目录

第一部分 嵩明县人民政府办公室2018年部门预算编制说明

第二部分 嵩明县人民政府办公室2018年部门预算表

一、 附表目录

二、 封面

三、 财政拨款收支预算总表

四、 一般公共预算支出表

五、 基本支出预算表

六、 政府性基金预算支出表

七、 收支总表

八、 收入总表

九、 支出总表

十、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、 整体支出绩效目标

十二、 单位基本信息表

十三、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、 政府采购预算表

嵩明县人民政府办公室2018年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要工作职责是：1、协助县长、副县长组织实施政府决定，协助处理政府日常工作及全县经济和社会发展的有关事务；根据有关法律、法规和政策，协助县长、副县长抓好政策指导、组织协调工作。2、负责县人民政府会议的会务工作，协助县长、副县长组织实施会议议定事项；负责县人民政府重大活动的组织安排。3、承办滇中产业新区党工委、管委会和县委、县人大常委会交给县人民政府办理的有关事项。4、处理各镇人民政府（街道办事处）、各园区、县政府各部门报送县政府的文、电；组织起草或审核以县政府、政府办公室名义制发的公文；指导全县政府系统的公文处理工作。5、根据县政府领导的指示，对各镇人民政府（街道办事处）、各园区、政府各部门之间出现的需要解决的问题提出处理意见，报县政府领导决定。6、制订各镇人民政府（街道办事处）、各园区、县政府各部门的年度工作目标；联合县委、县政府目督办对年度工作目标及县政府重大决定、重要工作部署、县政府领导指示进行督促检查考核。7、根据县政府的工作重点和县政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。8、负责办理上级人大、县人大代表建议和上级政协、县政协委员提案，并督促检查建议、提案落实情况。9、收集、编辑、报送滇中产业新区和县政府领导参阅的信息资料。指导全县政府系统办公自动化建设。10、处理群众来信，接待群众来访，及时向县委、县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县委、县政府领导交办的有关信访事宜。11、负责全县全面深化改革、经济社会发展工作的调查研究，为县政府决策提供依据。12、负责接待上级人民政府及其部门和外省（区、市、县）人民政府及县人民政府其他重要客人。做好行政事务工作，提供后勤保障；负责县政府大院的规定、建设、管理。13、负责全县外事工作。14、修改、报备以县人民政府名义发布的规范性文件；负责县属各部门和镇、园区发布的规范性文件的合法性审查、备案工作。15、负责全县依法行政执法监督工作的指导和监督检查；协调各部门在实施有关法律、法规、规章中的争议和分歧。16、承担县人民政府法律顾问室的管理工作，办理涉及县人民政府的法律事务。17、协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件；负责政府应急管理工作，及时向县政府领导报告重要情况，并协助处理各镇（街道）、各园区、各部门向县政府反映的重要问题。18、统一领导、协调、监督突发事件防范和处置工作。19、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

嵩明县政府办是隶属于县政府的全额财政拨款行政单位，内设7个科室，即：县应急管理办公室（总值班室）、县人民政府法制办公室、县长热线电话办公室、行政综合科、办文科、政务信息科、行政后勤科。

（三）重点工作概述

县政府办公室作为县政府的中枢服务机构，重点做好上呈下达、值班值守、应急管理、文秘、机要、政务督查、信息调研、法制、电子政务建设、人事、接待及后勤服务等工作,确保全县社会稳定，经济持续发展，群众幸福生活。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个, 即嵩明县人民政府办公室。其中：财政全供给行政单位1个。部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制33人，工勤编制14人。在职实有43人，其中： 财政全供养 43人。

离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休21人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入779.99万元，其中：一般公共预算779.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入779.99万元，其中:本年收入779.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款779.99万元（本级财力779.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2018年部门预算总支出779.99万元。本级财力安排支出779.99万元，其中，基本支出754.99万元，项目支出25万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－03（款）”政府办公厅(室)及相关机构事务支出649.39万元，主要反映县政府办公室人员经费及机构正常运转的支出；“208（类）－05（款）”行政事业单位离退休支出75.87万元，主要反映县政府办公室退休人员养老保险缴费方面的支出；“221（类）－02（款）”住房改革支出54.73万元，主要反映单位在职人员缴纳住房公积金所需支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出754.99万元，项目支出25万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目的情况

部门列入市对下专项转移支付项目本年无预算金额。

（二）与中央配套事项

本年初无中央配套事项预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本年初无按既定政策标准测算补助事项预算。

六、 “三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算18万元，比上年预算数增加6万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费18万元，比上年预算数增加6万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:

（一）因公出国（境）费：0万元, 预算安排与上年无变化；

（二）公务接待费：0万元, 预算安排与上年无变化；

（三）公务用车购置及运行费：购置费0万元，运行费18万元。2018年公务用车运行费定额标准每辆车较2017年增1万元，我单位6辆公务用车年初预算共增6万元。

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金21.50万元，已报县财政局采购办批复，2018年我单位发生采购事务将严格按照政府采购程序进行采购。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排嵩明县人民政府办公室基本支出779.99万元，与上年746.63万元对比增加33.36万元，增4.47%，增加的原因主要是：

（一）2018年初工资及福利支出预算安排621.55万元(含住房公积金),2017年为601.43万元,略增3.3%,增加的主要原因是正常增资及人员调动所致。

（二）2018年初商品和服务支出预算安排113.59万元,2017年为106.97万元,略增6.2%,增加的主要原因是今年全县年初预算部分定额标准较去年有所增加。

（三）2018年对个人和家庭的补助支出预算安排44.85万元,2017年为45.83,减2.1%,减少的主要原因是今年住房公积金缴费支出归集到工资福利支出大类中。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排嵩明县人民政府办公室项目支出25万元，与上年的50万元对比减少25万元，减50%，减少的原因是我单位严格按八项规定要求，厉行节约，严控弹性支出，压缩专项业务经费,努力降低行政运行成本。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

一般公共服务(类)支出，指政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障(类)支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排我单位机关运行经费113.59万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况说明

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，本次公开2018年度部门预算的国有资产占用情况为部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，单位资产总额477.36万元，其中，流动资产64.47万元，固定资产412.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少275.56万元，其中固定资产减少264.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆9 辆（报废6辆、拍卖2辆、调剂1辆），账面原值 271.89万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据保证机构正常运转及实际工作需要，2018年我单位申报项目预算包括热线、信访、电子政务、应急、法制等重点工作业务费（县级预算一般项目），对提高单位各项工作效能和效率、做好服务工作提供了有力保障。我们严格执行预算，规范资金审批和支付程序，提高资金使用效率；认真开展专项资金绩效管理，按规定严格执行，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序、有责任，增强自纠能力，确保专项资金依法管理与使用。（项目资金申报表附后）

附:嵩明县人民政府办公室2018年部门预算表

项目支出绩效目标申报表(2018年)