云南嵩明杨林工业园区管理委员会2018年部门预算公开
目录
第一部分 嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2018年部门预算编制说明
第二部分 嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2018年部门预算表
一、 附表目录
二、 封面
三、 财政拨款收支预算总表
四、 一般公共预算支出表
五、 基本支出预算表
六、 政府性基金预算支出表
七、 收支总表
八、 收入总表
九、 支出总表
十、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十一、 整体支出绩效目标
十二、 单位基本信息表
十三、 行政事业单位国有资产占有使用情况表
十四、 政府采购预算表
嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2018年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．主要职能。
根据嵩办通[2015]64号通知，嵩明杨林经济技术开发区党工委、管委会主要职责如下：
（1）、 根据国家有关法律、法规和政策规定，依法对杨林经开区进行管理。
（2）、 负责杨林经开区党的思想、组织、作风、制度建设及监察审计工作。
（3）、 负责对杨林经开区实行统一领导、统一建设、统一管理职责，行使杨林经开区内的经济管理权限。
（4）、 依据滇中新区总体规划，编制杨林经开区经济和社会发展规划，编制杨林经开区经济和社会发展规划，拟订区域内产业发展计划和政策，按审批权限经批准后组织实施。
（5）、 按规定权限审批和审核杨林经开区内入驻的投资项目。
（6）、 按照有关规定和委托权限，负责杨林经开区土地开发、利用和管理。统一规划、建设和管理经开区内的各项基础设施、公共设施。
（7）、 依法管理杨林经开区规划范围内的财政、税收、国有资产、矿产资源等工作。
（8）、 负责杨林经开区招商引资、进出口业务和对外经济技术合作。研究制定招商引资优惠政策，编制招商引资规划，组织开展招商引资活动。处理或协助处理经开区的涉外事务。
（9）、 负责杨林经开区内企业的协调、管理和服务工作，保障企业依法自主经营。
（10）、 协调管理有关部门设在杨林经开区的派出机构和分支机构。
（11）、 履行滇中产业聚集区（新区）管委会授权的其他职能。
承办滇中产业聚集（新区）管委会交办的其他事项。
（二）机构设置情况
截至目前，嵩明杨林经济技术开发区管委会现有行政机构1个。和2017年比无变动。
嵩明杨林经济技术开发区管委会成立于1992年。2011年，中共昆明市委机构编制办公室昆编[2011]104号文件明确园区设内设机构5个，园区党工委书记由县委书记兼任，主任由县长兼任，设常务副主任1名、党工委副书记1名（副县级）、专职副主任2名（副县级），中层干部领导职数5名。2014年，省机构编制委员会下发《关于嵩明杨林经济技术开发区机构编制事项的批复》（云编[2014]7号），明确嵩明杨林经济技术开发区管委会党工委书记、管委会主任可按副厅级配备。但目前园区管委会仅配备党工委副书记、纪工委书记1名（副县级、现主持工作），专职副主任1名（副县级），副主任2名（副县级），主任助理2名（正科级），纪工委专职副书记1名（正科级）办公室主任1名（正科级），办（局）长及负责人11人（副科级、含派驻机构负责人）。机构及人员的配备不到位，导致工作开展存在一定的问题。
编制情况：2004年，嵩明县编委发嵩编办[2004]2号文件明确园区管委会共有参公事业编制13名，工勤人员编制2名。随着园区建设的步伐的加快，2008年，嵩明县编委发嵩编办[2008]27号文件,批给园区管委会招聘指标20名。
（三）重点工作概述
1. 招商引资实际到位内资预计完成91.8亿元，完成目标任务数的111.27%；实际利用外资预计完成3000万美元，完成目标任务数的100%。
2. 一般公共财政预算收入预计完成22179万元，同比增长8.77%，完成目标任务数的91%。
3. 规模以上固定资产投资预计完成65亿元（不含跨境项目投资），同比增长155%；其中工业固定资产投资预计完成42亿元，同比增长240%。
4. 规模以上工业增加值预计同比增长5%；新增规模以上工业企业3户，完成目标任务数的100%。
5. 新增“入限”企业1户，完成目标任务数的100%；外贸进出口总额预计完成5200万美元，同比增长42%，完成目标任务数的125.73%。
6. 标准化厂房建设完成364814.96平方米，完成目标任务数的120%。
7. 会展业实现总收入278万元，完成目标任务数的276.26%。
8. 向上争取资金8260万元，完成目标任务数的127%。
9. 融资7.707亿元。
10. 从严管理工业固废处置。进一步加强工业固体废物的回收处置及综合利用工作，安全转移处置危险废物309.56吨，工业固废处置利用率达90%以上。
11. 深化落实环境影响评价制度。完成环评审批项目15个，环保“三同时”验收项目6个，“三同时”执行率达100%。
12. 加强水资源管理。全面推进节水型社会建设，万元工业增加值用水量下降到65立方米，规模以上工业企业用水重复利用率达90.5%，工业废水达标排放率达100%，水功能区水质达标率达83.4%。
13. 推进牛栏江环境综合治理。严格执行《云南省牛栏江保护条例》，强化环保监管，从源头上控制工业污染对牛栏江水环境的影响。依托水循环利用系统，以第二污水处理厂为支撑，实现中水的综合循环利用。坚守对龙河河道200米禁建区的红线要求，牛栏江治理工作取得实效。
14. 提升政务服务管理工作。持续深化“放管服”改革，提高行政审批效率，用好承接的审批权限，完善在线审批平台，深化收费清理改革，加强日常监管，办理行政审批438件，其中网上审批414件。
15. 抓实基础设施项目。中心商务区7号、8号路，装备制造园3号路，东环路北段延长线，东环路中段（天创路—官军路）竣工通车，康师傅东侧路加快建设，完成投资4.46亿元。
