目录

第一部分 嵩明县文体广电旅游局2018年部门预算编制说明

第二部分 嵩明县文体广电旅游局2018年部门预算表

一、 附表目录

二、 封面

三、 财政拨款收支预算总表

四、 一般公共预算支出表

五、 基本支出预算表

六、 政府性基金预算支出表

七、 收支总表

八、 收入总表

九、 支出总表

十、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、 整体支出绩效目标

十二、 单位基本信息表

十三、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、 政府采购预算表

嵩明县文体广电旅游局2018年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

嵩明县文体广电旅游局是县文化体育事业是财政全额拨款的行政单位，主要负责全县城乡群众文化、体育活动的组织、指导和对文艺人才的辅导、培训工作，以及基层文化站的业务指导工作，全县的文化市场管理及文物管理工作和文物保护环境工作。（二）机构设置情况

嵩明县文体广电旅游局为一级预算单位，2018年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共4个，比上年增减0个。局机关属行政管理机构，下属单位有文化馆、图书馆、文物管理所。本年度局机关执行行政会计制度,文化馆、图书馆、文物管理所执行事业单位会计制度。

（三）重点工作概述

主要负责全县城乡群众文化、体育活动的组织、指导和对文艺人才的辅导、培训工作，以及基层文化站的业务指导工作，全县的文化市场管理及文物管理工作和文物保护环境工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共4个,分别是：嵩明县文体广电旅游局、嵩明县文化馆、嵩明县图书馆、嵩明县文物管理所。其中：财政全额供给单位4个。财政全供给单位中：行政单位1个，事业单位3个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制26人，事业编制41人。在职实有67人，其中：财政全供养67人。

离退休人员 24人，其中：离休1人，退休 23人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1525.18万元，其中：一般公共预算1525.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1525.18万元，其中:本年收入1525.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1525.18万元（本级财力1525.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1525.18万元。本级财力安排支出 1525.18万元，其中，基本支出1500.18万元，项目支出25万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列

1、 2070101，主要反映行政运行支出；

2070104，主要反映图书馆支出；

2070109，主要反映群众文化支出；

2070204，主要反映文物保护支出。

2、 2080505，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、 2210201，主要反映住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1500.18万元，项目支出25万元）。基本支出主要为：1.工资福利支出1357.6万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、住房公积金等支出；2.商品和服务支出62.78万元，包括办公费、差旅费、接待费、会议费、培训费、其他交通费用等支出；3.对个人和家庭的补助79.79万元，为退休人员的生活补助。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

嵩明县文体广电旅游局2018年部门预算无市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

嵩明县文体广电旅游局2018年部门预算无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

嵩明县文体广电旅游局2018年部门预算无按既定政策标准测算补助事项

六、 “三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金62万元。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排我单位基本支出1500.18万元，与上年对比减少80万元，增减变化的原因主要是：

（1）我单位项目支出减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排我单位项目支出25万元，与上年对比减少万元，增减变化的原因主要是：

（一）项目支出减少。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. 基本养老保险缴费：缴纳在职在编人员养老保险顾单位承担部分。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排嵩明县文体广电旅游局机关运行经费62.78万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

2018年文体局预算公开表