嵩明县农林局（林业）2018年部门预算编制说明
目录
第一部分 嵩明县农林局（林业）2018年部门预算编制说明
第二部分 嵩明县农林局（林业）2018年部门预算表
一、 附表目录
二、 封面
三、 财政拨款收支预算总表
四、 一般公共预算支出表
五、 基本支出预算表
六、 政府性基金预算支出表
七、 收支总表
八、 收入总表
九、 支出总表
十、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十一、 整体支出绩效目标
十二、 单位基本信息表
十三、 行政事业单位国有资产占有使用情况表
十四、 政府采购预算表
十五、 公示网址
全省预算公开监督：http://222.172.224.36:8080/PbWeb/admin/Default
第一部分
嵩明县农林局（林业）2018年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
嵩明县农林局（林业）属于全额拨款的行政事业单位，主要职能是育苗育种，造林，森林管护和森林防火，森林病虫害防治等林业相关工作的开展和实施。
（二）机构设置情况
嵩明县农林局（林业）有行政机构1个，机构与上年相比,无增减变动情况发生。
（三）重点工作概述
1. 森林培育:林木育种、育苗及相关业务工作。
2. 森林管护：天然林保护工程的实施及森林的管护工作
3. 林业有害生物防治：进行森林病害、虫害的调查，研究，勘测，防治等工作。
4. 林政资源管理：森林面积、蓄积的勘查、调查、统计，林地的管理。
5. 森林防火：森林防火的宣传、监测及火灾的扑救。
二、 预算单位基本情况
嵩明县农林局（林业）编制2018年部门预算单位共1个, 分别是嵩明县林业局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制48人，其中：行政编制 15人，事业编制33人。在职实有43人，其中： 财政全供养 43人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 31人，其中： 离休 0人，退休 31人。
车辆编制1辆，实有车辆15辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 898.68万元，其中：一般公共预算898.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 898.68万元，其中:本年收入898.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款898.68万元（本级财力898.68万元，专项收入136万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、 预算单位支出情况
2018年部门预算总支出898.68万元。本级财力安排支出 898.68万元，其中，基本支出762.68万元，项目支出136万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“213（类）－02（款）”支出，主要反映林业职工在职人员的基本支出和森林防火业务工作的支出，森林防火业务主要是长期性扑火队人员的基本工资和生活费用支出（对“款”解释说明），“208（类）－05（款）”支出，主要反映林业机关事业单位基本养老保险缴费的支出情况，221(类) －02(款)反映住房公积金支出情况。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出762.68万元，项目支出136万元）。项目支出为森林防火支出。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
嵩明县农林局（林业）2018年列入市对下专项转移支付项目，清单项目为： 金额0万元，主要用于（年初预算暂无）
（二）与中央配套事项
嵩明县农林局（林业）2018年中央财政林业改革发展资金127.71万元，其中：天然林资源保护工程117.23万元，主要用于天然林保护管理补助支出，森林公安补助—林业执法与监督10.48万元，主要用于林业案件的查处支出。
（三）按既定政策标准测算补助事项
嵩明县农林局（林业）2018年列入“513—转移性支出”的项目有2018年中央财政林业生态恢复保护资金96.9913万元，主要用于新一轮退耕还林面向农户的补助，项目任务为7759.3亩，补助费125元/亩。六、“三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算3万元，比上年预算数增加1万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加0万元。“三公”经费增加的原因主要是:
公务用车运行费增加1万元，比上年增加50%。
六、 政府采购预算情况
2018年嵩明县农林局（林业）根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了2018年政府采购预算。
采购预算共涉及采购项目14个，采购预算资金77万元，资金支出为213类支出。其中：激光打印机4台，普通打印机4台，便携式计算机两台，一般计算机3台，森林防火专用车辆3辆，多功能一体机两台，投影仪1台，台桌8张，椅凳类5个，档案柜6组，计算机设备维修和保养服务15批次，机动车保险服务8辆，车辆加油服务8辆，车辆维修和保养服务8辆。
七、 预算收支增减变化情况说明
2018年本级财力安排嵩明县农林局（林业）预算收支1123.38万元，其中:一般公共预算收支898.68万元，上级转移支付专项资金收支224.70万元。上年预算收支759.68万元。2018年总预算收支比上年增加363.7万元，增加原因详述如下:
（一）一般公共预算收支中，基本支出762.68万元，与上年对比增加143万元，增加23.08%，增减变化的原因主要是：职工工资增加了改革性补贴；增加了养老保险金；工资基数增加，增加了住房公积金。
（二）一般公共预算收支中，项目预算收支136万元，比上年140万元减少4万元，减少的原因是2018年项目工作经费减少4万元,其中:森林资源监测减少2万元，公益林生态效益补偿工作经费比上年减少2万元。
（三）上级转移支付专项资金预算收支224.70万元，比上年增加预算收支224.70万元，增加预算收支100%，增减变化的原因主要是上年初上级转移支付专项资金预算收支下达迟，2018年资金下达快，能赶上预算公示统计数字的时间。
八、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 专业性较强的名词解释
（1）林业有害生物防治：森林林木病害和森林林木虫害的预防、控制。
（2）森林植被恢复费：由于基本建设项目需占用林地，按国家相关规定到林业征占用林地管理部门办理了征占用林地审批手续，按林业政策法规内容和征收标准上缴到指定专户的用于进行异地造林的征收费用。
（3）退耕还林：造林地块原来属于耕地性质，纳入退耕还林项目统筹安排，用于更新造林，不再进行耕耘种植的土地。因原来属于农户或者集体土地，统一收起来进行造林后，每年需给予农户或者集体一定的资金补助费用。经济林种植的补助8年以上，生态公益林种植的补助10年以上。
（4）森林生态效益补偿：为保护公益林资源，维护生态安全，根据《中华人民共和国森林法》和中共中央、国务院《关于加快林业发展的决定》(中发〔2003〕9号)，各级政府按照事权划分建立森林生态效益补偿基金。 森林生态效益补偿基金用于公益林的营造、抚育、保护和管理。补偿基金平均标准为每年每亩15元，其中14.75元用于国有林业单位、集体和个人的管护等开支；0.25元由省级财政部门1列支，用于省级林业主管部门组织开展的重点公益林管护情况检查验收、重点公益林区跨域区开设防火隔离带等森林火灾预防、以及维护林区道路的开支。
2. 一般名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2018年本级财力安排嵩明县农林局（林业）机关运行经费51.34万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、燃料费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有3862.08万元，其中：流动资金3302.5万元，固定资产559.58万元。其中固定资产559.58万元，房屋构筑物：137.22万元；车辆208.35万元；单价200万以上大型设备0万元；其他固定资产（家具、用具、日常林业专用仪器和设备）214.01万元。
使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
