嵩明县党史县志办2018年部门预算编制说明
目录
第一部分 嵩明县党史县志办2018年部门预算编制说明
第二部分 嵩明县党史县志办2018年部门预算表
一、 附表目录
二、 封面
三、 财政拨款收支预算总表
四、 一般公共预算支出表
五、 基本支出预算表
六、 政府性基金预算支出表
七、 收支总表
八、 收入总表
九、 支出总表
十、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十一、 整体支出绩效目标
十二、 单位基本信息表
十三、 行政事业单位国有资产占有使用情况表
十四、 政府采购预算表
嵩明县党史县志办2018年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规；贯彻落实国务院制定的《地方志工作条例》和党史工作的有关规定、决策和措施，充分发挥史志部门“存史、资政、育人”的社会功能；
2. 制定本县地方志和党史工作规划、编纂方案，负责组织、指导、督促和检查地方史志工作的开展；
3. 组织编写和出版地情丛书、地方志书、地方综合年鉴和党史资料；
4. 搜集、保存地方史志资料，组织整理旧志，推动史志理论研究，组织开展利用地方史志资源；
5. 完成上级业务部门安排部署和史志征编任务；
6. 完成县委、县政府交办的其他各项重点工作。
（二）机构设置情况
中共嵩明县委党史研究室和嵩明县县志编纂委员会办公室合署办公，实行两块牌子、一套班子，党史工作由县委组织部领导分管、县志工作由县政府领导分管。
（三）重点工作概述
1. 保证质量，全面推进地方志工作
一是2018年版《嵩明年鉴》编修工作经编辑、统稿、校对等系列工作，计划于12月中旬由德宏民族出版社正式出版发行。二是完成《昆明年鉴》《云南小康年鉴》《云南年鉴》嵩明概况资料的编写上报。三是做好部门志、村志的编修指导。四是旧志清·康熙《嵩明州志》整理、点校和修改完善工作。
2. 把握重点，党史研究深入开展
一是《2017年中共嵩明县委执政纪要》编纂工作计划于7月底完成资料收集工作。10月底，完成初稿的编辑、统稿、校对等系列工作。12月中旬正式印刷出版。二是完成2018年嵩明党史大事记摘编并上报市委党史研究室。
3. 继续推进党史宣传教育活动发挥史志育人作用
为发挥党史工作的资政育人功能，深入挖掘党史资源，采取多种形式开展党史宣传教育工作。结合革命纪念地（革命遗址）普查与保护工作，加强革命传统教育基地建设。开展“党史工作下基层活动”，以讲授嵩明党史为主题，开展爱国主义和革命传统教育。
4. 完成其他工作
一是提供《嵩明县志》、《嵩明风物志》、《中共嵩明县历史》、嵩明县概况、嵩明古今文化名人等史志资料供县委宣传部等部门使用，充分发挥史志工作资政、育人的功能。二是按照县委的要求，做好挂钩扶贫工作。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个, 即嵩明县党史县志办。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制 7人 ，事业编制0人。 在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 5人，其中： 离休 1人，退休 4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入125.8957万元，其中：一般公共预算125.8957万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 125.8957万元， 其中:本年收入125.8957万元，上年结转收入3.4576万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125.8957万元（本级财力125.8957万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、 预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 125.8957万元。本级财力安排支出 125.8957万元，其中，基本支出117.8957万元，项目支出8万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列：“201-03”支出，主要反映在职职工工资，保险及日常办公经费支出、“208-05”支出，主要反映离退休干部工资支出、“221-02”支出，主要反映职工住房公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出117.8957万元，项目支出8万元）。
五、 市对下专项转移支付情况
我单位2018年没有列入市对下专项转移支付的项目。
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门没有列入市对下专项转移支付项目清单项目，金额0万元。
（二）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
六、 “三公”经费安排情况说明
2018年，部门“三公”经费预算0.25万元，比上年预算数减少0.02万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0.25万元，比上年预算数减少0.02万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
（一）公车改革后，单位无公车；
（二）经费紧张，压缩开支。
七、 政府采购预算情况
2018年嵩明县党史县志办无政府采购预算。
八、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排党史县志办基本支出125.8957万元，与上年对比增加3.5903万元，增减变化的原因主要是：
（一）本年度在职及离退休职工改革性补贴增加；
（二）政府目标考核奖由原来统一年底发放调整为按月发放。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排党史县志办项目支出8万元，与上年对比减少7万元，增减变化的原因主要是：
（一）财政资金紧张对各部门经费进行了压缩。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
2. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3. 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排
2018年本级财力安排党史县志办机关运行经费3万元，主要用于办公经费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
嵩明县党史县志办2018年绩效目标编制工作报告
