解决好和需要由县总工会与有关党政部门协商解决的问题。
3. 对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府报告和反映职工群众的思想动态、愿望和要求，并提出建议和意见；参与涉及职工切身利益的地方性法规、政府规章的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，依法维护职工的合法权益。
4. 参与上级工会工运理论政策的调研，组织对工会工作中重大问题的调查研究，为全县各级工会提供理论政策服务；监督捡查《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会自身改革和建设。
5. 代表和组织职工参与我县经济社会事务管理；指导企事业单位落实职工民主管理各项权利，坚持和完善职工代表大会制度，制定加强职工民主管理的具体政策和意见并监督实施；指导企业工会与企业建立平等协商、签订集体合同制度、工资专项协议和女职工劳动保护专项协议。
6. 会同有关部门对贯彻《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》的情况进行监督检查；建立“三方”劳动关系协商机制，共同研究解决劳动关系的方面的重大问题；参与企业劳动争议处理，受理职工的来信来访，为职工及基层工会提供法律咨询服务和法律帮助。
7. 负责全县工会的组织建设和制度建设，协同各部门、局(公司)党组织管理工会干部，研究制订全县工会干部教育培训计划并组织实施。
8. 教育引导职工增强主人翁责任感，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；组织、发动职工投身经济建设，开展经济技术创新活动和劳动竞赛。
9. 负责全县工会经费的收支管理，县总工会收支核算，工会专项资金的筹措、使用、管理、审查和审计工作；管理工会资产，监督财经法规的贯彻执行。
（二）机构设置情况
设置综合办公室、组织宣传部、法律维权部三个部室+X.
（三）重点工作概述
1. 全面贯彻落实党的十九大和深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的群团工作会议指示、把县委全会精神和市总十五次代表大会目标任务贯彻落实到工会的具体工作中，不断开创嵩明工会新局面。
2. 抓好职工素质提升工程，整合各方资源，多截道开展职工技术技能培训，农民工技能提升培训，就业扶持小额担保贷款工作，组织开展劳动竞赛、经济技术创新、发明创造和“七十二行大练兵、三百六十行出状元”等活动，倡导爱国、敬业、诚信、友善，用工人阶级的优秀品质和模范行动引领社会。
3. 以“三中心”为平台，抓好为职工服务。利用帮扶软件、健全完善困难职工档案管理，开展精准帮扶；做实节日送温暖、金秋助学、医疗互助等工会品牌工程，把好事做好。
4. 抓维权推“两书”，深化工资集体协商；抓宣传教育、弘扬社会主义核心价值观，继续畅想“中国梦、劳动美”主题实践活动；抓好基层工会组织规范化、“六有”升级和“星级职工之家”建设，激发活力履行职责。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共2个,分别是嵩明县总工会、嵩明县会员服务中心。其中：财政全供给单位2个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制4人，事业编制2人。在职实有12人，其中：财政全供养12人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入458.4483万元，其中：一般公共预算420.5566万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入458.4483万元，其中:本年收入458.4483万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款420.5566万元（本级财力458.4483万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、 预算单位支出情况
2018年部门预算总支出458.4483万元。本级财力安排支出458.4483万元，其中，基本支出458.4483万元，项目支出3万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“N2012901－行政运行”支出，主要反映工资、福利、商品服务、个人家庭补助的支出。“N2080505－机关事业单位养老保险”支出、“N221－住房保障”支出，主要反映住房公积金的支出、“N2012999－其他群团团事务”支出，主要反映工会经费的支出.
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出458.4483万元，项目支出3万元）。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门没有列入市对下专项转移支付项目清单项目，金额0万元。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、 “三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算0万元，部门预算工作中，“三公”经费未进行专门经费预算。日常的公务接待费用从一般公共预算中的公用经费科目中列支，公用经费主要是本部门正常运转日常的商品和服务开支，包括办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等。其中：1.因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；2.公务接待费0万元，与上年预算数相同，无变化；3.公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算数相同，无变化，“三公”经费变化的原因主要是:
（一）我单位无因公出国出境的业务需求和安排。
（二）我单位认真贯彻落实中央八项规定，严格把控接待标准和流程，最大程度降低公务接待费。
（三）公务用车已于2016年10月报废处理，没有公务用车运行费用。
七、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金3万元。
八、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
本部门为2018年新增预算单位，与上年不可比。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排嵩明县工会项目支出3万元，主要是工会组织员工资,与上年对比增加3万元，增减变化的原因主要是新增单位。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
3、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2018年本级财力安排嵩明县总工会机关运行经费182.6831万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件3：2018年部门预算公开表(嵩明县总工会)_
