目录

第一部分 嵩明县红十字会2018年部门预算编制说明

第二部分嵩明县红十字会2018年部门预算表

一、 附表目录

二、 封面

三、 财政拨款收支预算总表

四、 一般公共预算支出表

五、 基本支出预算表

六、 政府性基金预算支出表

七、 收支总表

八、 收入总表

九、 支出总表

十、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、 整体支出绩效目标

十二、 单位基本信息表

十三、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、 政府采购预算表

嵩明县红十字会2018年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能参照政府批准的“三定”方案；2018年重点工作任务介绍：

1. 宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字章程》；

2. 开展备灾、救灾工作；

3. 进行初级卫生救护培训和卫生知识宣传，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作。

4. 参与输血、献血，推动无偿献血工作；

5. 推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救护；

6. 开展人道主义社会服务活动；

7. 建立健全基层红十字会组织，发展红十字会会员，招募红十字志愿者；

8. 开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

9. 依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

10.

 完成县委、县政府安排的其它事宜

（二）机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，属事业单位。 编制2018年部门预算时，在职在编实有人数3人，其中：财政全供养3人；在编实有车辆0辆。无离退休人员。

（三）重点工作概述

一是开展救护和救助工作培训和卫生知识宣传，提高群众在自然灾害和突发事件中人应对能力。                    

二是推动遗体（器官）捐献工作

利用在县医院、东北街卫生室设置了两个人体器官志愿捐献登记点。开展“三献”（无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献）宣传活动。组织近志愿者参与公务员无偿献血活动。招募的志愿者就“三献知识”进行专题培训。

三、 招募红十字志愿者，组织志愿者，开展人道主义社会服务活动

举办了一期红十字志愿者培训班，制定了《嵩明县红十字会志愿者管理办法》，《志愿者的权利义务》，广为传唱《红十字志愿者之歌》。大力开展志愿服务精神宣传和社会公益活动，组织志愿者开展社会公益活动。一是开展“党群心连心、敬老爱老暖人心”活动。依托暖阳阳老年公寓，建立党员志愿服务基地，坚持每月到基地活动一次，做到活动有内容、有记录、有照片，发挥党员先锋模范作用，大力弘扬孝道，树立和谐社会新风尚。二是大力宣传普及“人人学急救、急救为人人” 理念，切实开展应急救护公益性培训。重点在教育系统初一年级、高一年级新生、大学生村官中分批次开展生命救护技能培训，依托县安监局对特定行业、高危行业人群开展救护培训，为生命健康加一道保障。三是开展“党群心连心、无偿献血我先行”活动。主动配合市血液中心、县卫计局多形式开展无偿献血宣传活动。四是开展“党群心连心、点亮微心愿”活动。协调各方资源，爱心传递，助力脱贫攻坚工作。进一步加强志愿者管理，大力规范和提高红十字志愿服务水平。

四、 开展备灾、救灾工作

二、 预算单位基本情况

我单位编制2018年部门预算单位共1个,是嵩明县红十字会。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 3人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入44.5万元，其中：一般公共预算44.5万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 44.5万元，其中:本年收入44.5万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44.5万元（本级财力44.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 44.5万元。本级财力安排支出44.5万元，其中，基本支出44.5万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－1601（款）”支出，主要反映红十字会工作人员工资福利支出、家庭补助支出及商品服务的支出；“208（类）－05（款）”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出；“221（类）－02（款）”支出，主要反映住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出44.5万元，项目支出0万元）。

2018年县财政用于保障我单位正常运转的日常支出44.5万元，其中：基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金等工资福利支出42.79万元，占基本支出的96.15%；办公经费、印刷费、水电费、燃气费、办公设备购置费等日常公用经费（商品和服务支出）1.71万元，占基本支出的3.85%；

五、 市对下专项转移支付情况

一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、 “三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费增加（减少）的原因说明：

（一）本单位2017年、2018年均没有因公出国（境）相关费用的预算申报及支出，因此不存在增减变动情况；

（二）本单位公务接待费用均从商品与服务支出费用中列支，没有单独预算申报公务接待费用, 因此不存在增减变动情况；

（三）本单位2017年、2018年均没有公务用车购置及运行费用的预算申报及支出，因此不存在增减变动情况。

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位2018年没有政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排部门基本支出44.5万元，上年为60.51万元，与上年对比减少16.01万元，增减变化的原因主要是：

单位2017年有项目支出机动车驾驶员救护培训经费。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排机动车驾驶员救护培训经费项目支出0万元，与上年对比增加（减少）20万元，增减变化的原因主要是：2018年取消了机动车驾驶员救护培训项目经费。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3. 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排部门机关运行经费1.71万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

县红十字会2018年预算公开