目  录

第一部分 2018年嵩明县财政局部门预算编制说明

第二部分 嵩明县财政局部门2018年部门预算表

一、 附表目录

二、 封面

三、 财政拨款收支预算总表

四、 一般公共预算支出表

五、 基本支出预算表

六、 政府性基金预算支出表

七、 收支总表

八、 收入总表

九、 支出总表

十、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、 整体支出绩效目标

十二、 单位基本信息表

十三、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、 政府采购预算表

嵩明县财政局部门2018年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

嵩明县财政局是嵩明县经济综合管理部门之一，承担着贯彻执行国家财税政策，宣传党和国家的金融方针政策，搞好增收节支，做好国有资产管理，强化财政资金使用监管，建设公共财政，服务全县社会经济发展的重要职责

（二）机构设置情况

纳入2018年部门预算编报一级预算单位共1个。

（三）重点工作概述

嵩明县财政局将认真贯彻党的十九大、中央经济工作会议及省、市、县相关会议精神，紧紧围绕县委、县政府“一主五新”产业发展布局，团结依靠广大干部职工，以“两学一做”为统揽，认真履行财政职责，积极推进财政体制改革，充分发挥财政保工资、保运转、保民生的重要作用，为经济平稳发展提供了坚强的财力保障。坚持依法理财，强化税收征管，优化支出结构，深入推进财税体制改革，持续强化财政监督管理，积极为全县经济社会持续健康发展做出贡献。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制 31人，事业编制43人。在职实有73人，其中： 财政全供养 73人，。

离退休人员12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1172.4231万元，其中：一般公共预算1172.4231万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1172.4231万元，其中:本年收入1172.4231万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1172.4231万元（本级财力1172.4231万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1172.4231万元。本级财力安排支出1172.4231万元，其中，基本支出1172.4231万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、 2010601 行政运行支出959.6757万元，一般公共服务（类）—财政事务（款）支出，主要反映财政局行政运行支出。

2、 2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出116.9820万元，社会保障和就业（类）—行政事业单位离退休（款）支出，主要反映财政局基本养老保障缴费支出。

3、 2210201住房公积金支出95.7654万元，住房保障（类）－住房改革（款）支出，主要反映财政局机关事业单位住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类,本级财力支出1172.4231万元（其中：基本支出1172.4231万元，项目支出0万元）。其中：

工资福利支出1049.4110万元(其中：基本支出1049.4110万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出95.1461万元(其中：基本支出95.1461万元，项目支出0万元)。

对个人和家庭的补助27.8660万元(其中：基本支出27.8660万元，项目支出0万元)。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

嵩明县财政局2018年部门预算无市对下专项转移支付资金。

（二）与中央配套事项

嵩明县财政局2018年部门预算无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

嵩明县财政局2018年部门预算按既定政策标准测算补助事项。

六、 “三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算3万元，比上年预算数增加1万元，其中：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费3万元，公务用车运行费为3万元,无公务用车购置费。“三公”经费增加的原因主要是:2018年公务用车运行维护费比2017年提高1万元/车*年，财政局有1辆公务用车，公务用车运行维护费比2017年增加1万元。

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金98.51万元。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排财政部门基本支出1172.4231万元，与上年1097.4557万元对比，增加74.9674万元，增减变化的原因主要是：

（一）工资福利增加144.4451万元

（二）商品和服务支出增加63.5578万元

（三）对个人和家庭补助减少53.0355万元

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排财政部门项目支出0万元，与上年对比减少80万元，增减变化的原因主要是：

（一）一般公共服务支出财政事务行政运行减少项目80万元

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3．国有资本经营预算：是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对国有资本收益作出收支安排的收、支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）： 指嵩阳街道办事处用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10．转移支付：又称无偿支出，它主要是指各级政府之间为解决财政失衡而通过一定的形式和途径转移财政资金的活动，是用以补充公共物品而提供的一种无偿支出，是政府财政资金的单方面的无偿转移，体现的是非市场性的分配关系，是二级分配的一种手段。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排财政部门机关运行经费36.5万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

整体绩效目标（2018）

附件3：2018年部门预算公开表_（嵩明县财政局）