目录

第一部分嵩明县地方公路管理段部门2018年部门预算编制说明

第二部分嵩明县地方公路管理段部门2018年部门预算表

一、 附表目录

二、 封面

三、 财政拨款收支预算总表

四、 一般公共预算支出表

五、 基本支出预算表

六、 政府性基金预算支出表

七、 收支总表

八、 收入总表

九、 支出总表

十、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、 整体支出绩效目标

十二、 单位基本信息表

十三、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、 政府采购预算表

嵩明县地方公路管理段部门2018年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

嵩明县地方公路管理段是嵩明县农村公路管理养护的责任单位，负责全县公路的大、中修及日常养护管理工作，负责全县辖区内1153公里（其中县道154.586公里，乡道576.4公里，村道336.167公里）农村公路的管理养护工作。主要职责是：

1. 提出全县年度农村公路养护计划并按照批准的计划组织实施；

2. 负责全县农村管理的日常养护、大中修工程、绿化美化工程的管理工作；

3. 指导、督促、检查、考评各乡镇农村公路养护管理工作；

4. 监督、检查和考核农村公路养护管理工作；

5. 完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

嵩明县地方公路管理段下设1个办公室，3个业务科室(养护科、财务科、安技科)

（三）重点工作概述

1、 加强管理养护，确保公路安全畅通;

2、 重视桥涵管护，确保安全畅通;

3、 严格农村公路养护队伍准入条件选择;

4、 强化管理，提高内业管理水平;

5、 重视路况调查，确保数据准确;

6、 建立健全农村公路安全度汛应急预案;

7、 落实安全生产责任制，完善安全生产各种制度、措施，确保交通行业的安全稳定;

8、 强化绿化护管，提高绿化档次。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个, 是嵩明县地方公路管理段。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有12人，其中：财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 16人，其中：离休 0人，退休 16人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 208.5558万元，其中：一般公共预算208.5558万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 208.5558万元，其中:本年收入208.5558万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款208.5558万元（本级财力208.5558万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 208.5558万元。本级财力安排支出 208.5558万元，其中，基本支出208.5558万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“214—01—06”交通运输支出-公路养护175.8439万元，主要用于嵩明县地方公路管理段工资发放和日常运行公用经费支出、“208—05—05”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.8807万元，主要用于嵩明县地方公路管理段职工人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、“22—10—201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.8312万元，主要用于嵩明县地方公路管理段住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出208.5558万元，项目支出0万元）。

嵩明县地方公路管理段2018年部门预算财政拨款安排支出208.5558万元，其中：基本支出208.5558万元，无项目支出。按经济科目分组：

工资福利支出162.8754万元(其中：基本支出162.8754万元，无项目支出)。

商品和服务支出9.3210万元(其中：基本支出9.3210万元，无项目支出)。

对个人和家庭的补助36.3594万元(其中：基本支出36.3594万元，无项目支出)。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、 “三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算3万元，比上年预算数增加1万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费3万元，比上年预算数增加（减少）1万元。“三公”经费增加的原因主要是: 公务用车购置及运行费定额增加。

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金1.10万元。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排嵩明县地方公路管理段部门基本支出208.5558万元，与上年对比增加27.4481万元，增减变化的原因主要是：一是根据相关文件要求，增加改革性津贴，因此造成工资福利支出增加。二是公务用车购置及运行费定额增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排嵩明县地方公路管理段部门项目支出0万元，与上年对比与上年对比无变化。无项目支出。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 一般公共服务支出（类）。是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

9. 社会保障和就业支出(类)。是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

10. 住房保障支出(类)。是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出

11. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

12. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

13. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

14. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排嵩明县地方公路管理段部门机关运行经费9.3210万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件3：嵩明县地方公路管理段2018年部门预算公开表_（样表）