目录

第一部分 嵩明县农村社会保险局2018年部门预算编制说明

第二部分 嵩明县农村社会保险局2018年部门预算表

一、 附表目录

二、 封面

三、 财政拨款收支预算总表

四、 一般公共预算支出表

五、 基本支出预算表

六、 政府性基金预算支出表

七、 收支总表

八、 收入总表

九、 支出总表

十、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、 整体支出绩效目标

十二、 单位基本信息表

十三、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、 政府采购预算表

嵩明县农村社会保险局2018年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 认真贯彻执行国家、省、市城乡居民基本养老保险方针、政策、法规；

2. 负责全县城乡居民基本养老保险及被征地人员基本养老保险工作，包括参保登记、保险费收缴、基金申请划拨、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、保险关系终止、注销、保险关系转移接续、待遇领取资格认证、档案管理、内控稽核、编制、上报本级城乡居民基本养老保险及被征地人员基本养老保险基金预决算、财务和统计报表，并对镇（街道）社会保障服务中心的业务经办工作进行指导、培训和监督；

（二）机构设置情况

嵩明县农村社会保险局是嵩明县人力资源和社会保障局下属二级局，成立于2008年4月15日，属于全额拨款事业单位，主要承办我县城乡居民基本养老保险、被征地人员基本养老保险工作。根据嵩明县机构编制委员会嵩编〔2016〕15号文件共核准编制14名，局内设三个科室：综合科、审核稽核科、财务科。综合科主要负责单位日常事务的处理和文秘工作；审核科主要负责对参保条件、缴费情况、领取待遇条件等资格进行审核；财务科主要负责单位日常经费收支管理及基金预决算、养老金的发放、死亡退保、会计档案收集保管等工作。截止目前，我局共有工作人员12人，其中在职在编11人，公益性岗位1人，（在职在编11人中有3人被借用到局机关），空编3名。

（三）重点工作概述

1. 开展城乡居民基本养老保险参保续保缴费，完成市级下达的城乡居民基本养老保险参保续保目标任务；

2. 按照《昆明市被征地人员基本养老保险办法》文件要求，根据县国土部门提供的征地情况，认真做好符合参保条件的失地人员参加被征地人员基本养老保险工作；

3. 加强生存资格认证，确保基金安全完整，每年4月、10月集中开展上、下半年两次生存认证工作；

4. 多措并举，积极推进符合参加城乡居民基本养老保险的建档立卡贫困人员100%参保。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个, 其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入146.26万元，其中：一般公共预算146.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 146.26万元，其中:本年收入146.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款146.26万元（本级财力146.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 146.26万元。本级财力安排支出 146.26万元，其中，基本支出146.26万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－01（款）”支出，主要反映社会保险经办机构工作人员工资支出、对退休人员的家庭补助支出及商品服务的支出；“208（类）－05（款）”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出；“221（类）－02（款）”支出，主要反映住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出146.26万元，项目支出0万元）。

2018年县财政用于保障我单位正常运转的日常支出146.26万元，其中：基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金等工资福利支出141.9万元，占基本支出的97.02%；办公经费、印刷费、水电费、燃气费、办公设备购置费等日常公用经费（商品和服务支出）4.36万元，占基本支出的2.98%；

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、 “三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费增加（减少）的原因说明：

（一）本单位2017年、2018年均没有因公出国（境）相关费用的预算申报及支出，因此不存在增减变动情况；

（二）本单位公务接待费用均从商品与服务支出费用中列支，没有单独预算申报公务接待费用, 因此不存在增减变动情况；

（三）本单位2017年、2018年均没有公务用车购置及运行费用的预算申报及支出，因此不存在增减变动情况。

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.7万元，均因单位计算机老化，无法正常运转而更换。其中：台式计算计3台，单价5000元，共计1.5万元；激光打印机1台，单价0.2万元，共计0.2万元。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排部门基本支出146.26万元，2017年为200.37万元，与上年对比减少54.11万元，减幅27%，增减变化的原因主要是：

（一）我单位2017年共计3名工作人员因工作需要调出；

（二）我单位2017年共计1名工作人员因到龄办理退休；

（三）工资福利支出预算减少44.52万元；

（四）商品服务支出预算减少0.71万元；

（五）对个人和家庭补助支出增加2.22万元；

（六）机关养老保险支出预算减少8.49万元；

（七）住房公积金支出预算减少2.61万元。

(二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元，不存在增减变动。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 城乡居民基本养老保险。2009年12月我县启动新型农村社会养老保险，2011年7月启动全国城镇居民基本养老保险，2014年9月合并为城乡居民基本养老保险。凡是我县年满16周岁（不含在校生）、非国家机关和事业单位工作人员及不属于职工基本养老保险制度覆盖范围的，可以在户籍所在地自主选择相应缴费档次参加城乡居民基本养老保险，目前，缴费档次共计12个，100元、200元、300元、400元、500元、600元的、700元、800元、900元 、1000元、1500元 、2000元。

3. 被征地人员基本养老保险。是为了保障由政府统一征收农村集体土地而导致失去全部或部分土地，且在征地时对该土地享有承包经营权，年满18周岁及以上的人员的基本养老保险，目前缴费档次共计3个，270元、300元、340元。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排部门机关运行经费4.36万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附1-3：财政扶贫项目绩效目标申报表（建档立卡）

附件3：嵩明县农村社会保险局2018年部门预算公开表

关于2018年部门预算公开中“国有资产占用”及“重点项目预算绩效目标等预算绩效”情况补充说明20190128

嵩明县农村社会保险局2018年财政支出绩效跟踪报告（含扶贫资金使用情况）