嵩明县国土资源局2018年部门预算公开
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第二部分 嵩明县国土资源局2018分年部门预算表
一、附表目录
二、封面
三、财政拨款收支预算总表
四、一般公共预算支出表
五、基本支出预算表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十一、整体支出绩效目标
十二、单位基本信息表
十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十四、政府采购预算表
嵩明县国土资源局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主管全县土地资源、矿产资源等自然资源的规划、开发、保护与合理利用以及地质勘查、地质灾害防治、测绘工作的政府组成部门。
（二）机构设置情况
嵩明县国土资源局内设机构为7个科室、1个队、2个中心及4个派出机构，分别是办公室、财务（审计）科、法规宣传监察科、规划科、地籍与测绘科、土地利用与耕地保护科、矿产资源与地质环境保护科和国土资源监察大队、嵩明县土地交易中心、嵩明县不动产登记中心及嵩阳国土所、杨林国土所、小街国土所、牛栏江国土所。
（三）重点工作概述
1. 严格落实耕地保护责任。严控建设用地占用优质耕地，全面完成永久基本农田划定，认真落实耕地保护目标责任制。完善耕地占补平衡制度，认真开展土地开发整理工作和低丘缓坡土地综合开发利用工作。
2. 强化土地利用总体规划的土地用途管制作用，严格执行年度计划指标管理。
3.强力推进用地报批工作力度，进一步加大土地供应，切实提高供地率。
4. 加强矿政管理。扎实做好矿政基础工作，落实矿业权计划投放制度，做好嵩明县采矿权许可证到期延续登记管理规定相关事宜。
5. 大力推进地质灾害防治工作。完善地灾防治群测群防体系，严格落实防灾各项制度，落实地质灾害分类治理工作。
6.进一步加强国土资源执法监察工作。认真开展卫片执法检查工作，扎实开展土地执法动态巡查。
7. 加强地籍管理工作。规范日常土地登记、两权调查工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个，即嵩明县国土资源局。财政全额供给单位1个，部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制60人，其中行政编制14人，机关工勤编制3人，参照公务员法管理的事业编制34人，全额拨款事业单位编制9人。在职实有人数51人，其中行政10人，机关工勤3人，参照公务员法管理32人，全额拨款事业6人。其中：财政全供养 51人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员12人，离休0人，退休 12人。
车辆编制1辆，实有车辆2辆，财政供养车辆1辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入812.51万元，其中：一般公共预算812.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入812.51万元，其中:本年收入812.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款812.51万元（本级财力812.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出812.51万元。本级财力安排支出812.51万元，其中，基本支出812.51万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“国土海洋气象等支出”（类）－“国土资源事务（款）”支出，主要反映国土资源部门“行政运行”的支出（对“款”解释说明）、“住房保障支出“（类）－”住房公积金（款）”支出，主要反映单位缴存职工“住房公积金”的支出。“行政单位离退休“（类）－”机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）”支出，主要反映单位缴存“职工基本养老保险金”的支出。
列如：2200－101，主要反映国土资源行政事务支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出812.51万元，项目支出0万元）。
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、“三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算3万元，比上年预算数增加1万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费3万元，比上年预算数增加1万元。“三公”经费增加的原因主要是:
2018年按财政预算定额标准，公务用车运行费年增1万元。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金24.33万元。主要是采购办公电脑一批，但部门采购预算没有获得批复。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排嵩明县国土资源局部门基本支出812.51万元，与上年对比增加166.76万元，增减变化的原因主要是：
行政运行经费比上年增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排部门项目支出0万元，与上年对比减少10万元，增减变化的原因主要是：
核减项目经费减少。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、预算编制是指各级政府、各部门、各预算单位制定筹集和分配预算资金年度计划的预算活动，是预算法必须规范的主要内容。预算编制应当遵守国家编制预算的原则，按照编制办法和程序进行。对此，我国《预算法》作出了明确的规定。
2.预算管理是指利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调企业的生产经营活动，完成既定的经营目标。
3. 部门预算是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。
4. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府采购就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
6. 政府性基金是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
（二）机关运行经费安排
2018年本级财力安排嵩明县国土资源局机关运行经费812.51万元，主要用于工资福利经费707.51万元，商品和服务支出79.09万元，包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，对个人和家庭的补助25.91万元，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至207年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
( 四） 开展2018年预算支出整体绩效工作情况：我局结合预算编制与职责履行、履职效益等，认真、客观地开展2018年预算编制整体支出绩效管理工作，2018年支出主要是保障机构正常运转工作经费。2018年部门预算总支出812.51万元，本级财力安排812.51万元，其中：基本支出812.51万元，项目支出0万元。主要用于工资福利支出707.51万元，商品和服务支出79.09万元，包括办公费、水电费、公车使用费、接待费等，对个人和家庭的补助支出25.91万元。
嵩明县国土资源局
2018年3月13日
附件3：2018年部门预算公开表_（国土局）
