目录

第一部分嵩明县发展和改革局2018年部门预算编制说明

第二部分嵩明县发展和改革局2018年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、财政拨款收支预算总表

四、一般公共预算支出表

五、基本支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、收支总表

八、收入总表

九、支出总表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、整体支出绩效目标

十二、单位基本信息表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、政府采购预算表

嵩明县发展和改革局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

   嵩明县发展和改革局是县政府职能部门，主要职责是拟定嵩明县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施；研究全县经济发展形式和财政、金融、价格走势，定期进行宏观经济的预测、预警，统筹协调全县经济社会发展；根据各专项规划，综合提出嵩明县全社会固定资产投资方向和重点；平衡国家分配和市、县安排的财政性建设资金，申报和下达国家、省、市拨款的建设实施计划，负责做好全县项目筛选、组织、包装、上报工作。

（二）机构设置情况

内设机构为二室六科，即党政办公室、项目管理办公室、发展规划科、投资管理科、工业能源交通和环境资源科、能源科、价格管理科、粮食管理科。

（三）重点工作概述

对全县重大基本建设项目和国债资金项目进行检查、指导；负责全县实行政府定价、政府指导价管理的商品、服务价格的审核或上报，监督检查价格法律法规、政策的执行；同时承担嵩明县国防动员委员会国民经济动员办公室职责。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制22人，事业编制14人。在职实有41人，其中：财政全供养41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员42人，其中：离休2人，退休40人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入811.17万元，其中：一般公共预算811.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入811.17万元，其中:本年收入811.17万元，上年结转收入15万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款811.17万元（本级财力811.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出826.17万元。本级财力安排支出811.17万元，其中，基本支出826.17万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“**（类）－**（款）”支出，主要反映**的支出（对“款”解释说明）、“**（类）－**（款）”支出，主要反映**的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组

301工资福利支出678.04

302商品和服务支出38.5

303对个人和家庭补助109.63

（其中：基本支出826.17万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。(没有)

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。(没有)

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。(没有)

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算3万元，比上年预算数增加1万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费3万元，比上年预算数增加1万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:

（一）.公务用车运行费标准提高增加了1万元

（二）我单位无因公出国出境的业务需求和安排。

（三）我单位认真贯彻落实中央八项规定，严格把控接待标准和流程，最大程度降低公务接待费。

七、政府采购预算情况

根据《政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金2.7万元，其中：

1、便携式计算机2台金额1.2万元，

2、台式机2台金额1.2万元，

3、喷墨打印机台金额0.3万元

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排我单位基本支出811.17万元，与上年对比增加11.54万元，增减变化的原因主要是：

（一）年人均公用经费增加2600元；

（二）公务用车运行费标准提高增加了1万元

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排我单位部门项目支出0万元，与上年对比减少15万元，增减变化的原因主要是：

 本年没有安排其他发展与改革事务支出

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排本部门机关运行经费811.17万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、人员经费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

嵩明县发展和改革局2018年部门预算公开表

嵩明县发展和改革局2018年国有资产占用情况说明

嵩明县发展和改革局2018年重点项目预算绩效情况说明