目录

第一部分 嵩明县档案局部门2018年部门预算编制说明

第二部分 嵩明县档案局部门2018年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、财政拨款收支预算总表

四、一般公共预算支出表

五、基本支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、收支总表

八、收入总表

九、支出总表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、整体支出绩效目标

十二、单位基本信息表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、政府采购预算表

嵩明县档案局2018年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家档案法律、法规和方针、政策，制定全县档案工作规章制度、业务规范和标准，并组织实施。依法表彰奖励在档案事业中作出贡献的单位和人员，查出违反《档案法》的事件。

2.制定全县档案事业发展规划，对全县档案工作实行统筹规划，组织协调。

3.对各乡（镇）、县级机关、企事业单位和其他组织的档案工作实行监督、检查和指导。

4.组织并指导全县机关、企事业单位的档案工作管理考评，档案抢救和保护、档案宣传和教育。

5.组织并指导全县档案理论和科学技术研究，探讨和研究档案现代化管理的方法和途径。

6.承办县委、县政府和市档案局交办的其他事项。

7.接收、收集、征集乡（镇）、县级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案及历史资料，进行规范整理，安全保管和提供利用。

8.搞好县档案馆爱国主义教育基地的建设并充分发挥其作用。

9.搞好馆内档案信息化资源建设，建立档案信息数据库，开发档案信息资源，做好档案信息咨询服务。

（二）机构设置情况

根据《嵩明县人民政府关于印发<嵩明县档案局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（嵩政发〔2002〕46号），设置嵩明县档案局。县档案局与县档案馆实行局馆合一体制，为主管全县档案工作的县政府直属事业单位。嵩明县档案局设两个职能科(室)，即办公室、业务科。

（三）重点工作概述

窗体顶端

1、进一步提高档案行政管理依法履职能力。一是加大贯彻落实相关法律法规工作力度。二是继续做好档案管理规范化示范认定工作。三是加强对各单位档案业务指导工作。

2、加大档案资源建设力度。加大档案收集整理力度，扩大建档范围，做到应建尽建，全面覆盖。

3、加强档案利用服务体系建设。创新服务方式，进一步规范制度、简化手续，及时周到为社会各界提供免费、优质、高效的档案查阅利用服务。

4、继续强化档案安全体系建设。一是要加强档案安全制度建设，强化安全保密意识教育。二是要确保档案实体安全，严格落实“十防”要求。三是加强档案信息安全管理，

5、进一步加快信息化建设步伐。要加快档案数字化步伐。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个, 即嵩明县档案局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。（公务用车已于2016年10月报废处理）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 112.848万元，其中：一般公共预算112.848万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 112.848万元，其中:本年收入112.848万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112.848万元（本级财力112.848万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 112.848万元。本级财力安排支出 112.848万元，其中，基本支出107.848万元，项目支出5万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201-26”支出，主要反映档案事务支出，包括 “2012604 档案馆”支出，共计95.4589万元；“208-05社会保障和就业支出”共计9.5698万元，主要反映出机关事业单位基本养老保险缴费支出；“221-02住房改革支出”支出，主要反映单位负担部分公积金支出，共计7.8193万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出107.848万元，项目支出5万元）。其中“301 工资福利支出”86.9405万元，均为基本支出；“302 商品服务支出”10.1095万元）。

五、市对下专项转移支付情况

我局2018年没有列入市对下专项转移支付的项目。

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门没有列入市对下专项转移支付项目清单项目，金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算0万元，部门预算工作中，“三公”经费未进行专门经费预算。日常的公务接待费用从一般公共预算中的公用经费科目中列支，公用经费主要是本部门正常运转日常的商品和服务开支，包括办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等。其中：1.因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；2.公务接待费0万元，与上年预算数相同，无变化；3.公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算数相同，无变化，“三公”经费变化的原因主要是:

（一）我局无因公出国出境的业务需求和安排。

（二）我局认真贯彻落实中央八项规定，严格把控接待标准和流程，最大程度降低公务接待费。

（三）公务用车已于2016年10月报废处理，没有公务用车运行费用。

七、政府采购预算情况

   2018年嵩明县档案局无政府采购预算。如新馆搬迁，可能会涉及购置档案密集架等，采购金额来源暂不明确。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排嵩明县档案局部门基本支出107.848万元，与上年对比减少了8.4904万元，增减变化的原因主要是人员减少，2017年预算有9人，2018年为6人。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排嵩明县档案局部门项目支出5万元，与上年对比减少2万元，增减变化的原因主要是积极响应相关财政政策，全县所有项目经费均进行了压缩。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。                  

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定   动用的售房收入、存款利息收入等。

4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。      

9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排嵩明县档案局部门机关运行经费10.1095万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件3：2018年部门预算公开表_（嵩明县档案局）

附件6：嵩明县档案局2018年财政支出绩效跟踪报告