小街镇2018年部门预算公开
三、 财政拨款收支预算总表
四、 一般公共预算支出表
五、 基本支出预算表
六、 政府性基金预算支出表
七、 收支总表
八、 收入总表
九、 支出总表
十、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十一、 整体支出绩效目标
十二、 单位基本信息表
十三、 行政事业单位国有资产占有使用情况表
十四、 政府采购预算表
小街镇2018年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2、 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、 保护各种经济组织的合法权益；
5、 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6、 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7、 办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
2017年，小街镇部门预算行政事业单位15户，分别是小街镇人民政府，小街镇统计站、小街镇财政所、小街镇计划生育办公室、小街镇科协、小街镇文化站、小街镇村建环保所、小街镇社会保障事务所、小街镇农科站、小街镇兽医站、小街镇农机站、小街镇经管站、小街镇企业办、小街镇林业站和小街镇水管站。其中：全额供给单位15个，全额供给单位单位中行政机构1个，参公管理事业单位3个，非参公管理事业机构10个。
（三）重点工作概述
小街镇将认真贯彻党的十九大、中央经济工作会议及省、市、县相关会议精神，紧紧围绕县委、县政府“一主五新”产业发展布局，团结依靠广大干部职工，以“两学一做”为统揽，全面压实责任，苦干实干、加压奋进、攻坚克难，有效保障各个重点项目顺利推进，主动适应经济发展新常态，努力做好统筹协调发展、产业结构更加优化、经济实力显著增强、生态环境持续改善、加快发展社会事业、全面推进法治建设、全面建成小康社会等工作。
二、 预算单位基本情况
我镇编制2018年部门预算单位共14个,分别是镇政府、财政所、计生办、社保所、村建所、林工站、农机站、农经站、农科站、企业办、水管站、统计站、文化站、畜牧兽医站。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位11个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制85人，其中：行政编制 35人，事业编制50人。在职实有87人，其中：财政全供养 79人，财政部分供养0人，非财政供养6人。
离退休人员 29人，其中：离休0人，退休29人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入1687.26万元，其中：一般公共预算1687.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2016年部门财政拨款收入 1687.26万元，其中:本年收入1687.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1687.26万元（本级财力1687.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、 预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 1687.26万元。本级财力安排支出 1687.26万元，其中，基本支出1687.26万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
201-03, 850.56万元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务支出；201-05，23.93万元，主要反映统计信息事务支出；201－06，54.84万元，主要反映财政事务支出；206-01，0万元，主要反映科学技术支出；207-01，24.66万元，主要反映文化支出；208-01，36.88万元主要反映人力资源和社会保障事务支出；208-05,123.96万元，主要反映行政事业单位基本养老保险支出；210-07，49.88万元，主要反映医疗卫生与计划生育支出；212-02, 23.83万元，主要反映城乡社区规划与管理支出；213-01，223.44万元，主要反映农业支出；213-02，43.47万元，主要反映林业支出；213-03，130.67万元，主要反映水利支出；221-02，101.14万元，主要反映住房改革支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组，工资福利支出1410.16万元（其中：基本支出1410.16万元，项目支出0万元），商品和服务支出218.35万元（其中：基本支出218.35万元，项目支出0万元），对个人和家庭的支出58.76万元（其中：基本支出58.76万元，项目支出0万元）。
五、 市对下专项转移支付情况
2018年小街镇无市对下专项转移支付
六、 “三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算9万元，比上年预算数增加7万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费9万元，比上年预算数增加7万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
（一）2018年车辆定额标准由20000元/辆.年提高到30000元/辆.年。
（二）公务用车改革后小街镇财政供养车辆由1辆增加至3辆。
七、 政府采购预算情况
2018年小街镇无政府采购预算
八、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排小街镇基本支出1687.26万元，与上年对比增加31.58万元，增减变化的原因主要是：
1、 2017年工资增资
2、 2018年住房公积金基数提高
3、 2018年机关事业单位养老保险基数提高
4、 2018年公用经费定额标准提高
（二）项目支出预算变动的主要原因
2017-2018年度小街镇无项目支出预算
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
3．国有资本经营预算：是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对国有资本收益作出收支安排的收、支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指嵩阳街道办事处用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。
9. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10．转移支付：又称无偿支出，它主要是指各级政府之间为解决财政失衡而通过一定的形式和途径转移财政资金的活动，是用以补充公共物品而提供的一种无偿支出，是政府财政资金的单方面的无偿转移，体现的是非市场性的分配关系，是二级分配的一种手段。
（二）机关运行经费安排
2018年本级财力安排小街镇机关事业单位、村居委会运行经费202.36万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
小街镇2018年部门预算公开表
