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第一部分:嵩明县政协2018年部门预算编制说明

第二部分:嵩明县政协2018年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、财政拨款收支预算总表

四、一般公共预算支出表

五、基本支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、收支总表

八、收入总表

九、支出总表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、整体支出绩效目标

十二、单位基本信息表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、政府采购预算表

嵩明县政协2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责：

切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能。对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）机构设置情况

根据中共嵩明县委关于印发《政协嵩明县委员会机关机构改革方案》的通知精神，县政协内设七委一室，即:办公室、经济科技工作委员会、提案工作委员会、教科文卫体工作委员会、社会工作委员会、文史资料工作委员会、城乡建设资源工作委员会、委员联络委。

（三）重点工作概述

1.通过召开全体会议，议协商讨论县政协常委会工作报告、提案工作报告和县政府提案办理工作报告，协商讨论了县政府工作报告、财政预决算报告、国民经济和社会发展报告、法检两院工作报告。通过召开常委会议，听取党政重要报告；讨论重大方针政策以及涉及民生的重要问题；审议重要的建议案、提案和调研报告；研究政协工作中的重要事务等。通过召开主席会议，讨论重大方针政策以及群众关心的重要问题；审查以政协委员会或常务委员会名义向县委县政府提出的重要建议案；拟定常委会议的日程和议程草案；审议提交常委会议的文件；执行常委会的决议，处理常委会的重要日常工作等。

2.围绕县委县政府中心工作，有计划地组织政协委员深入开展视察活动。以专委会为依托，以课题为纽带，联合、组织各行各业的专家学者，围绕中心工作，有重点地进行调查研究，提出切实中肯的意见和建议，推动社会主义物质文明、政治文明和精神文明协调发展。

3.组织委员撰写提案，加强与承办单位的联系合作，组织协商办案活动，吸纳提案者参与提案协商办理。认真开展提案办理“回头看”，对列入计划拟解决的提案和积案进行跟踪协商督办，提升提案办理实效。要注重把协商贯穿于提案办理的全过程。

4.同各方面群众保持密切的联系，广泛、及时地反映社会的事实情况和群众的意见呼声，为各级领导机关把握形势、正确决策提供重要依据，并推动一些实际问题的解决。

5.加强与有关单位的协调和配合，拓展与港澳台侨各界人士的联系渠道，广泛开展各种形式的联谊活动，努力团结港澳台侨各界人士，为实现祖国的完全统一作出贡献。

二、预算单位基本情况

县政协2018年部门预算单位共1个, 为中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会。其中：财政全额供养单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

嵩明县政协隶属于财政全额拨款行政单位， 在职在编行政人员20人，其中：行政编制16人，工勤编制4人，事业编制0人，县政协2017年年末实有人员47人，其中：公务员40人，工勤人员7人。

离退休人员28人。其中：离休1人，退休27人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 968.7371万元，其中：一般公共预算968.7371万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入968.7371万元，其中:本年收入968.7371万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款968.7371万元（本级财力968.7371万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出968.7371万元。本级财力安排支出968.7371万元，其中，基本支出953.7371万元，项目支出15万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，分别列有:

201一般公共服务支出-20102政协事务-2010201行政运行，总金额：819.9075万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是一般公共服务支出（医疗保险、工伤生育保险）、工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等）、商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2010205委员视察，总金额51.2000万元，主要用于组织政协委员学习培训和对全县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委县政府工作部门提出意见和建议。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位离退休-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，总金额：81.7131万元，主要用于本部门人员含退休人员工资、养老保险缴费支出。

221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金，总金额;67.1165万元，主要用于本部门人员的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出953.7371万元，项目支出15万元）。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

县政协部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组无。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算6万元，比上年预算数增加2万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费6万元，比上年预算数增加2万元。“三公”经费增加的原因主要是:

（一）公车改革后单位公务用车仅有2辆，部门用车运行次数、车辆维修保、下乡次数增加，造成费用增加。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金5.82万元。包括办公桌2张0.2万元；办公套件8套4万元；打印机1台0.4万元；椅凳类4个0.32万元；台式机2台0.9万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排嵩明县政协基本支出368.7371万元。增减变化的原因主要是：

（一）本部门为2018年新增预算单位与上年不可比

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排嵩明县政协部门项目支出15万元，与上年对比减少5万元，增减变化的原因主要是：

（一）2018年县级财政收支矛盾非常突出，新区调整体制导致本级收入减少，可用财力减少，人员工资等刚性支出增加26640万元，为确保基本支出需要，只能压缩项目支出，项目支出比上年减少8110万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政协事务：是指政协履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能过程中所开展的民主监督、专题调研、民主评议等工作。

3.委员视察：是人民政协履行职能的一项政治活动。委员视察工作是指人民政协在全体会议闭会期间，组织委员深入实际、深入基层、深入现场，对党和国家重大方针政策的贯彻落实，对经济社会发展中重大项目的规划建设，对人民群众普遍关注的重大问题的研究解决，进行巡视察看，资政建言，反映社情民意，开展民主监督。

4.‍44社会保障和就业支出：单位基本养老保险缴费支出，主要用于本部门人员含退休人员工资、养老保险缴费支出。

5.住房保障支出：指的是住房公积金单位部分。

6.预决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批准后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

7.预算支出绩效管理：是以预算支出为对象，以预算支出的性质、范围、投入、产出、效果等为主要内容，以提高预算支出的经济性、效率性、效益性、公平性为目的所开展的绩效管理活动。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排嵩明县政协部门机关运行经费968.7371万元，主要用于人员工资、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截止2017年12月31日，嵩明县政协共有资产133.42万元，其中流动资产85.05万元，固定资产48.37万元。固定资产含房屋构筑物1万元，车辆6万元，其他固定资产41.37万元。

嵩明县政协办公室

2018年3月12日

 政协部门预算公开表