第一部分 牛栏江镇概况

一、主要职能

  （一）贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，以及上级机关决定、命令，本级人民代表大会的各项决议，研究并制定适合本镇镇情的具体政策和措施。

　　（二）根据上级总体规化纲要，组织制订全镇经济社会发展的中长期规划，编制经济发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城市化建设的规划和措施。

　　（三）负责全镇社会事务管理，基层政权建设和组织建设。负责经济建设，精神文明建设，新农村新社区建设和公共服务设施建设。

　　（四）负责辖区城乡统筹改革和发展，加快推进农房改造和集聚，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业，脱贫攻坚开发和公共服务体系管理。

　　（五）加强社会治安综合治理和公共安全，建立和健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。

　　（六）管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司法、人口计生、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工作。

　　（七）负责配合协助行政区域内行政执法和部门委托授权的行政执法。

　　（八）负责辖区绩效考核，新社会组织的管理。

　　（九）推进民主法制建设，指导村、社区等自治组织建设，维护群众合法权益；

　　（十）承办上级党委、政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共14个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位10个，分别是：1.牛栏江镇政府；2.牛栏江镇财政所；3.牛栏江镇科协；4.牛栏江镇统计站；5.牛栏江镇计生办；6.牛栏江镇文化站；7.牛栏江镇村建所；8.牛栏江镇社保所； 9.牛栏江镇经管站； 10.牛栏江镇农科站；11.牛栏江镇农机站；12.牛栏江镇畜牧兽医站；13.牛栏江镇镇企业办；14.牛栏江镇林工站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制87人，其中：行政编制35人，事业编制52人（含参公管理事业编制6人）.在职在编实有人员139人，其中：行政人员87人（含行政工勤人员2人），事业人员48人（含参公管理事业人员3人），自收自支人员4人。

离退休人员23人，其中：离休1人，退休22人。

实有车辆编制3辆，实有车辆7辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件：牛栏江镇2016年度部门决算公开表）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年牛栏江镇决算总收入2264.02万元，其中：财政拨款收入2264.02万元，占总收入的100%。与上年总收入3621.10万元对比减少1357.08万元,主要原因本年度安排项目资金减少。

二、支出决算情况说明

2016年牛栏江镇部门决算总支出2264.02万元，其中：基本支出1409.02万元，占总支出的62.24％；项目支出855万元，占总支出的37.76％。与上年基本支出1400.11万元对比增加8.91万元，增加比例为0.64%,主要原因为本年度工资调整增资日常公用经费共同作用。与上年项目支出2220.99万元相比，项目支出减少1365.99万元，减少比例为61.50%，减少原因为本年度财政安排项目减少。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障牛栏江镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1409.02万元。与上年基本支出1400.11万元对比增加8.91万元，增加比例为0.64%,主要原因为本年度工资调整增资及日常公用经费共同作用。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.68％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.32％。

（二）项目支出情况。

2016年用于保障牛栏江镇政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出855万元。与上年项目支出2220.99万元对比减少1365.99万元，减少比例为61.50%，减少原因为本年度财政安排项目减少。具体项目开支及开展工作情况：1.民族专项资金支出50万元，2.农村道路建设810万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牛栏江镇2016年一般公共预算财政拨款支出2264.02万元,占本年支出合计的100%。与上年3621.10万元对比减少1357.08万元,主要原因分析是今年项目资金安排减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出777.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.32%。主要用于镇政府、统计站、财政所人员经费、日常公用经费以及民族工作专项等相关项目支出；

2.科学技术支出20.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于科协人员经费及公用经费；

3.文化体育与传媒支出支出18.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于文化站人员经费及公用经费；

4.社会保障和就业支出172.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于社保所人员经费、公用经费及各部门离退休人员工资；

5.医疗卫生与计划生育支出45.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%。主要用于计生办人员经费及公用经费；

6.城乡社区支出0万元，因连续两年无在职及离退休人员，并且无项目安排，所以一般公共预算财政拨款支出为零；

7.农林水支出1162.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.36%。主要用于农林水部门（农科站、兽医站、企业办、林业站、经管站、农机站）人员经费、公用经费及农村道路建设等相关项目支出；

8.住房保障支出66.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%。主要用于行政事业单位在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

牛栏江镇2016年财政拨款“三公”经费决算总额28.39万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出23.74万元，公务接待费支出4.65万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数56.50万元减少28.11万元，减少的主要原因是：1.严格执行八项规定，厉行节约，压缩“三公”经费开支2.2016年10月份公车改革，公务用车封存，停止使用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

1.因公出国（境）费

2016年牛栏江镇未发生因公出国（境）的情况，没有相关支出

2.公务用车购置及运行维护费

2016年牛栏江镇购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆，其中：公务用车购置及运行维护费0万元，公务用车运行维护费18.27万元，比2015年决算51.28万元减少33.01万元，主要用于保障下村、到各级部门办事等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年牛栏江镇共执行国内公务接待128批次，517人，接待费开支4.65万元。公务接待费比2015年决算5.22万元减少0.57万元，主要用于接待上级部门来访及检查产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

牛栏江镇2016年机关运行经费支出119.84万元，与上年支出148.34万元对比减少28.5万元,主要原因分析1.财政安排机关运行经费减少，2.严格执行八项规定，厉行节约，压缩各项日常开支。部门机关运行经费主要用于机关日常购买各项服务、商品支出。

（二）其他重要事项情况说明

牛栏江镇2016年财政预算收支没有发生政府采购情况及政府性基金预算收支情况，所以牛栏江镇2016年政府采购执行情况为零及政府性基金预算收支决算为零。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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牛栏江镇2016年政府性基金预算决算表