16. 抓好新开工重点项目。昆明新能源汽车项目2月进场施工，完成投资15亿元。东风云汽异地搬迁技改项目完成投资4.2亿元，杨林协鑫燃气热电、中汽中心高原实验室、新能源汽车配套110KV变电站、伊利绿色智能制造等新项目开工建设，完成投资1.6亿元。
17. 推进产业项目竣工。康师傅方便面（一期）、普洛斯仓储（一期）项目竣工，完成年度投资5.32亿元。
18. 抓紧在建项目建设。加快推进摩天电缆、闳凌机械、广田衡器、呈达玻璃、沈机昆明机床、国际企业孵化园、健安堂中药饮片7个项目建设，完成投资10.78亿元。
19. 发展生产性服务业。抓紧编制嵩明杨林铁路物流产业园规划和可行性研究报告，完成物流产业园500亩土地调规。引进了唯品会、顺丰速运等物流企业。
20. 实施园区原水管工程。启动八家村水库—新水厂取水点段直径600毫米管道的施工，完成投资1580万元。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个,分别是嵩明杨林经济技术开发区管委会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制33人，其中：行政编制 5人，事业编制28人。在职实有33人，其中：财政全供养 33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员8人，其中：离休 0人，退休 8人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2017年部门财务总收入0万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2017年部门财政拨款收入 9619万元，其中:本年收入9619万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9465万元（本级财力9465万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款154万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、 预算单位支出情况
2018年部门预算总支出4035万元。本级财力安排支出4035万元，其中，基本支出535万元，项目支出3500万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－03（款）”支出，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务、“208（类）－05（款）”，主要反映事业单位离退休支出，“221（类）－02（款）”，主要反映住房公积金支出，“212（类）－03（款）”，主要反映城乡社区公共设施支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组，其中：基本支出535万元，项目支出3500万元）。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、 “三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算12万元，比上年预算数增加4万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费12万元，比上年预算数增加4万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
（一）公务用车运行维护费标准提高，每年每辆车3万元，上年是每年每辆车2万元，所以4辆车增加了4万元。
七、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。2018年嵩明杨林经济技术开发区管委会无政府采购预算。
八、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排嵩明杨林工业园区基本支出535万元，与上年对比增加48万元，增加的原因主要是：人员工资刚性增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排嵩明杨林工业园区项目支出3500万元，与上年对比减少3950万元，减少变化的原因主要是：
（一）工业经济低位运行，实体经济发展步履艰难，后劲不足，园区稳增长与调结构压力并存，部分企业转型升级困难。
（二）市场供需失衡，新旧动能转换加速，投资商信心不足，民间投资收缩，兑现实际到位投资时间长，大项目、好项目引进数量不足，产业集聚程度不高，主导产业发展不充分。
（三）资金收支矛盾突出，发展建设资金调度困难，平台公司负债增长快，财务成本增加。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1、 “三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括：工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括：商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
3、 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、一般公共预算收入是从2014年1月1日开始实施，即只体现地方留成部分的财政收入，不涉及上划中央和省级财政的收入。
5、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
6、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
7、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排
2018年本级财力安排嵩明杨林工业园区部门机关运行经费51万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
