嵩明县人民政府扶贫开发办公室部门2018年部门预算编制说明
目录
第一部分 嵩明县人民政府扶贫开发办公室部门2018年部门预算编制说明
第二部分 嵩明县人民政府扶贫开发办公室部门2018年部门预算表
一、 附表目录
二、 封面
三、 财政拨款收支预算总表
四、 一般公共预算支出表
五、 基本支出预算表
六、 政府性基金预算支出表
七、 收支总表
八、 收入总表
九、 支出总表
十、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十一、 整体支出绩效目标
十二、 单位基本信息表
十三、 行政事业单位国有资产占有使用情况表
十四、 政府采购预算表
嵩明县人民政府扶贫开发办公室部门2018年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
嵩明县人民政府扶贫开发办公室与嵩明县人民政府烤烟生产办公室合署办公。其主要工作职责是：（1）负责拟定全县扶贫开发总体规划及其措施，制定村级扶贫规划和实施方案，并组织实施。（2）负责组织、审查和上报全县扶贫开发项目。（3）组织实施和管理整村推进扶贫、易地开发扶贫、金融信贷扶贫、省扶贫重点扶持村、省扶贫安居温饱扶持村和水电路基础设施及五个一批等扶贫开发建设项目。（4）协调县直机关、企事业单位、社会团体开展挂钩帮带扶贫、对口扶贫及党员干部结对扶贫。（5）协调组织相关部门开展科技试验、示范、推广及技术培训，引导和帮助贫困地区调整产业结构，发展优势产业。（6）配合民政、残联开展救灾救济扶贫工作；配合县财政局开展对扶贫资金的投放管理；配合审计、监察等部门对扶贫资金项目进行审计、监督和检查。（7）开展扶贫监测、统计、宣传、信息收集整理等工作。（8）负责管理嵩明县人民政府烤烟生产办公室的日常事务。（9）承办县委、县政府及上级部门交办的其它事项。
（二）机构设置情况
嵩明县扶贫办（烟办）单位基本性质为行政单位，下辖5个部门科室，为综合办公室、督评科、联席办、财会科、项目科。单位预算层次为1，执行行政单位会计制度，预算管理级次为县级。
（三）重点工作概述
1、 深入学习贯彻中央省市县扶贫工作会议精神。
2、 继续准确把握扶贫政策，切实做到精准到户、精准到人，精准施策，结合稳定脱贫目标找准路径精准扶贫，在“实、准、长”上做文章，按照《嵩明县巩固脱贫成果实施方案》拟定具体措施，切实巩固脱贫攻坚成果，确保在建成全面小康路上不落下一人。
3、 积极向上争取扶贫资金。切实用活用好用准2017年度财政专项扶贫资金，通过“十大工程”（十大工程是：整村推进工程、基础设施建设工程、农危改工程、产业扶持增收工程、就业培训转移工程、动态管理工程、“挂包帮 转走访”工程、乡村旅游工程、实施脱贫攻坚和基层组织双推进工程、健康救助工程）继续加大对出列贫困村、贫困人口脱贫后的帮扶力度，不断巩固提升脱贫成效。
4、 抓好2018年扶贫项目实施及资金管理工作。
5、 建立和完善返贫监测预警机制。
6、 开展好“挂包帮”“转走访”工作。
7、 进一步管理好国办、省办大数据扶贫系统。
8、 加大扶贫开发工作考核力度，建立扶贫开发绩效评价体系，做到有目标、有计划、有措施、有检查、有奖惩。
9、 切实加强扶贫开发与基层党建“双推进”，紧贴基层需求，充分发挥基层党组织的战斗堡垒和党员干部的先锋模范作用，为扶贫开发提供坚强的组织保障。
10、 加大扶贫日宣传活动，营造扶贫舆论氛围，引导各行业部门及社会力量积极投身扶贫开发工作。
11、 以查缺补漏为重点，以专项扶贫规划和实施精准扶贫为抓手，确保原有专项、行业、社会等扶贫政策保持不变，对出列贫困村和退出贫困户扶贫资金项目支持力度不减，持续巩固脱贫攻坚成果。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个,是嵩明县人民政府扶贫开发办公室。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入448.6666万元，其中：一般公共预算448.6666万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入448.6666万元，其中:本年收入448.6666万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款448.6666万元（本级财力448.666万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、 预算单位支出情况
2018年部门预算总支出448.6666万元。本级财力安排支出 448.6666万元，其中，基本支出48.6666万元，项目支出400万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别是：
1. 2080505—机关事业单位基本养老保险缴费的支出5.1333万元;
2. 2130501—行政运行支出39.8061万元;
3. 2210201—在职人员住房公积金支出3.7272万元。
