嵩明县水务局2018年预算公开
目录
第一部分 嵩明县水务局部门2018年部门预算编制说明
第二部分 嵩明县水务局部门2018年部门预算表
一、附表目录
二、封面
三、财政拨款收支预算总表
四、一般公共预算支出表
五、基本支出预算表
六、政府性基金预算支出表
七、收支总表
八、收入总表
九、支出总表
十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十一、整体支出绩效目标
十二、单位基本信息表
十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十四、政府采购预算表
嵩明县水务局部门2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
嵩明县水务局是县人民政府主管水行政的职能部门。主要工作职责是：在辖区范围内负责水资源、水量、水质的统一管理、综合规划和监督实施；统一调配城乡地表水、地下水资源；统一实施取水许可和排污许可制度；统一实施水资源保护监督管理；拟定实施从源水、供水、排水到污水处理回用的水资源利用和保护的价格政策；统筹管理城乡防洪与排涝抗旱、水土保持与监督、供水与污水排放、污水处理回用和地下水回灌等水利基础设施建设事务；组织和指导全社会节水和水利产业发展等。并对水资源规划、水利政策法规宣传及水行政、水利基本建设、农村水利、防汛抗旱、水土保持、农村水电、水源地建设与保护、供排水保证、污水处理、水环境与生态保护、节水、水资源论证与环境影响评价等实施管理指导。
（二）机构设置情况
嵩明县水务局为正科级单位，有正科级领导1人，有副科级领导2人。局机关下辖1个二级局，即：嵩明灌区管理局；下设职能科室12个，即：局办公室、计划供水节水用水办公室（供水管理科）、总工程师办公室、大中型水库移民后期扶持办公室，工程管理科（防汛抗旱指挥部办公室）、水土保持管理科（水土保持委员会办公室）、水政水资源科（水政监察大队）、工程规划建设科（水利勘测设计队）、资产财务科、安全生产监督管理科、昆明市质量技术监督站嵩明分站、海绵办、河长办；局属三所一厂，即：大石头水库管理所、上游水库管理所、八家村水库管理所、县第二自来水厂；协管（业务指导）四镇（街道）水管站：嵩阳水管站、杨林水管站、牛栏江水管站、小街水管站。
（三）重点工作概述
1、加大在建工程建设力度，精心组织，科学管理，尽早完成嵩明大型灌区历年结余资金项目、牛栏江嵩明县牛栏江镇段工程，确保早投产早受益。
2、开工建设干河水库，加快水网建设步伐。
3、着力推进2017年度9件和2018年度8件后扶项目建设，有效改善移民出行条件和生活环境。
4、加快葛根塘水库与虎头坡水库连通工程项目前期工作力度。加强与设计单位的沟通协调，进一步加快工程前期工作，确保工程顺利推进。
5、进一步强化水资源管理。切实抓好水资源节约、水环境治理、水生态保护，实行最严格的水资源管理制度，巩固节水型社会建设成果。
6、全面深化河长制工作。完成镇（街道）、村级河长公示牌制作安装，编制《嵩明县河道蓝线管理办法》、《河湖库水域岸线规划》、辖区水体达标方案。
7、加快推进海绵城市建设。统筹协调相关单位编制并出台《嵩明县海绵城市建设（三年）试点实施方案》，落实2018年嵩明县海绵城市建设项目目标任务 ，确保2个道路与广场建设、3个防洪建设项目配套建设海绵城市设施。
8、进一步加快水务改革发展，逐步建立健全水价形成机制、农业水权制度建设、水价精准补贴和节水奖励机制，推进农业水价和农田水利改革步伐。
9、立足“防大汛、抗大旱”的基础上，加强防震减灾体系体系建设。进一步强化防汛责任制的落实，严格防汛纪律，加强防汛值班；认真落实各项防汛抗旱措施，确保农业增产增收。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个,分别是嵩明县水务局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制137人，其中：行政编制 18人，事业编制119人。在职实有84人，其中：财政全供养 84人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 48人，其中：离休 0人，退休 48人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 1394.85万元，其中：一般公共预算1394.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 1394.85万元，其中:本年收入1394.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1394.85万元（本级财力1394.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 1394.85万元。本级财力安排支出 1394.85万元，其中，基本支出1394.85万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“208－05”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费事务支出132.95万元;“213－03”支出，主要反映水利行政运行和水资源节约管理与保护事务支出1154.84万元;“221－02”支出，主要反映住房公积金事务支出107.06万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1394.85万元，项目支出0万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额116万元，主要用于龙喜闸除险加固工程市级配套。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，主要用于龙喜闸除险加固工程市级配套。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于干河水库扩建工程、虎头坡水库与葛根塘水库连通工程等。
六、“三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算3万元，比上年预算数增加1万元，其中：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费3万元，比上年预算数增加1万元。“三公”经费增加的原因主要是:单位仅保留1辆公务用车,车辆运行费用保障标准提高了1万元。
（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；
（二）公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；
（三）公务用车购置及运行费3万元，比上年预算数增加1万元。“三公”经费增加的原因主要是:单位仅保留1辆公务用车,车辆运行费用保障标准提高了1万元。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金24.52万元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排嵩明县水务局部门基本支出1394.85万元，与上年对比增加171.85万元，增减变化的原因主要是：
1、按政策规定，人员工资等正常增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排嵩明县水务局部门项目支出0万元，与上年对比减少310万元，增减变化的原因主要是：
1、人员工资等刚性支出增加,为了确保基本支出需要,只能压缩项目支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、行政运行经费指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包含人员工资、奖金、医疗保险费、生育保险费、等公用经费。
3、水资源节约管理与保护经费：指水利系统纳入预算管理的水资源管理和保护事业单位支出。包含人员经费、进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。
4、水利工程建设指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出费用。
（二）机关运行经费安排
2018年本级财力安排嵩明县水务局部门机关运行经费89.89万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件3：2018年部门预算公开表_（水务局）
