目录

第一部分 嵩明县人力资源和社会保障局2018年部门预算编制说明

第二部分嵩明县人力资源和社会保障局办2018年部门预算公开表

一、 附表目录

二、 封面

三、 财政拨款收支预算总表

四、 一般公共预算支出表

五、 基本支出预算表

六、 政府性基金预算支出表

七、 收支总表

八、 收入总表

九、 支出总表

十、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、 整体支出绩效目标

十二、 单位基本信息表

十三、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、 政府采购预算表

嵩明县人力资源和社会保障局2018年部门

预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障的政策法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

2、 拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3、 负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助指导，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。落实高校毕业生就业政策，推动创业带动就业。

4、 统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。拟订全县城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险政策、标准，并组织和监督实施。拟定全县统一的社会保险转移接续实施办法；会同有关部门拟定全县社会保险基金管理制度并组织实施；拟订全县社会保险基金监督制度并实施监督检查；编制全县社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行。

5、 负责全县就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导工作，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、 负责全县机关企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策的组织实施，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7、 会同有关部门拟订事业单位综合配套改革政策，指导全县事业单位人事制度改革工作，组织实施事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策。拟定专业技术人员管理政策、负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、 会同有关部门落实全县军队转业干部安置政策，拟订安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作。落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9、 负责全县行政机关公务员综合管理，拟定有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门综合管理县级荣誉制度和政策奖励制度。

10、 会同有关部门拟订全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、 贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。组织实施劳动人事争议仲裁制度，依法处理劳动人事争议案件。负责全县劳动保障监察工作，依法对全县有关单位实施监察，依法查处重大案件，维护劳动者合法权益。

12、 承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

嵩明县人力资源和社会保障局下辖2个具有管理、经办职能的正科级事业（参公管理）单位：

嵩明县医疗保险中心

嵩明县城乡劳动力培训就业指导工作委员会办公室

嵩明县人力资源和社会保障局下辖5个具有管理、经办职能的副科级事业（参公管理）单位：

嵩明县社会保险局

嵩明县劳动就业服务局

嵩明县农村社会保险局

嵩明县人力资源和社会保障劳动监察大队

嵩明县劳动人事争议仲裁院

局机关内设6个职能科室：

局办公室、公务员管理科、专业技术人员管理科、工资福利科、劳动关系科（与仲裁院合署办公）、社会保障科。

（三）重点工作概述

1、 以实现更加充分更高质量就业、助推供给侧结构性改革为目标，更加注重推动落实就业创业各项任务。

2、 以实现更加公平可持续、提升民生福祉为目标，更加注重完善社会保险体系。

3、 以服务创新驱动，加快优质人才资源的战略性集聚为目标，更加注重实施人才优先发展战略。

4、 以提高人事管理科学化、促进县城质量提升为目标，更加注重深化人事制度改革。

5、 以确保劳动关系和谐稳定、保障有质量的稳定增长为目标，更加注重从源头有效预防化解劳资纠纷。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个, 分别是嵩明县人力资源和社会保障局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制 21人，事业编制10人。在职实有29人，其中： 财政全供养 29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入661.8万元，其中：一般公共预算661.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 661.8万元，其中:本年收入661.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款661.8万元（本级财力661.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 661.8万元。本级财力安排支出 661.8万元，其中，基本支出646.8万元，项目支出15万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－10（款）”支出，主要反映人力资源事务的支出、“208（类）－05（款）”支出，主要反映行政事业单位离退休的支出、“221（类）－02（款）”支出，主要反映住房改革的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出646.8万元，项目支出15万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门2018年无市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项。

六、 “三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算3万元，比上年预算数增加1万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费3万元，比上年预算数增加1万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:

（一）2018年嵩明县人力资源和社会保障局因公出国（境）费用暂无预算支出，公务用车运行维护费用和公务接待费将在2017年的支出数上减少开支。

（二）认真按照八项规定及厉行节约的原则，严格控制“三公经费”、办公费等方面的支出。

七、 政府采购预算情况

2018年嵩明县人力资源和社会保障局暂无政府采购预算具体数据。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排嵩明县人力资源和社会保障局基本支出646.8万元，与上年对比增加176.31万元，增减变化的原因主要是：一是人员变动，2017年调入2人，新招录1人，退休人员1人。二是工资调整导致标准提高。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排嵩明县人力资源和社会保障局项目支出15万元，与上年对比减少16万元，增减变化的原因主要是：认真按照八项规定及厉行节约的原则，严格控制非税收入、事业单位招考专项业务工作、劳动争议调解仲裁经费等方面的支出。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 工资福利支出，包括基本工资、津贴、社会保障缴费等的支出。

3、 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排嵩明县人力资源和社会保障局机关运行经费49.96万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽油燃料费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2018年部门预算公开表（县人社局）