目录

第一部分 嵩明县广播电视台2018年部门预算编制说明

第二部分 嵩明县广播电视台2018年部门预算表

一、 附表目录

二、 封面

三、 财政拨款收支预算总表

四、 一般公共预算支出表

五、 基本支出预算表

六、 政府性基金预算支出表

七、 收支总表

八、 收入总表

九、 支出总表

十、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、 整体支出绩效目标

十二、 单位基本信息表

十三、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、 政府采购预算表

嵩明县广播电视台2018年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 严格执行国务院、省、滇中产业聚集区（新区）有关广播电视发展和广播电视节目播出的法律、法规和政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府喉舌作用，围绕县委、县政府中心工作开展新闻宣传；

2. 负责自办广播电视节目的策划、采访、编辑和安全播出；

3. 负责自办广播电视节目的审查、包装、编排和管理；

4. 负责对自办广播电视节目插播广告的审查；

5. 负责无线广播电视的接收、发射和管理；

6. 完成领导和上级机关交办的其他工作事项

（二）机构设置情况

嵩明县广播电视台是一个财政全额拨款事业单位，无下属单位。本单位内部设有5个部门，分别是：总编室，办公室，技术服务部，播音组以及财务室。

（三）重点工作概述

围绕县委、县政府中心工作开展新闻宣传，负责自办以及包装广播电视节目的策划、采访、编辑和安全播出，负责黄龙山无线发射台站管理维护。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,是嵩明县广播电视台。其中：财政全额供给单位1个。财政全供给单位中事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：事业编制10人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，6人为播音员（非在职在编），但是工资社保等支出均为财政供养。

离退休人员 2人，其中：离休0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入177.95万元，其中：一般公共预算177.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 177.95万元，其中:本年收入177.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款177.95万元（本级财力177.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 177.95万元。本级财力安排支出 177.95万元，其中，基本支出177.95万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列

1、 2070404，主要反映广播影视支出

2、 2080505，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、 2210201，主要反映住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出177.95万元，项目支出0万元）。基本支出主要为：1.工资福利支出166.8万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、住房公积金等支出；2.商品和服务支出6.74万元，包括办公费、差旅费、接待费、会议费、培训费、其他交通费用等支出；3.对个人和家庭的补助4.4万元，为退休人员的生活补助。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

嵩明县广播电视台2018年部门预算无市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

嵩明县广播电视台2018年部门预算无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

嵩明县广播电视台2018年部门预算无按既定政策标准测算补助事项

六、 “三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金5万元。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排我单位基本支出177.95万元，与上年对比减少110万元，增减变化的原因主要是：

（1）我单位原有的7个参公管理人员因为关系划拨调入嵩明县文体广电旅游局，人员经费相应减少。

（2）我单位今年的项目申请未获批，故项目支出减少.

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排我单位项目支出0万元，与上年对比减少25万元，增减变化的原因主要是：

（一）申请的项目未获批。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. 基本养老保险缴费：缴纳在职在编人员养老保险顾单位承担部分。

4. 广播影视支出：用于维护广播影视事业正常运转而发生的相关人员经费及设备的支出。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排嵩明县广播电视台机关运行经费6.74万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

2018年电视台预算公开表