4.2130505—扶贫项目建设资金400万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组,其中：基本支出48.6666万元，项目支出400万元。
五、 市对下专项转移支付情况
(一) 2018年嵩明县人民政府扶贫开发办公室部门预算无市对下专项转移支付项目。部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为0：金额0万元。
（二）与中央配套事项
2018年嵩明县人民政府扶贫开发办公室无与中央配套事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，采购物品为保险柜、档案柜、台式电脑、手提电脑、手持GPS、多功能复印机等，采购预算资金10万元。
七、 预算收支增减变化情况说明
（一）、 基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排嵩明县人民政府扶贫开发办公室部门基本支出48.6666万元，与上年对比增加3.34万元，增加变化的原因主要是：
1. 2017年工资增资。
2. 2018年住房公积金基数提高。
3．2018年机关事业单位基本养老保险经费基数提高。
（二）、 项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排嵩明县人民政府扶贫开发办公室部门项目支出400万元，与上年对比增加400万元，增减变化的原因主要是：
2017年嵩明县人民政府扶贫开发办公室无项目支出预算。
八、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 部门预算：编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。将部门的各种财政性资金、部门所属单位收支全部纳入预算编制。支出预算包括基本支出预算和项目支出预算。
2. 两不愁、三保障:指到2020年稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，农村贫困人口义务教育、基本医疗、住房安全有保障。
3. 定点挂钩帮带扶贫工作：即由嵩明县相关部门组成开展的“挂包帮”“转走访”工作，由帮扶单位、帮扶责任人等帮扶主体组成。
4. 工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴等内容。
5. 商品和服务支出：包括办公费、公务接待费、水电费、邮电费等日常办公支出。
6. 对个人和家庭补助支出：包括住房公积金、离退休工资及补助内容。
7. 基本支出：指用于行政单位运行经费方面支出。
8. 项目支出：指专项用于扶贫开发项目方面支出。
9. “三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2018年本级财力安排嵩明县人民政府扶贫开发办公室部门机关运行经费1.5万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
2017年年末，本单位资产合计6582683.71元，其中，流动资产6270915.71元、固定资产311768元、无形资产0、在建工程0，固定资产中通用设备41件242270元，占77.7%；家具类17件69498元，占22.3%;占比中房屋0、专用设备0、50万元以上通用设备0、100万元以上专用设备0。
（四）其他需要说明的事项
“三公”经费安排情况说明 2018年部门“三公”经费预算10万元，比上年预算数增加7万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费(含业务会议费)6万元，比上年预算数增加5万元；3.公务用车运行费4万元，比上年预算数增加2万元。“三公”经费增加的原因主要是:1、2018年，是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是2017年脱贫出列成效巩固提升关键的一年，也是我县现行标准下214户666人建档立卡贫困人口实现脱贫、3个贫困村（匡郎村委会、大箐村委会、荒田村委会）实现达标出列攻坚决胜之年，工作中相关业务会议、培训较多，另外省、市、县相关部门的督查、检查较多，所以公务接待费随之增加；2、2017年年初预算时有车一辆，车辆运行费预算2万，2017年车改时，该车辆老旧，经审批作报废。2017年因工作需要，报请嵩明县人民政府同意后调用嵩明县机关事务管理局猎豹车一辆，车牌号：云A6E5P0。
嵩明县人民政府扶贫开发办公室在做2017年会计决算时，根据嵩明县财政局的要求，嵩明县烤烟生产办公室2017年度会计决算并入嵩明县人民政府扶贫开发办公室会计决算进行。
2017年，嵩明县扶贫办（烟办）行政编制数为3人，实有3人。由于工作需要，经县委、县政府研究同意，选调、抽调共计15人扩充到我单位各科室。
2018年部门预算公开表
