嵩明县科学技术和信息化局2018年部门预算编制说明
目录
第一部分 嵩明县科学技术和信息化局2018年部门预算编制说明
第二部分 嵩明县科学技术和信息化局2018年部门预算表
一、 附表目录
二、 封面
三、 财政拨款收支预算总表
四、 一般公共预算支出表
五、 基本支出预算表
六、 政府性基金预算支出表
七、 收支总表
八、 收入总表
九、 支出总表
十、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十一、 整体支出绩效目标
十二、 单位基本信息表
十三、 行政事业单位国有资产占有使用情况表
十四、 政府采购预算表
嵩明县科学技术和信息化局2018年
部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 科学技术和信息化局职能职责
一是贯彻党和国家的科技方针、政策、法律、法规，研究制定科技发展战略，编制科技发展规划和年度计划，制定推动科技进步的措施并组织实施，检查各单位的执行情况。
二是组织推动科技体制改革，建立完善科技管理、技术服务体系。
三是组织先进实用技术的引进、试验、示范、推广和培训工作。
四是负责科技项目的申报、登记、评审和管理。
五是负责对技术专利、知识产权的保护、审核和推荐上报工作。
六是开展科技宣传普及工作，组织群众性、社会性的科普活动。
七是加强与乡镇科委、科协及各科技组织的联系和业务指导工作。
八是管理科技情报和编辑科技信息资料，抓好技术市场、科技培训中心的管理，做好科技资料档案的管理及咨询服务工作。
九是开展学术交流、咨询论证、科技创先、人才选拔培养工作。
十是承办县委、县政府和上级机关报交办的其他事项。
2. 县科协职能职责
一是拟定科协系统科普工作的具体规划，并组织实施，动员社会各方面力量，开展科普科学知识，弘扬科学精神，推广先进科学技术和青少年科技教育活动；指导科技场馆等科普阵地的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。
二是开展实用技术培训和科技咨询服务，办好“农函大”，提高农民的科技文化素质。
三是反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与科学技术政策，法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。
四是开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进学技术成果转化。
五是开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。
六是表彰宣传优秀科技工作者，举荐人才，开展科技工作者继续教育和技术培训工作。
七是加强所属团体之间的联系，促进自然科学和社会科学的结合。
八是依法监督管理所主管的学术团体，指导下级科协的业务工作。
九是承担县委、县政府及市科协交办的其他工作。
（二）机构设置情况
行政运行机构一个。
（三）重点工作概述
1. 推进科技项目申报，增强企业创新主体意识。
2. 双创平台建设稳步推进，众创空间载体实现突破。
3. 全力提高科技研发创新经费投入，大力培育国家高新技术企业。
4. 提高自主创新能力，促进知识产权再上新台阶。
5. 加强科技宣传和培训，助力创新发展。
6. 加强农业综合项目科技措施实施，促进农民增产增收。
7. 抓好电信业务总量统计。
8. 加强网站建设及信息公开工作。
9. 推进通信基础设施建设步伐。
10. 促进电子政务系统正常高效运转。
11. 有效延伸企业信息化建设。
12. 全面开展无线电管理工作。
13. 配合开展“智慧医疗”建设工作。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个, 分别是嵩明县科学技术和信息化局、嵩明县科学技术协会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制10人，事业编制3人。在职实有13人，其中： 财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员8人，其中：离休1人，退休7人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入2163.3万元，其中：一般公共预算2163.3万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入2163.3万元，其中:本年收入2163.3万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2163.3万元（本级财力2163.3万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、 预算单位支出情况
2018年部门预算总支出2163.3万元。本级财力安排支出2163.3万元，其中，基本支出232.3万元，项目支出1931万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“206－01”，主要反映单位行政运行支出、“206－07”，主要反映科学技术普及支出、“208－05”，主要反映单位离退休人员经费支出、“221－02”，主要反映单位住房公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
基本支出232.3万元，项目1931万元。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、 “三公”经费安排情况说明
2018年无“三公”经费预算安排
七、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金2.96万元。
八、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排县科学技术和信息化局基本支出232.2万元，与上年对比增加4.3万元，增减变化的原因主要是：
1. 工资福利支出减少17.1万元。
2. 商品和服务支出增加11.8。
3. 对个人和家庭的补助增加9.9。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排县科学技术和信息化局项目支出1931万元，与上年对比增加342万元，增加的原因主要是：
1. 其他科学技术普及支出增加371万元
2. 科普活动减少29万元。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 【部门决算】是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。
2. 【三公经费】是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费
3. 【政府采购】 Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
（二）机关运行经费安排
2018年本级财力安排县科学技术和信息化局机关运行经费194.8万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
