目录

第一部分 嵩明县环境保护局2018年部门预算编制说明

第二部分 嵩明县环境保护局2018年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、财政拨款收支预算总表

四、一般公共预算支出表

五、基本支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、收支总表

八、收入总表

九、支出总表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、整体支出绩效目标

十二、单位基本信息表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、政府采购预算表

嵩明县环境保护局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(1)对本县域内环境保护工作实施统一监督管理。

(2)监督检查环境保护法律、法规、规章和标准的贯彻执行,负责本行政区域内的环境监察工作。

(3)编制本县域内的环境保护中长期规划和计划。

(4)负责本县域内的环境污染监督管理及其他公害的防治工作。

(5)对本县域内的自然保护工作实施统一监督管理。

(6)组织开展环境监测和环境保护宣传教育工作。

(7)调查处理本县域内环境污染、生态破坏事故和环境纠纷。

(8)受理单位或个人对污染与破坏环境行为的检举和控告。

(9)承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

(二)机构设置情况

嵩明县的环境保护机构于1984年成立,为嵩明县城乡建设环境保护局下设的环境保护办公室。2003年4月,经县人民政府、县机构编制委员会批准,成立嵩明县环境保护局,对全县环境保护工作实施统一监督管理。目前,我局下设办公室、政策法规科、监督管理科、污染控制科、环境监察大队、环境监测站6个科室。

(三)重点工作概述

1.大力推进大气污染防治工作,确保环境空气质量保持稳定。

2.不断夯实水环境治理基础,持续改善县域水环境质量。

3.严格执行环境影响评价制度,使源头污染得到有效控制。

4.全面提升环境监管能力,切实保障县域环境安全。

5. 加大力度推进生态文明建设。

6. 加强环境宣教,使公众环保意识得到进一步提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共3个, 分别是嵩明县环境保护局、嵩明县环境监察大队、嵩明县环境监测站。其中:财政全供给单位3个;财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制39人,其中:行政编制 10人,事业编制29人。在职实有41人,其中: 财政全供养41人。

离退休人员 3人,其中:退休 3人。

车辆编制1辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 656.61万元,其中:一般公共预算656.61万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 656.61万元,其中:本年收入656.61万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款0万元(本级财力0万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 656.61万元。本级财力安排支出 656.61万元,其中,基本支出626.61万元,项目支出30万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列

1.2110101 环境保护事务支出

2.2110299 其他环境与监察支出

3.2110399 其他污染防治支出

4.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.2210201 住房保障支出

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出626.61万元,项目支出30万元)。基本支出主要为:1.工资福利支出564.61万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、住房公积金等支出;2.商品和服务支出55.45万元,包括办公费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出;3.对个人和家庭的补助6.55万元,为退休人员的生活补助。项目支出主要为其他环境监测与监察30万元。

五、市对下转项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

嵩明县环境保护局2018年部门预算无市对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

嵩明县环境保护局2018年部门预算无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

嵩明县环境保护局2018年部门预算无按既定政策标准测算补助事项

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算3万元,比上年预算数增加1万元,其中:因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;2.公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;3.公务用车购置及运行费3万元,比上年预算数增加1万元。“三公”经费增加(减少)的原因主要是:公务用车运行维护费预算标准进行调整。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目13个,采购预算资金18.4万元。

八、基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排我单位基本支出626.61万元,与上年对比增加77万元,增减变化的原因主要是:

(一)工资进行调整

(二)养老保险缴费增加

(三)住房公积金缴费增加

九、项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排我单位项目支出30万元,与上年对比减少395万元,增减变化的原因主要是:

(一)我单位今年的项目申请大部分未获批,故项目支出减少

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.三公经费,是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

2.政府采购,Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

3.部门预算,是编制政府预算的一种制度和方法,由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施,严格了预算管理,增加了政府工作的透明度,是防止腐败的重要手段和预防措施之一,是当前财政改革的重要内容。

4.预算管理,是指利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制,以便有效地组织和协调企业的生产经营活动,完成既定的经营目标。

5.预算编制,是指各级政府、各部门、各预算单位制定筹集和分配预算资金年度计划的预算活动,是预算法必须规范的主要内容。预算编制应当遵守国家编制预算的原则,按照编制办法和程序进行。对此,我国《预算法》作出了明确的规定。

(二)机关运行经费安排

2018年本级财力安排我单位机关运行经费28.7万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件32018年部门预算公开表(环保局)