目录

第一部分 嵩明县交通运输局2018年部门预算编制说明

第二部分 嵩明县交通运输局2018年部门预算表

一、 附表目录

二、 封面

三、 财政拨款收支预算总表

四、 一般公共预算支出表

五、 基本支出预算表

六、 政府性基金预算支出表

七、 收支总表

八、 收入总表

九、 支出总表

十、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、 整体支出绩效目标

十二、 单位基本信息表

十三、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、 政府采购预算表

嵩明县交通运输局2018年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责拟定全县交通公路网络的规划。2.负责县级公路的建设、养护和路政管理，按照公路建设基本程序报批建设项目，负责在建工程的项目管理和项目监理。负责县级公路的日常养护，去报道路畅通。负责县级公路路政管理，保护公路产权。3.负责全县县级公路在建工程、公路养护施工安全，定期组织公路技术状况检查，排除不安全因素，保障公路安全畅通。负责水上船舶安全管理工作；负责交通战备工作。4.负责全县乡村道路的规划建设指导工作。5.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我局下设嵩明县地方公路管理段、嵩明县交通建设工程质量监督站、嵩明县公路路政管理大队3个事业单位。嵩明县地方公路管理段单独核算，嵩明县交通建设工程质量监督站、嵩明县公路路政管理大队与局机关统一核算。局机关内设局办公室、基础建设管理科、安全监督科、财务审计科、养护管理科五个职能科室。

（三）重点工作概述

嵩明县交通运输局2018年重点工作。1.做好县内等级公路建设的前期工作，确保项目按计划实施；2完成本年度通村公路路面硬化目标；3.推进县、乡、村公路“三级联动”协管机制建设，做好路产保护工作；3.加强县内破损道路养护修复工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共3个,分别是局机关、公路路政管理大队、嵩明县交通建设工程质量监督站。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

人员编制34人，其中：行政编制14人，工勤编制2人，事业编制18人。在职实有33人，其中：财政全额供养33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 17人，其中：离休 1人，退休 16人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 555.0535万元，其中：一般公共预算 555.0535万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入  555.0535万元，其中:本年收入 555.0535万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 555.0535万元（本级财力 555.0535万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 555.0535万元。本级财力安排支出  555.0535万元，其中，基本支出 555.0535万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208-05”支出，主要反映基本养老保险缴费支出、“214－01”支出，主要反映公路水路运输的支出。“221－02”支出，主要反映住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出 555.0535万元，项目支出0万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、 “三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算6万元，比上年预算数增加2万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元；3.公务用车购置及运行费6万元，比上年预算数增加2万元。“三公”经费增加的原因主要是:

（一）公务用车运行费用标准由原来的2万元每辆提高到3万元每辆。

七、 政府采购预算情况

2018年嵩明县交通运输局无政府采购预算

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排嵩明县交通运输局基本支出 555.0535万元，与上年对比增加111.8872万元，增减变化的原因主要是：

（一）2017年末因工资改革，干部职工工资上调，人员经费支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排嵩明县交通运输局项目支出0万元，与上年对比增加0万元。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排嵩明县交通运输局机关运行经费17万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件3：2018年部门预算公开表_（嵩明县交通运输局）

嵩明县交通运输局

2018年3月8日