目录

第一部分 中共嵩明县委办公室2018年部门预算编制说明

第二部分 中共嵩明县委办公室2018年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、财政拨款收支预算总表

四、一般公共预算支出表

五、基本支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、收支总表

八、收入总表

九、支出总表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、整体支出绩效目标

十二、单位基本信息表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、政府采购预算表

中共嵩明县委办公室2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共嵩明县委办公室（以下简称县委办）是县委的综合职能部门和办事机构，为财政全额拨款党政机关。担负着参与政务、管理事务、综合协调、提供服务等职能，围绕党的中心工作和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作，为县委领导科学决策、部署和指导工作，发挥参谋助手作用。

（二）机构设置情况

中共嵩明县委办公室全额财政拨款行政单位，内设4个科室，即：综合科、办文科、行政科、信息科；管理部门5个，即：中共嵩明县委县政府目标管理督查办公室、中共嵩明县委县人民政府信访局、嵩明县国家保密局、中共嵩明县委全面深化改革领导小组办公室、嵩明县机关事务管理局。

（三）重点工作概述

根据县财政局的要求，县委办积极完成年初预算报审，按月划拨列支预算经费，报送在职和离退休人员工资，完成相关的工资核算统计，按季报送“三公”经费列支情况，严格执行中央八项规定和《行政单位会计制度》，年终做好部门决算和财政供养人员信息报送。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共2个,分别是中共嵩明县委办公室、嵩明县工商业联合会。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制 44人，工勤编制10人，事业编制0人。在职实有51人，其中：财政全供养51人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 20人，其中：离休 1人，退休19人。

车辆编制28辆，实有车辆28辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1120.67万元，其中：一般公共预算1120.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1120.67万元，其中:本年收入1120.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1120.67万元（本级财力1120.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1120.67万元。本级财力安排支出 1120.67万元，其中，基本支出988.67万元，项目支出132万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－31（款）”党委办公厅（室）及相关机构事务的支出974.70万元，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务的支出；“208（类）－05（款）”行政事业单位离退休支出79.96万元，主要反映县委办公室离退休人员养老保险缴费方面的支出；“221（类）－02（款）”住房改革支出66.01万元，主要反映单位在职人员缴纳住房公积金所需支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出988.67万元，项目支出132万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目的情况

部门列入市对下专项转移支付项目本年无预算金额。

（二）与中央配套事项

本年初无中央配套事项预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本年初无按既定政策标准测算补助事项预算。

六、 “三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算84万元，比上年预算数增加66万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费84万元，比上年预算数增加66万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:

（一）因公出国（境）费：0万元, 预算安排与上年无变化；

（二）公务接待费：0万元, 预算安排与上年无变化；

（三）公务用车购置及运行费：购置费0万元，运行费84万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是2018年车辆运行维护费较2017年初预算增加1万元,9辆公务用车共增9万元；车改后，成立机关事务管理局，公车增加19张，19*3万元=57万元，共增加66万元。

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金4万元，已报县财政局采购办批复，2018年我单位发生采购事务将严格按照政府采购程序进行采购。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排中共嵩明县委办公室基本支出988.67万元，与上年2133.02万元对比减少1144.35万元，减53.65%，减少的原因主要是：县委办从2018年开始实行独立核算，政研室、统战部、妇联、团委、政法委、宣传部、工会7家部门实行单独核算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排中共嵩明县委办公室项目支出132万元，与上年的424万元对比减少292万元，减68.87%，减少的原因是我单位从2018年开始实行独立核算，政研室、统战部、妇联、团委、政法委、宣传部、工会7家部门实行单独核算，同时，我单位严格按八项规定要求，厉行节约，严控弹性支出，压缩专项业务经费,努力降低行政运行成本。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

一般公共服务(类)支出，指政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障(类)支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排我单位机关运行经费947.70万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

中共嵩明县委办公室2018年预算公开